丰林村毛竹低产林改造项目可行性研究报告

1 某镇丰林村毛竹低产林改造项目 可行性研究报告 2 第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 项目单位名称： 某 县碧 洲 丰林毛竹产业专业合作社 所有制性质：民营 企业 发展历程 ： 合作社 成立于 2008年 12月。注册资金 拾捌 万元。 合作社 拥有员工 19人 ,其中高级技术人员 4人。 主营业务 ： 组织采购、供应成员种植毛竹所需的生产资料；组织收购、销售成员生产的毛竹及制品；开展成员所需的运输等服务；引进新技术、新材料，开展技术培训、技术交流和咨询服务，开发新产品 。 人员结构 ： 某 县碧 洲 丰林毛竹产 业专业合作社 实行总经理负责制，推行现代企业管理制度。 1.1.2 法人代表基本情况 法人代表 ： ，男， 1975 年 3 月出生，大专学历， 现任 某 县碧镇丰林毛竹产业专业合作社 法定代表人 。 合作社将 在他的带领下，通过以 “ 公司 +基地 +农户 ” 方式带领农民大力发展 毛竹 种植 、管理 行业，从而大大提高 了 农民收入。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 3 1、项目名称： 碧洲镇丰林村毛竹低产林改造 项目 2、建设性质： 改 建 3、建设地点： 某 市 某 县碧洲镇 1.2.2 建设规模及产品方案 1、 建设规模： 本项目 位于碧洲镇丰 林村，拥有 1.8万亩 。 2、 产品方案： 大径毛竹 、春笋、冬笋 销售。 1.2.3 技术、设备 1、主要技术及来源的可靠性、可 得 性 一 、 垦翻林地，增施肥料。 6 8月全面翻垦林地，深 30厘米以上，近根蔸处宜浅。清除林内杂灌、老竹根和石块、老鞭和弱鞭、细弱和病虫竹。新伐竹桩牙。结合垦翻，亩铺施腐熟厩肥 1000 公斤和复合肥 50 公斤，翻入土中，平整地面。竹林地需开沟，以保林内无积水。当年伐竹后，再次垦挖林地，且亩施 1000 1300 公斤腐熟有机肥。坡度大于 20 度的林地实行带状垦复，采用隔年轮作垦复，以后的 2 3年内 ，每年翻垦林地 2次， 8年一个周期。 二 、 合理砍伐，调整结构。一般在大年的立冬至翌年的立春前砍伐，即大年秋后伐，小年春前伐，花年竹林秋冬季砍伐。生长稳定的竹林，应砍五（度）留四（度），生长衰退的竹林，可砍四（度）留三（度）。材用林伐后亩保持立竹 200 240株，笋材两用林 180200株。 三 、 护笋养竹。材用竹林和笋材两用竹林要求不挖冬笋、鞭笋，保护春笋。 3月下旬至 5月中旬，将清明前露头出土的竹笋全部挖 4 出，并随挖随施笋穴肥，及时覆土。清明至谷雨后数日，挖出土10 厘米左右竹笋，同时保留深鞭笋、健 壮笋和空当笋。对留养的竹笋，定株施速效氮肥。留养笋数，材用林每亩 36 43 根，笋材两用林 33 36根，应大年少留，小年多留， 四 、 适度钩梢。主要减少风雪危害，还可改善光照条件，去除顶端优势，促进鞭芽孕笋。一般在白露后钩梢，密而高大的竹林可多钩些，稀而矮小的竹林少钩些。钩梢不宜超过竹冠总长度的三分之一，留枝在 15 20盘为宜。 五 、 病虫防治。 1.毛竹枯梢病。 7 月中旬发生，危害当年新竹。防治方法：冬季清除林内病枝梢和枯株，减少侵染源； 5 6 月，连续喷 2 3次 50多菌灵可湿性粉剂 500倍液， 或 70甲基托布津 1000 倍液，或 1波尔多液。 2.竹织叶野螟，又称竹螟。防治方法：结合冬季垦挖杀灭越冬幼虫或虫茧；设置黑光灯诱杀成虫；在卵期释放赤眼蜂；幼虫期喷 1或 2速灭灵烟雾剂防治。 3.竹笋禾夜蛾，以幼虫蛀食笋肉。防治方法：加强抚育管理，保持林内清洁；清除虫害笋置粪窖中沤肥，可消灭大量幼虫；出笋前喷 1次、出笋后喷 2 3次 80敌敌畏乳油 1000倍液。 2、主要设备名称、数量 主要设备： 劈刀 200 把 ，喷药车 4辆， 便携式喷雾器具 100套，农用车 2辆 ， 抽水机 20台， 号竹 笔 1000支 。 1.3 投资结 构及资金来源 投资结构： 项目总投资 602.47 万元，其中： 项目 建设 土建 投 5 资 432 万元， 设备购置投资 55 万元，其它 投资 86.78 万元 ， 预备费 28.69万元。 