危险源辨识、风险评价和控制程序B0.doc

危险源辨识、风险评价和控制程序危险源辨识、风险评价和控制程序- 负责部门： - 批准者签字： - 审核者签字：- 发布日期： - 发放编号： - 受控状态：- 编制者签字： 内部文件，注意保密。未经版权者书面许可，本文件或任何部分不得私自下载、复制、传递。 未盖有红色“受控”印章的书面文件为非受控文件。目 录目 录. 1修改日志. 11 目的. 22 范围. 23 引用文件. 24 职责. 25 工作程序. 26 控制措施. 77 相关文件记录. 8修改日志日 期版本号修 改 说 明123456789101 目的对原辅材料的进厂、产品生产加工、设备维修、能源供应及行政管理活动全过程中的危险源进行全面的辨识和评价，使公司建立的职业健康安全管理体系充分有效，实现对职业健康安全风险因素的全面管理和有效控制。2 范围本程序适用于对工作场所范围内的所有人员、活动和设施所进行危险源的辨识、风险评价及风险控制措施的策划。3 引用文件3.1 GB/T28001-2011标准3.2 质量环境职业健康安全管理手册4 职责4.1各部门负责辨识本部门的危险源以及所从事的活动中涉及的间接危险源，负责填写本部门，内审部负责审核。4.2 内审部负责组织各相关专业的技术人员和熟悉风险评价过程的人员组成危险源辨识、风险评价小组，负责组织对重大风险的评价。4.3 管理者代表负责重大风险及控制计划清单的审核，总经理负责批准。5 工作程序5.1危险源辨识与评价方法5.1.1 危险源辨识：我公司是危险源较为分散的地方，安全问题不容忽视，否则就会发生安全事故，甚至会造成人员伤亡和巨大的经济损失。危险源辨识范围包括：常规和非常规活动； 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动； 人的行为、能力和其他人为因素；已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源； 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；注1：按环境因素对此类危险源进行评价可能更为合适。 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料； 组织及其活动、材料的变更，或计划的变更； 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务（也可参见3.12的注）；对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。对公司的危险源分为物理、化学、生物、心理、行为及其他六大类。5.1.2对已选择确定的危险源，根据本公司的特点将其可能导致伤害的能量释放原因分为：人、物、环境和管理。5.1.3危险源辨识的方法a、询问和交流；b、现场观察；c、查阅有关记录；d、获取外部信息；e、工作任务分析；f、安全检查表；g、作业条件危险性评价。5.1.4 危险源及其可能导致的后果清单危险源可能导致的后果（伤害、疾病、财产损失或环境破坏）机械性危险源擦伤、剪伤、割伤、缠绕、砸伤、挤伤、撞伤电危险源触电、（电气短路）火灾机动车辆（或行人）违章车辆伤害、财产损失、环境破坏高空作业违章高空坠落、坍塌伤害、高空坠物伤人密闭空间内违章作业中暑、中毒、窒息、爆炸限入空间违章作业机械伤害、高空坠物伤人、塌空跌落、触电、热能（包括热油、高温烟气、蒸汽等）灼烫伤、火灾、中暑危险化学品（包括易燃、易爆、有毒、腐蚀性化学品和放射性物质）中毒、腐蚀、致癌、皮肤病等，另外，放射性物质泄漏和辐射导致人体组织破坏、灼伤、眼疾、皮肤癌等承压设备异常（包括锅炉、压力容器、压力管道）泄漏、爆炸、火灾噪声超标耳鸣、疲劳、软组织损失粉尘超标尘肺违反生物力学扭伤、脱臼、窒息、腰部扭伤、撞伤、挤伤等生物性危险源病毒感染、传染病、皮肤病、食物中毒、虫叮蚊咬生理风险危险源（包括负荷超限如：1）特种作业和体力超限; 2）健康状况异常如酗酒、睡眠不足、过于疲劳等）; 3)从事禁忌作业; 4) 心理异常、辨识功能缺陷、其他心理或生理因素。其中，心理因素又包括侥幸心理、过于自信心理、自我表现心理和急于求成心理）行为性风险（包括指挥错误、操作失误或违规作业如冒险进入危险场所或跨越旋转或运行的设备等、监护失误、其他错误等）作业环境不良(如灯光不足、地面湿滑、安全信号缺损、安全标识缺损等）明火火灾、灼烫伤井/沟无盖或栅栏淹溺、高空跌落、中毒5.1.5危险源的风险评价5.1.5.1在危险源辨识过程中发现危险源属于如下情况时，可直接确定为具有不可接受风险：a、不符合法律、法规要求的；b、不符合公司方针的；c、员工或相关方有抱怨和要求的；d、曾经发生过事故，且未采取有效防范控制措施的。