生产管制流程do.doc

MQ铭青机电(青岛)有限公司編號MQ/CW-001生产管理程序版本A頁次Page 6OF51.目的： 为确保客户订单能保质、保量、按时完成生产，并能按计划进行排产， 以能如期按计划进行生产，以及跟催入库及出库。 2.适用范围： 本规范适用于各个部门及车间。3.权责单位： 本文件制定、修订、废止权责单位为生管，审核权责为副总经理，核准权责为总经理，各部门为权责使用单位。4.名词定义： 略5.作业说明：5.1 一般订单接收与管理：5.1.1 单件5天至7天交期的订单、批量7天至10天交期的订单为一般订单。5.1.2 生管在接收由业务转发的业务订单通知单后，确认订单图纸的品名规格、数量和交期，根据车间加工现况，两小时内确定出订单的交期，并回复给业务。5.2 急件订单接收与管理：5.2.1 单件1天至3天交期的订单，批量3天至5天交期的订单为急件订单。5.2.2 生管根据工序排定最快加工时间，半小时内确定出交期后回复业务。5.3 零件加工工序编排：5.3.1 生管对已下单的零件图纸进行加工工序编排，填写作业指导书，在图纸上盖“受控”章，并在图纸后面附上自主检查记录表。5.3.2 公司内部订单已经排满，无法再完成后下订单之交期时，退给业务处理。5.4 零件材料请购：5.4.1 生产部门主管对生产常需材料（如：快丝/慢丝加工备料）进行一定数量的备库，以应付急件生产。5.4.2 生管根据零件材料尺寸，大件填写采购申请单；并跟催采购，确保材料按时到车间，由前道部负责验收领用，小件（如可线割下料）则直接投单生产。6. 订单图纸分类及签收： 6.6.1生管将编排好工序的图纸按一般订单和急件订单，急件装入不同颜色的文件袋，红色为特急件，黄色为急件，其余为一般。批量订单在每张作业指导书左上角编写英文字母代码，以便区分。6.6.2 根据订单生产工序投放到各部门（第一道工序为订单接收单位）, 并在订单图纸签收表上签收，生管于第二天09：00前将当天已下订单复印件发放到各部门。7. 订单生产：7.7.1各部门根据订单，在作业指导书上填写预估工时，审查图纸，及时安排生产，按颜色区分先后， 红色（特急件）优先，黄色（急件）其次，再安排其他订单。7.7.2 工序较多和加工时间较长的零件要先安排，以避免加工中出现异常而延误整批交期。出现异常时班清班接，夜班异常由白班及时处理。7.7.3 各部门之间零件转接都需详细记录在转接记录单上，生管于每天上午10：00将前天转接记录单的复印件收集，跟催订单进程。7.7.4 转接时填写部门代码：前道部“M”；磨床部“G”；电加部“W/E”；品保部“QC”。7.7.5 生产中出现异常，不能按交期完成，部门主管要及时通知生管，生管接到信息后及时告知业务，并排出应急措施。7.7.6 热处理由后勤部每天晚20：00送出，第二天下午15：00前取回，前道部跟催，填写外协处理加工单。7.7.7 铝件阳极/零件电镀由生产经理安排后勤部负责送出和取回，品保部跟催，填写外协处理加工单。8. 品检及入库8.8.1 各部门应将已完工序之零件及时送品保，品保清点数量并签收。8.8.2品保将已完工之零件进行全检，合格品包装入库，NG品填写加工异常处理记录表，进行异常处理流程。 9. 作业流程成品入库品检投单生产物料请购及跟催工序编排订单确认业务订单生产管制流程图业务通知单 NG前道部电加部磨床部作业指导书自主检查表 NG采购申请单订单图纸签收表转接记录单 NG品质检查记录表加工异常处理记录表10.相关文件，参考文件： 10.1文件控制程序 10.2采购控制程序 10.3业务控制程序 10.4品保控制程序11.相关表单： 11.1业务通知单 11.2作业指导书 11.3自主检查表 11.4采购申请单 11.5订单图纸签收