资金来源： 申请 中央财政补贴资金 400 万元，企业自筹资金202.47万元 。 1.4 项目效益 1、经济效益： 项目实施后， 每年每亩毛竹林平均可增长 10寸以上毛竹 30根 ，按每根 10 元计 ， 林区 年产值可达 540 万 元 ；每年每亩平均产春笋80 斤，按每斤 0.25 元 计 ， 林区产值可达 36 万元；每年每亩平均产冬笋 10 斤，按每斤 1.00 元 计 ， 林区产值可达 18 万元， 整个竹林 全年 产 值 可达 594万元 。 2、生态效益 建立碧洲镇 1.8 万亩速生毛竹低产林基地，不但经济效益显著，林农收入稳定；而且具有涵养水源，保持水土的作用，尤其是对当前日趋恶劣的自然灾害有一定积极作用。 3、社会效益 按每工日 30元计算，每年总共可安置劳动力数为 1.8万亩9 工日 /亩（毛竹采运 费 春笋挖运 费 冬笋挖运 费 ） 30 元 /工日 =20.57万工日 刚按每人每年工作日为 350 天计算，刚可长期安置劳动力人数 580人，且人均年收入 10500元。 带动全村农户增收 ， 由 此 带动相关产业发展如化肥、农药、农机等需求。 6 总之，毛竹低 产林基地一旦建成，不仅能为我镇带来可观的经济效益，更能带来无法估量的社会效益和生态效益。 1.5 可行性研究报告编制依据 本报告编制依据是： 1、国家农业综合开发办公室印发的 2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 (国农办 2008207号 )； 2、国家农业综合开发办公室印发的关于 2009年产业化经营种植养殖基础项目实行财政补贴的意见 (国农办 2008208号 )； 3、国家农业综合开发办公室印发的 2009 年 农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲 (国 农办 2008209号 )； 4、江西省 2009年农业综合开发产业化经营项目摘要 （ 2008） ； 5、财政部印发的国家农业综合开发资金和项目管理办法（ 2005年） ； 6、 财政部 印发的 农业综合开发资金若干投入比例的规定（财发 200859号） ； 7、 江西省人民政府江西省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（ 2006 年 ） 。 1.6 综合评价 合作社 拥有成熟 种植 技术及 科学管理 技术人才， 项目管理和技术力量有保障 。 项目产品市场前景良好。 项目 通过改造后 ， 平均每年 增长 10寸以上毛竹 54万根、产春笋 144万 斤、产冬笋 18万斤， 7 整个林区年产值将达到 594万元 ， 提高经济效益 7倍 ， 且有明显的经济效益。 带动项目区 300余 户农户 年均纯增收 2万元。另外通过专业合作社组织，间接带动 周边村 农户 1000 户加入 毛竹 种植 维护行业，极 大提高了农户的经济效益。 项目建成 后能有效 改善城市的生态和人居环境 ， 而且具有涵养水源，保持水土和对自然灾害有一定积极作用 。 综合评价， 项目 建设切实 可行。 8 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 某 位于江西省西南边境，东经 114 3，北纬 26 20，是井冈山革命根据地的重要组成部分，也是福建 、广东、海南等地通往革命摇篮井冈山的重要通道。 某 东邻万安县，南界南康市、上犹县，西连湖南省桂东县、炎陵县，西北接井冈山市，北抵泰和县；县境南北长 81公里，东西宽 83公里，总面积 3144.17平方公里。我 县 是江西省毛竹林 业大县， 现辖 11 个镇、 12 个乡、 2 个国营林场，有行政村 308 个、居委会（含社区） 20 个， 其中本项目所在碧洲镇丰林村毛竹林区 面积 达 1.8万亩， 竹林分布广，又相对集中 ，因此易于实行集约经营和规模开发。 为了加快实现小康建设的战略目标，省委、省政府明确提出在抓好粮食生产的同时，进一步实现战略重心的转 移，向林业要效益，加快生态型高效林业的建设；把竹业建成高效林业的重要支柱。