仓库管理制度【物料】.doc

在线文档阅读颁发部门仓库管理制度生效日期制定人制定日期管理标准-物料审核人审核日期文件编号批准人批准日期分发部门l目的 制订物资的帐册管理，清库盘点，安全卫生管理等制度，加强物资的保管和保养工作，减少积压和损耗，提高库存周转，按时、按质、按量供给生产经营需要。2范围 适用于本公司仓库物资的管理。3责任3.1 物资供应部经理负责仓库的行政管理工作。3.2 仓库主管负责仓库的业务管理工作及安全防范工作。3.3 仓管员负有对物资保管、保养的责任和负责帐册、单据的管理工作。4 内容4.1 帐册管理4.1.1 仓库的材料帐必须按规定项目填写，不准无根据调帐，严禁凭非正式单据记帐。4.1.2 各种单据要及时核算、整理，做到日清月结不跨月。4.1.3 月不报出的动态表必须收支与结存保持平衡，做到帐、卡、物、资金“四一致”。4.1.4 严格按财务要求管理帐册，做到帐页整洁无破损，文字、数字要清晰无涂改。4.1.5 随时掌握库内各种材料的收发情况和库存的上下限。MS- - -00 第 2 页/共 5 页4.2 验收、发放4.2.1 接到物资供应计划后，根据存量与进货量，做好仓库预算，做到物资随到随到仓。4.2.2 物资进仓，仓管员应认真核对进货凭证和产品合格证，凡严重污染或外包装严重损坏或错到的物资应分别核实记录，及时向主管领导反映情况，不符合要求应予以拒收，做好拒收记录。4.2.3 物资入库，仓管员应即时交接点收，按来货数量的多少，以 n +1 的比例抽检内包装数量，如数量有误差，应加倍抽验，并做好记录，上报物资供应部门。4.2.4 仓管员应指导搬运人员按堆码要求进行堆叠，并在搬运过程中轻拿轻放，不碰撞，物资不倒放，杜绝野蛮装卸。4.2.5 仓管员在接到领料单后，要逐一核对内容，应做到用途不明不出库，手续不全不出库，空白领条不出库。4.2.6 仓库应按生产量实行定额发料，控制生产场所存放的物资不超过定额的使用量，超计划或补领料时，经主管领导审批后才能发料。4.2.7 发出的材料质量要完好，按先进先出，近期先出，易坏先出的原则发料，以减少由于保管时间过长而带来的损耗。4.2.8 仓库发料要采取永续盘点法发料，即每次发料后，核对帐目、货位卡和结存的实际情况，发现差错即时查明原因，当天处理。4.2.9 不合格或待处理的物资不得发放使用。4.3 保管与保养4.3.1 入库物资应扫标准规定和有关技术要求分批、分堆、分区、分库存放。4.3.2 对不同品种、规格的物资按其形状特点进行合理堆放，在确保安全的前提下，提高仓库容积。4.3.3 货垛的各项间距要求：4.3.3.1 垛与垛的间距不小于100cm。4.3.3.2 垛与墙的间距不小于50cm。4.3.3.3 垛与梁（下弦）的间距不小于30cm。MS- - -00 第 3 页/共 5 页4.3.3.4 垛与柱的间距不小于30 cm。4.3.3.5 垛与地面的间距不小于10 cm。4.3.3.6 垛堆高度不高于220 cm。4.3.3.7 库房内主通道宽度不小于200 cm。4.3.3.8 照明灯具垂直下方不准堆放物资，照明灯具与货垛的水平间距不小于50 cm。4.3.4 物资码堆时要不偏不斜，力求码堆整齐，清洁美观、牢固、安全，横放都成行、成列。4.3.5 物资入库堆放时，每行每层数量要堆放成整数，以五的倍数进行堆放也即“五五摆放”，做到过目知数。4.3.6 过磅物资安排层次要清楚，分层计数并标明累计数量，同一容器内的材料分开发放时，要在容器上标明每次发货的数量和结存量，便于清点和发化。4.3.7入库物资按“四号定位”方法摆放，即按库号，架（区）号，层（排）号，位号实行对号，便于查找物资存放位置。4.3.8 注意库房温、湿度的调节，做好温、湿度情况记录，根据自然气候及库内温、湿度变化规律，适当开关门窗和通风设备来控制仓库的温、湿度。4.3.9 定期对库存物资进行检查，了解物资在保管过程的变化，以便及时采取措施，确保贮存物资的质量完好和数量完整。4.3.10 物资在收发、储存、运输过程中，包装破损要及时修整重包，做到物资不散、不漏、不挥发、不溶化、不露空。4.3.11 认真做好防虫、防鼠、防火、防盗、防潮工作。4.3.12 易燃、易爆、有毒性、腐蚀性等危险品必须放在专用仓库保管。4.4 安全与卫生4.4.1 仓管员要严格执行“中华人民共和国消防条例”，加强物资的安全管理和意识。4.4.2 仓管员每日每班应做好班前班后的检查，如不发现异常，方可关门上锁或开始 工作，离开仓库前产关好门窗，切断电源。4.4.3 严格执行安全制度，加强治安保卫，仓管员发现与本库无关仙员，随意MS- - -00 第 4 页/共 5 页进入仓库的，要及时制止，并不准领料人员擅自挪取仓库物资。4.4.4 仓管员应对库房内外做好安全防范，经常检查库房内外的安全和消防设施，全面做好防火、防事故、防盗窃、防破坏工作。4.4.5 易燃、易爆、有毒性、腐蚀性的物资必须分库存放，并要有专有管理，收、发必须有严格的审批和登记。4.4.6 保持库内外整洁卫生，包装杂物要有专门地点堆放，并经常清理。4.4.7 仓库内要做到门窗干净、通道无垃圾，物料上无尘士，天花板无蜘蛛网。4.4.8 仓库外周围无易燃杂物、无杂草、渠道畅通无积吕。4.5 盘点4.5.1 盘点时间要求每月月底，处终重点盘点一次，盘点期间原则上停止收、发化。参加盘点的人员，应抱诚实、认真的态度，以保证盘点工作的真实性和严肃性。4.5.2 盘点人员由仓库主管牵头组织，包括全体仓管员，并由财务部、供应部人监督盘点工作。4.5.3 盘点工作开始时，仓管员对仓库物资先进行一次清理。4.5.3.1 对尚未办入库手续的物资，应予以标明。4.5.3.2 对已办理出库的物资，要全部领出。4.5.3.3 对生产部门领出的但尚未使用的，要及时办理退库手续。4.5.3.4 整理物资堆垛、货架，使其整齐有序，便于计算。4.5.3.5 按帐目记载为准，核对 物料名称 、规格、种类，要统一口径，避免技术概念不确切。4.5.4 每月月底，要求仓管员对自己保管的材料进行盘点，检查库存物料的收、物、卡是否相符，发现差错，及时纠正。4.5.5 年终盘点由仓管员按实际情况列表上报供应、财务部门。4.5.6 由仓管员按盘点表记录的盘点实妹库存数与物料帐、卡核对，如有误差，列明长年累月盈、盘亏的数量、批号及原因，如实上报，仓库主管和供应部门审核，审核内容包括：4.5.6.1 盘盈、盘亏的结论是否真实，是否因凭证遗失而造成错误。MS- - -00 第 5 页/共 5 页4.5.6.2 盘点有否遗漏。4.5.6.3 发生盘盈、盘亏的数量，是否在定额损耗之内和允许磅差之内。4.5.6.4 发生盘盈、盘亏的原因分