5.1.5.2采取作业条件危险评价法，分析危险源导致危险事件、事故发生的可能性和后果，确定危险源的风险等级。5.1.5.3作业条件危险评价法作业条件危险评价法是用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价危险的大小，这三种因素是：L发生事故的可能性大小；E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C一旦发生事故会造成的损失后果。其简化公式是：D=LECL发生事故的可能性大小事故或危险事件发生的可能性大小，当用概率来表示，绝对不可能的事件发生概率为0，而必然发生的事件概率为1。但在做系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的事件分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值。如表1所示。表1：发生事故的可能性（L）事故发生的可能性完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能,可以设想极不可能实际不可能分数值106310.50.20.1E暴露于危险环境的频繁程度。人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续暴露在此危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，同样，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示。表2 暴露于危险环境的频繁程度（E）暴露于危险环境的频繁程度连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见暴露分数值1063210.5C发生事故可能造成的后果 事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重结果。由于范围广阔，所以规定分数值为1100，轻伤规定分数为1，造成10人以上死亡的分数规定为100，其他情况的数值均在之间1与100，如表3所示表3发生事故造成的后果（C）发生事故产生的后果10人以上死亡39人死亡12人死亡重伤伤残轻伤分数值1004015731D危险性分值 根据公式就可以计算作业的危险程度，但关键是如何确定各个分值和对总分的评价，根据经验，总分在20以下，被认为是最低危险，也叫可容性风险；总分在2070之间，一般危险，需要注意；总分达到71160之间，那就有显著的危险性需要加强日常运行控制；总分在161320之间，是必须立即采取措施进行整改的重大风险；总分在320以上的表示非常危险，应立即停止生产直到危险得到改善为止。危险等级划分如表4所示。表4危险程度分 值：危 险 程 度危 险 等 级320极危险，不能继续作业，需立即整改5161320重大风险，需要整改471160显著危险，加强日常运行控制32070一般危险，需要注意220稍有危险，可以接受15.1.6危险源的更新5.1.6.1危险源的辨识应是主动的，而不是被动的，各部门在日常工作中发现有未辨识的危险源，应将其上报公司；5.1.6.2当发生以下情况时，各部门应及时组织人员进行危险源的重新辨识评价；a、法律、法规与其它要求发生较大变更时；b、当本公司活动、产品、服务、机构、设施、范围发生较大变化时；c、当本公司职业健康安全方针有变化时。6 控制措施：6.1防火厂房建筑设计按现代企业生产的要求符合防火标准；导线电缆的架设布局符合防火要求，禁止超负荷用电，安装自动保护装置，电器系统实行接地保护，严禁私拉乱接，成立专门电器维修人员分片划块，责任到人，实施24小时巡回检查等管理办法。6.2防止设备运行危险严格操作规程，选用先进的符合安全标准塑料加工及其他设备，确保设备的防护装置工作状态良好，运行不正常的设备停产检修；严肃劳动纪律，员工要提高安全意识，自觉遵守生产安全法规，及时建立健全劳动安全检查制度，定期进行安全检查；组成专班维护、保养、监督设备运行状态，实行跟班巡检制。6.3防粉尘有粉尘必装除尘设备，始终保持设备正常工作；采取相应个体劳动保护措施，定期营养保健；该工段人员轮岗，不在同一岗位工作过长，防疫兼治。6.4安全使用化学用品建立和规范危险化学品的购入、储存、运输、使用制度；定