竹产业在我县林业经济中占有重要地位，但总体发展水平还比较低，毛竹林资源优势和潜力还没有充分发挥出来，要把资源优势转化为经济优势，需要投资改造及采取管护措施。 我县有丰富的毛竹资源，由于毛竹生长快，周期短，产量高，用途广，经济效益好，既可美化环境，又能保持水土，大力发展竹业，让竹业成为我县农业中的主导产业之一，成为山区竹乡群众脱贫致富奔小康的有效途径。 9 国家农业综合开发项目和资金管理办法指出，产业化经营项目要符合国家产业政策及本地 区农业和农村经济发展的整体规划，具有资源和技术优势，产品销售有保障，能够推动农业产业化经营，促进农村经济结构的调整和优化，项目辐射面广，能够带动农民显著增收的要求。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 项目建设的产业需求 本项目的建设符合国家 的 产业政策 、国家农业综合开发的扶持政策和江西省确立的“一县一业” 及 某 县“一村一品” 政策以及扶持的关键环节， 符合 某 县 “十一五” 产业发展规划。 为发展 毛竹 生产， 某 县 出台了有关土地租赁、税费减免、调运、采伐办证、放活经营、鼓励招商等六大优惠措施。 本项目实施标准化 维护 种植 ，有利于 提升 毛竹 种植 、维护 科技含量，提高 大径级 毛竹 的产量和 质 量，从而提高经济效益，对发展当地经济具有十分重要的意义。 2.2.2 项目建设 改善农村 就业的需求 项目 实施 后可直接安排农 村就业 人口 580人 ， 其中： 基地管理人员 20 人 ，设备维修操作人员 3 人 ，技术人员 7 人 ， 竹腔及竹蔸施肥人员 200人，劈山人员 250， 临时用工 100人，直接带动 全村300 余 户 农户 从事 毛竹林 种植 、维护管理工作 ，间接带动 周边村1000户 农户 开发 发展 毛竹林产业 。 2.2.3 项目建设 市场 需求 10 竹材经过系列的加工过程，可生产成各种制品广泛进入工程领域及人们的 日常生活领域。竹子已突破传统利用领域， 可以用来搭工棚和脚手架，沿海捕鱼甚至北方打井等， 在建筑、造纸、轻工、食品、家具、包装、运输等行业中广泛应用。 毛竹竹材的韧性强 ,箴性好 ,纹理通直 ,坚硬光滑，可以加工劈蔑 ,制作各种农具、文具、乐器以及工艺美术品和日常生活用品 ,如竹席、竹罩、土箕、瓦篷、扇子、竹编、竹丝、窗帘、竹尺等 ,这些产品有的是我国传统出口商品， 因此发展毛竹林资源具有强大的市场容量和不可估量的发展未来。 2.2.4项目建设对 生态改善的需要 大力发展毛竹林资源，这对增加森林资源，促进生态环境建设有积极的推动 作用，生态效益得到较好改善 ： 首先，可使水土得到保持， 抑制水土流失， 哪里植被覆盖率低，哪里每逢雨季就会有大 量泥沙流入河里，把田地毁坏，把河床填高，危害极大； 其次，能防风固沙 ， 减弱风的力量。风一旦遇上防护林，速度要减弱 70%-80%； 此外，能清除完全污染 ， 吸收二氧化碳 及有毒气体 ，释放氧气；减少噪音，美化环境，保持生态平衡，为人类提供理想的学习、工作、娱乐和生活的场所。 同时毛竹林区还是 自动的调温器 、 天然除尘器 、 氧气制造厂 、细菌的消毒站 、 天然的消音器 。对改善生态有极大的作用。 11 第三章 项目 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 建设 项目 地点 本项目实施地址 在 某 市 某 县 碧洲 镇， 位于江西省 某 市 某 县东部，东北部紧邻万安县。镇政府驻地碧洲圩镇距县城 21 公里。管辖 10 个行政村， 1 个居委会， 94 个村民小组。全镇 2954 户 12565 人，其中畲族人口 29 人，农业人口 10733 人，非农业人口1832 人。属半山丘陵地带，土地总面积 115.22 平方公里，地势由南东向北西倾斜。境内一般海拔为 130 150 米。碧洲小河穿越乡境，向东北注入 某 江。 全镇有水田 668.6 公顷，旱地 38.08 公顷。 