7.4-02采购产品的验证程序.doc

采购产品的验证程序 GW/体c-CQ-7.4-02版本/修订状态：C/00 第 5 页 共 5 页1 范围为了防止未经检验或经检验不合格的采购产品投入使用或加工；确保关键零部件和材料满足机动车辆强制性认证实施规则的要求，制定本程序本程序适用于桥业公司所有采购产品。2 术语和定义2.1 采购产品由供方提供的用于本公司产品的金属、非金属材料、毛坯、半成品、零件、总成等。2.2 验证通过提供支持事物存在或其真实性的数据对规定明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望已得到满足的认定。2.3 关键件强制性认证实施规则中列出的影响安全、环保的关键零部件。3 职责和权限3.1 品质检查科是采购产品验证的归口管理部门。3.2 采购科负责办理送验、入库手续。4 工作程序责任部门/者条款及程序内容生管物流部品质检查科技术部/品质检查科生管物流部生管物流部库房/各单位采购科品检科/采购科技术部/品管部/生管物流部技术部/品管部生管物流部技术部/品管部品质检查科4.1 采购产品的验证4.1.1 采购员按保证书（单）或装箱单的内容核对实物、数量及包装、外观、核实准确无误后，填写进货检验通知单同采购产品一起送检，对于不能立即安排检验的采购产品存放在待检区，外检室人员根据进货检验通知单到待检区取件检验。4.1.2产品在入厂验证时，检验员首先确认供货厂家是否为合格供方名单的配套厂家，随行检验报告是否完整有效。检验员应按零部件检查法进行检验；需要理化检验、精密测量的项目由检验员取样，同时开具检验/试验委托单交实验室检验。当实验室不能进行检测时，则委托权威单位进行，检验员根据验证结果填写进货检验报告单。4.1.3 未编制零部件检查法的情况下，技术部技术员可在设计图样上注明需检验的项目，检验员按提供的图样进行检验，并填写进货检验报告单。4.1.4 依据进货检验报告单判定结果，合格产品办理入库，不合格产品按不合格品控制程序进行处置。4.1.5 对入库的产品按规定要求进行标识；不合格的产品需临时在库房暂时存放的，应存放于不合格品区并标识隔离。4.2 紧急放行4.2.1 对确因生产急需，未经检验或检验项目未进行完的产品需要立即投入生产过程，生管物流部填写紧急放行单，并由品质管理部部长审核，总工程师批准。4.2.2对紧急放行产品投入生产，亦应执行本程序4.1内容,发货前必须提供检验结果。4.2.3对紧急放行产品作好明显标识和记录，以便于发生质量问题进行追回。4.3 在供方处的验证4.3.1 当合同有在供方处验证的要求时，负责通知供方在交货前安排检验。4.3.2 共同在供方处对其提供的产品数量和质量进行验证，合格批放行，不合格批由供方进行处置，经验证合格后重新提请检验，检验员做记录保存。4.4 免检4.4.1根据供方供货业绩、产品保证能力和质量管理水平，生管物流部、技术部和品质管理部提出免检供方名单，报总工程师审批。4.4.2 当供方发生重大变更或出现重大质量问题时，取消其免检供方资格，技术部变更免检供方名单，报总工程师审批。4.5供方提供的关键零部件和材料的检验/验证的控制4.5.1 关键件和材料范围关键件和材料清单：必须是认证备案内的关键件和材料，并严格保证一致性4.5.2 关键件和材料的检验/验证依照零部件检查法的要求执行。由品质管理部检验并填写检验记录并由供应商出具检测报告，由检验员验证供应商的检验报告的内容是否符合要求，并将检验报告整理，保存。4.5.3 关键件和材料经检验不合格按照不合格品控制程序执行。4.6供方提供的关键件和材料的定期确认检验的控制。4.6.1检验项目和依据:见下表名称检验项目依据标准频次/周期压力调节阀总成头阀流量；正压（向）流量；反向流量；开启流量；翻转关闭角度；气体泄漏/翻转；液体泄漏/翻转；关闭高度经确认后的厂家提供的产品图纸中所要求的试验规范1次/年排气管外管焊接总成密封性QC/T6441次/年进油管焊接总成密封性QC/T6441次/年油泵密封圈国际硬度；扯断强度指数；扯断伸长率；压缩永久变形；撕裂强度；热空气老化；硬度变化；拉伸强度变化；扯断伸长率变化率；耐臭氧、耐寒性GB/T528、GB/T529、 GB/T3512、JISK-6301、GB/T16821次/年新日铁、鞍钢、宝钢C、S、Mn、Si、P及屈服强度、抗拉伸强度、延伸率供应商提供的企业标准1次/年4.6.2 关键件和材料的定期确认检验的要求定期确认检验的实施者可以是生产企业、上级公司或有资质的第三方。供应商具备确认检验条件的也可以由供应商自行试验，品质管理部将其报告存档；供应商不具备确认检验条件的，可以由供应商委托第三方检测机构进行检验，品质管理部将报告存档。4.6.3 供应商（供方）提供的合格证明应有其组织内部负有质量职责的检验人员的签名或盖章。4.6.4 关键零部件定期确认检验报告的有效期为相邻两次工厂检查之间的日期。 5 相关支持性文件文件编号 文件名称GW/体d-CQ-7.4-09 进货检验规定GW/体c-CQ-8.3-01 不合格品控制程序6 质量记录表单编号 表单名称 形成记录的保存期限GW/体e-CQ-6.3.2-03 紧急放行单 两年GW/体e-CQ-7.4 -08 合格供方名单 两年GW/体e-CQ-7.4.3-01 进货检验通知单 一年GW/体e-CQ-7.4.3-06 进货检