2003 年粮食产量达 5397.8 吨，油菜籽 48.9 吨，薯类 95.1 吨，花生 33 吨，肉猪出栏 6405 头，生猪存栏 3409 头，母猪 398 头，家禽饲养 28050 羽，水产养殖面积 280 亩，水产品产量 50 吨。镇内有林场、土纸、竹制品加工企业、水电站、钨矿、良种猪养殖场、立体水库养殖等企业。 碧洲的山场 是全县 毛竹最大产区，东南部安子前、白水、珠湖等地盛产毛竹，毛竹蓄积量 929 万根，占全县四分之一，丰富的毛竹资源为生产土纸和竹制品加工业提供了条件。早在 300 多年前，境内就开始了土纸生产，经过长时期的发展，土纸的质量有所提高，并逐步实现机械化生产。目前，镇内有土纸 12 加企业 28 家，土纸年产量达 15 万担，土纸销往广东、福建等省和港澳地区及东南亚国家，冬笋丰年产量可达 600 吨。还以毛竹、小山竹为原料发展竹制品加工，其中高级保健席、空心席等竹制品是传统产业，还通过招商引资，引进了 3 家竹制品加工企业。为保护和增加毛竹资源，九十年代以后，全镇建立了 3 万亩毛竹基地，对 1.2 万亩毛竹进行了低改，以利资源的永续利用。 2003 年 开 始，在碧洲镇 6 个村实施了退耕还林工程，全镇有林业用地 5282.2 公顷，其中用材林 5060.1，活木蓄积 45662 平方米，有油茶林面积 176.3 公顷，森木覆盖率 68.07%。 2001 年 2月，赣粤高速公路碧洲段开始施工， 2003年 12 月竣工通车，高速公路贯穿碧洲 5个行政村，境内通车里程 12公里，在高速公路的施工建设中，全镇共拆迁房屋 63栋，面积 11014.16平方米，附属房面积 1895.62平方米，征用水田 589.75 亩，征用菜地、旱地、果园、水塘、荒地、林地等共计 1458.61亩。赣粤高速公路的 某 出口之一在碧洲宏山村， 某 碧洲连接线主体工程于 2003 年 11月完工，公路由西向东横贯枚江乡和黄冈、宏山两村，碧洲到县城的距离也由 24公里缩短至 21公里。全镇实现了村村通公路 。 3.1.2 自然条件 项目区 属中亚热带湿润季风区，气候温和，雨量充沛，阳光充足，四季分明。年平均气温在 15.1-18.1之间，年平均降水量1421.2 毫米，年平均无霜期 284 天。土地肥沃，水田以水稻土类 13 为主，山地以红壤类为主。林业和水能资源十分丰富，是国家重点茶油生产基地和全国最著名的杉木产区之一，现有活立木蓄积量1003 万立方米、毛竹 4655 万根，森林覆盖率达 77.6%。水能理论储量 29.7 万千瓦。矿产资源主要有钨矿、硅矿、黄金、花岗岩、瓷土、石灰石等 20 多种。有地热温泉 5 处，其中汤湖温泉地表水温达 84，昼夜流量 2050立方米，是江西省第二大温泉。 3.1.3社会经济状况 管辖区 10 个行政村， 1 个居委会， 94 个村民小组。全镇 2954户 12594 人，其中畲族人口 29 人，农业人口 10733 人，非农业人口 1832 人，分别占总人口的 0.23%、 85.22%和 14.55%。 某 县 紧紧围绕 增强发展后劲、提升综合实力，大力实施项目带动战略，以项目建设为总抓手，积极向上争项目，向外引项目，向内上项目，扎实地实施了一批重点项目建设，加速了工业化、城镇化、农业现代化进程，为经济社会持续发展提供了强力支撑，国民经济快速发展 。 2008 年实现 GDP38.6 亿元，完成财政总收 入 3.18亿 元。 3.1.3 本行业及关联产业发展现状 项目所在地 某 县 政府 按照“传统农业做强、特色农业做大 ” 的思路，不断调整优化农业产业结构，已将 毛竹林业 作为重点发展的主导产业。 消除以前的以淹竹麻造纸的经济模式，以技术为支撑，提高毛竹资源总量和毛竹资源质量， 真正实现“一县一业”、“一村一品”的远景规划。 14 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 政策、资源、市场、基础设施条件等 1、政策环境 江西省委、省政府提出要把加快江西农业产业结构调整，推动农村经济发展，带动 广大农民脱贫致富作为江西 “ 三农 ” 工作的一项基本政策。发展 毛竹林种植 ，对改变农业产业结构、推动农村经济发展具有积极作用。 项目实施地 某 县 投资政策优惠，投资环境优越。为发展 毛竹林业资源 生产， 某 县 出台了有关土地租赁、税费减免、 调运、采伐办证、放活经营、鼓励招商等六大优惠措施。 2、资源优势 县境属中亚热带湿润季风区，气候温和，雨量充沛，阳光充足，四季分明。年平均气温在 15.1-18.1之间，年平均降水量 1421.2毫米，年平均无霜期 284天。土地肥沃，水田以水稻土类为主，山地以红壤类为主。林业和水能资源十分丰富 ，是国家重点茶油生产基地和全国最著名的杉木产区之一，现有活立木蓄积量 1003 万立方米、毛竹 4655 万根，森林覆盖率达 77.6%。水能理论储量 29.7万千瓦。 为项目的实施提供了丰富的资源。 3、市场优势 项目改造前，毛竹资源主要以淹竹麻造纸为主，大大的浪费了毛竹资源，且毛竹资源数量、质量急剧下降。 项目改造后，林区将新增大量的大径级毛竹， 经过系列的加工 15 过程，可生产成各种制品广泛进入工程领域及人们的日常生活领域。在建筑 材料 、造纸、家具、包装、运输等行业中广泛应用 ；并且在每年的春、冬两季能产大量的春笋、冬笋，成为 人们餐桌上的美食，更丰富地满足人们日益增长的物质生活的需要。 合作社将专门成立产品营销队伍 ，销售渠道广阔，信息灵通。项目 毛竹林业 实行标准化种植，科学化管理，品种丰富，质量优异。产品市场前景良好。 4、基础设施条件 项目区地理 条件优越，基础设施完善 ， 交通便利 。 2003 年竣工通车的赣粤高速公路碧洲段贯穿碧洲 5 个行政村，境内通车里程 12 公里，赣粤高速公路的 某 出口之一在碧洲宏山村， 某 碧洲连接线主体工程于 2003 年 11 月完工，公路由西向东横贯枚江乡和黄冈、宏山两村，碧洲到县城的距离也由 24 公里缩短至21 公里。全镇实现 了村村通公路， 使项目区的交通网络更大。 水力电力充足，境内有华东大电网 110KV输变电站，可保证全 镇 工农业生产和生活用电。邮电通讯已形成了以程控数字化、光缆传输、移动电话为主的现代化通讯网络。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 本项目准备充 分，论证全面， 数据准确 项目单位是专门从事 林业 的科研、生产企业，技术力量雄厚，管理方法科学， 某 县 自然条件优越，本项目实施不存在障碍问题。 16 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 竹子，是大自然赋予我们中华民族的一份厚重的特殊礼物。泱泱大国，绵延数千年，积淀了丰厚 的竹文化，尤其在国家提倡以竹代木、大力发展循环经济、资源永续利用、崇尚环保健康的今天，竹子以其生长周期短，再生能力强、环保、自然、高贵等优点，越来越受到广大人民的青睐 同时 毛竹 也 是江西省传统的优良树种，具有见效快、用途广、产出高的特点。全省有毛竹林面积 1214万亩，立竹总数量 15亿株，每年产出 1亿根。林改之后，老百姓经营毛竹的积极性非常高，竹产业已成为江西省部分山区农民增收幅度最大的产业之一。 随着近 年 来竹制品行 业的飞速 发展，形成了一系列的竹制品：竹地板、竹凉席、竹筷、 竹椅、竹桌、 竹工艺品等，未来市场对优良 毛竹将有更的需求空间。 4.2 营销策略、方案、模式 1、品质营销 现代市场营销是品质营销时代，消费者的购买行为对产品品质的信任度、认可度有相当大的联系。品质建设，既能保证产品销售，又可为企业长期扎实地占有 市场打下基础。而目前大多数从事 毛竹生产的企业都不重视产品品质管理。 某 县碧镇丰林毛竹产业专业合作社 依托技术优势，着力实施产品品 质 管理，力求以产品品质取胜 。 17 2、合作营销 项目合作社将充分发挥当地毛竹经纪人的销售优势，建立与行业 经纪人的合作营销模式。邀请经纪人参观种植基地、培训毛竹生产、运输、管 理技术，让经纪人科学营销。 3、 自 主 营销 项目 合作社在实施合作营销的同时， 根据竹制品产业链情况 ，将积极开展自销。自销主要针对 竹制品产业链的企业 。为此，项目单位将建立专门的 销 售队伍，及时了解 供需 信息，积极参与 供需求招标。 4.3风险分析 4.3.1 风险因素分析 1、市场风险 本 项目产品为 大径级毛竹、春笋、冬笋 ，市场风险主要来自需求下降、产品过剩和价格下跌。随着全球金融危机对我国经济影响的加深，新开工住宅区、商业区出现下降， 造成竹制品国内需求和出口减少， 大径级毛竹 的需求会有所下降，竞争将更加激烈。 2、产品质量 安全造成的风险 主要来自于病虫害和其他动物危害。具体表现为：病虫害可能对毛竹林基地等造成毁灭性的灾害，另外，牲畜、鼠害对竹笋的损害、咬伤也会造成毛竹、良种的大量损失。 3、人为破坏造成的风险 人为破坏具有难控制性的特点，更容易在发生交通便利或经济 18 价值高的基地中，表现为践踏基地、偷采以及不利于生长和生态安全的各种破坏行为。 4、人力不可抗拒因素 可能因自然灾害导致减产或绝收。 4.3.2 防范和降低风险的对策 1、市场风险的防范 积极拓展新的销路，随着国家刺激经济政策的实施，一大批铁路、公路等基础设施开始实施， 项目合作社将把销售市场转到公路等基础设施的绿化上来。同时加大科技投入，加强管理，降低产品成本。 2、产品质量安全造成的风险防范 有害生物的防治必须坚持以防为主，标本兼治的综合治理原则，具体措施如下： （ 1）有害生物的防治应严格按照森林病虫害防治条理、植物检疫条例、江西省植物检疫办法等有关规定执行，实行以防为主、以早为主、以林业技术为主、以生物为主的“四为主”方针和“谁经营、谁防治”的责任制度； （ 2）按照有关规定严格执行植物简易制度。对进入基地的各种繁殖材料必须进行严格检疫； （ 3）基地应成立病 虫害防治组，负责有害生物检测、防治，同时也要随时关注病虫害的发生、发展情况，以便及时汇报、及时治理； 19 （ 4）在治理病虫害时，原则上不使用农药，严禁使用剧毒或残留期长的农药。 3、人为破坏风险的防范 通过宣传教育甚至法律手段等来防止人为破坏现象的发生。 4、防范自然灾害不可抗拒因素 降低风险的对策是采取一切有效措施，加强灾害预防工作，把损失降到最低程度。 20 第五章 建设方案 5.1 产品方案和建设规模 本项目产品为 大径级毛竹、春笋、冬笋 。 本项目建设规模为： 改造 1.8 万亩毛竹低产林 及配套 设施建设。 详细情况见下表 5-1和表 5-2： 表 5-1 产品方案 明细表 种植项目 规格 种植 面积(万 亩 ) 改造后新 增产量 总 产 量 生产 周期 备注 大径级毛竹 10cm 1.8 30根 /亩 54万根 1年 按 l0cm标准 出售 春 笋 1.8 80斤 /亩 144万斤 1年 冬 笋 1.8 10斤 /亩 18万斤 1年 表 5-2 项目 规模明细表 单位：万元 序号 工程或费用名称 估算价值 比例 ( ) 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 1 工程费用 432 55 487 81.17 2 工程建设其他费 86.78 86.78 14.46 3 预备费 28.69 28.69 4.78 项目投资 432 55 115.47 602.47 100 比例 72.00 9.17 19.25 100 5.2建设规划和布局 本项目总规模 1.8万亩， 21 5.3 建设标准和产品标准 项目建设内容严格按批准的设计方案和要求进行施工，并严格执行国家和行业的有关规定标准建设。 1、建筑结构荷载规范（ 2001）； 2、工程建设标准强制性条文 -房屋建筑部分（ 2002）； 3、林木种苗工程项目建设标准（试行）国家林业局（ 2004）； 4、中华人民共和国行业标准 LY5141-99营造林工程建设项目文件组成及深度要求（试行）； 5.4 工艺 (技术 )方案 5.4.1改善竹林生态环境条件 最大限度地满足竹林高效生产对水、肥、气、热的需要，具休技术措施有以下四项： 1、 劈山除杂，调整竹林林相。 山场杂灌茂盛，应在 7月份进行全面劈山， 改混交林为纯林或调整为优良组合。因为纯林能最大限度地利用地上地下空间，提高单位面积产量，为更好地掌握因地制宜的原则 ，改变不合理混交结构，可采取“四砍四留”的方法：林相不齐，混交不合理，应砍去杂树，逐步改为纯林。林相较整齐，混交合理可以保留； 山麓山谷土壤深肥，可改为纯林。山地上部 分山脊可保留混交；经营水平高，有施肥条件的产竹区。可改为纯林。缺肥少劳的一般竹区可保留混交；近山交通方便可改为纯林，边远高山可保留混交。 2、深垦松土，调整地下网络。根据竹林立地条件。每隔 5a对竹 22 林进行 1次深垦松土，垦复时，应挖去竹头及老竹鞭、树头并清除大石头。深垦时间应在发笋长竹多的当年盛夏 (7-8月 )或冬季进行。林地坡度在 25度 以下 的。可进行全垦，超过 25度 的坡地采用带垦或只挖“三头”，以防水土流失。垦复可采取“三深三浅”的方法。标准为深翻 15-20cm。浅翻 5-6cm。因地制宜，泥土山宜深，石砾山宜浅；土层深厚宜深，脊薄地宜浅；山麓山谷宜深，山上宜浅。 3、施肥培土。 将当年生毛竹在 4 月下旬至 5 月上旬进行竹腔施肥，对已采伐毛竹在 8 月份进行竹兜施肥： 施用生物肥 EM 肥是有效微生物肥，其主要作用是改良土壤，增加肥力，有效促进农作物增产。 EM 肥广泛地应用在农作物、果树和 毛竹 ，生产出无公害的绿色食品，能增强免疫力，提高产品品质。 EM 肥配合有机肥施用农作物，比施放化肥有明显的增产效果，投入省，经济效益高，施用方法可采用堆肥，竹种注射和根部浇灌，竹种注射方法简单，省工省力，成本低，效益高。施用毛竹专用肥，目前毛竹林很难推广施有机肥、农家肥，施肥主要是化肥，但普通化肥单效肥容易造成浪费，肥效较差，因此研究毛竹专用复合肥就显得特别重要，试验表明施用毛竹专用肥 (Fc 牌 )比对照增产 24 84，增产效果高于单施尿素或稀土专用肥。竹篼施肥竹篼施肥是毛竹砍伐后，用钢钎打通节隔，施入肥料， 盖土。肥料在竹篼底部溶解，通过竹膛吸收，养分通过竹鞭输送快。据 p32原子示踪观测，施肥 67d，养分已到达叶部。这种施肥方法，养分在竹膛内部吸收，防止流失和杂草争夺，吸收利用率高，施肥成本很低；同时，竹篼施肥 23 后可促进老竹蔸和老竹鞭提早腐烂，这样就缓解人工挖竹蔸的费工费力之苦。目前毛竹经营水平提高，新竹留得多，也砍得多，林地遍布竹蔸，历久不烂，竹农深感头痛，采用竹蔸施肥，既提高毛竹产量，又促进竹蔸和老竹鞭腐烂，是一项重要的生态培育措施，根据试验显示，采用碳酸氢铵与食盐 1： 1比例混合后施效果最佳。 4、 病虫防治 。在调查区常发现危害毛竹林的是竹蝗。过去我们常规方法是采用烟雾剂熏杀、驱赶。有一定作用，但成本高，不经济。驱走的蝗虫又可在另一处毛竹林中继续活动。如果采用药剂诱杀。效果会更好，且经济可行。 5.4.2调整竹林的群体结构 1、 留笋养竹及合理疏笋。对小年竹笋尽量留养，对大年竹笋要适当疏挖。一般竹林中每度萌发的笋芽只有 40左右能出土成笋。而出土的竹笋也只有 30 -40的能成竹。其余的常在出土后中途死亡。俗称退笋。由于生物及自然因子的相互影响与制约，林中出土成笋有大有小，生长强弱差别也较明显。在毛竹林低改中。选 留粗壮的竹笋养竹。对于密集和瘦弱竹笋及时疏挖。对同期竹笋培育和减少竹鞭系统养分消耗、促进竹林复壮均有明显作用。 2、 调整立竹均匀度、整齐度。按照砍密留稀、砍小留大、砍差留好要求，达到提纯复壮的目的。为此应早作安排。从留笋长竹开始注意留养，做到按比例挖笋，适当疏笋。合理留笋。要坚持三挖三留，即挖前期 (立冬至冬至前 )的冬笋，留养中后期 (冬至后 )冬笋；挖出初期及后期 (春分前后 5d及雨水后 5d)的春笋，留养盛期春笋； 24 挖出退笋 (随退随挖 )及病虫笋，留养小年笋和健壮笋 (长笋 )。 3、 合理砍伐 ， 调整竹 林 结构 对所有毛竹进 行分年度号竹，合理疏伐调整竹林结构，对竹林结构不合理，竹林混杂的竹木，应按照砍老留幼、砍密留稀、砍弱留强的原则及时砍伐病虫竹、雪压竹、风倒竹和居于林冠上层的“霸王树”以及妨碍毛竹生长的树种，保留对毛竹生长有促进作用的辅佐和珍贵树种。 另 老竹过多会影响竹林产量，毛竹林青壮株多 (、度 )，产量就高。因为，、度竹正处于繁殖力旺盛、生命力最强的时期。因此。改造低产竹林必须调整毛竹年龄结构，通过合理采伐来逐步实现。可采取“四看四砍”的方法。即一看密度。 1200-1500株 hm2以下的竹林应封山禁砍，老少立竹均 留，休养生息；二看竹龄。坚持留度砍度以上竹的原则，对竹子进行采伐；三看竹质，砍去弱、小、病、残和风折竹，保留健壮竹；四看大小年，砍去大年竹。留养小年竹。从而逐步达到合理竹龄结构。 4、全面封山育林。 封山育林是培育森林资源的一种重要营林方式，具有用工少、成本低、见效快、效益高等特点，对加快绿化速度，扩大森林面积，提高森林质量，促进社会经济发展发挥着重要作用。通过封山育林形成的林分植被种类增多，生物多样性增加，涵养水源、保持水土的能力增强，森林病虫害减轻，林分质量提高。 25 5.5 设备方案 5.5.1 设备选型 本项目设备较为简单，选型为农业通用设备。但在选型时要按照高效低耗原则，选择国内先进的设备。 喷药车 的规格型号为： WL-45B； 运输 车 的规格型号为 ： 时代金刚 599自卸车 ； 便携式喷雾器型号为： JS505。 5.5.2 设备清单 设备明细清单见 表 5-3设备清单表 : 表 5-3 设备 投资明细 表 序号 设备名称 型号 数量单位 单价（元） 合计（万 元） 1 劈刀 200把 20.00 0.40 2 喷药车 WL-45B 4辆 45000.00 20.00 3 便携式喷雾 器 JS505 100套 1700.00 17.00 4 运输车 时代金刚 599 自卸车 2辆 60000.00 12.00 5 抽水机 20台 2650.00 5.30 6 号竹笔 1000支 3.00 0.30 合计 55.00 5.5.3 设备来源 项目设备为农业通用设备， 设备 来源为 实行 自行 采购。 5.6建筑方案 5.6.1建筑物（主体工程） 因本项目属 经济林 种植 ，建筑物较少。建设工程除新建生产办公生活用房外，主要是土地整理 、修建排灌设施等，具体 内容见 表 26 5-4。 5.6.2辅助工程、其 它工程 具体 内容见表 5-4。 表 5-4 土建工程投资 明细表 序号 工程名称 建设性质 建设数量 单位造价 投资额 (新建改建 ) (元 ) (万元 ) 1 主体工程 313.00 1.1 生产用房 新建 1000 平方米 370 37.00 1.2 劈山垦复 新建 18000 亩 125 225.00 1.3 灌溉水井 新建 20 座 3000 6.00 1.4 供水管道 新建 15000 米 30 45.00 2 辅助工程 119.00 2.1 运输道路 新建 8000 米 110 99.00 2.2 供电设施 新建 1 套 200000 20.00 合计 432.00 5.7 节能减排措施 建设项目节约能源、减少污染是一个综合性的问题，建设项目及产品选择应符合国家能源政策和节能要求，应加强生产管理，减少能源浪费，减少污染物排放。 本项目建设严格执行有关建筑节能设计标准，屋面、墙体采取保温隔热措施，降低单位建筑面积的能耗。设备选型采用高效节能 27 设备。 5.8 实施进度安排 2009 年 5月 进行项目可行性论证，编制可行性研究报告 。 2009年 8 月 到 9 月 采购设备， 2009 年 6 月到 2009 年 12 月，进行土地整理等土建工程建设， 2009 年 6月 至 2009年 12月进行 毛竹种植 。具体进度如下表： 表 5-5 项目实施进度表 序号 工作阶段 2009年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 l 设备采购 2 土建工程 3 毛竹林改造种植 28 第六章 环境影响评价 6.1 环境影响 本项目选址 某 市 某 县 碧洲 镇 。项目建设成 毛竹低产林业 基地 ，为生态型产业化 经 营 项目， 不但 不会产生废弃物、污 (粪 )水等污染环境的物质 ，而且不会造成不良影响 。 毛竹产业 对生态环境具有较好的促进和改 善作用 。 6.2 环境保护与治理措施 为避免项目建设对环境造成不良影响，按照中华人民共和国环境保护法、江西省建设项目环境保护条例、植物检疫条例、中华人民共和国种子法和有关 林业 项目的环境保护规定，项目采取以下环境保护措施： 1、严格植物检疫制度，有害生物的防治原则上以生物防治为主，尽量少用或施用低毒、残留期短的农药，以不 引 起环境污染和人畜中毒为原则。 2、项目 实施 提倡施用有机肥和埋青作业，尽量减少使用化肥，以减少对土壤的不利影响。 3、 在 项目建设过程中产生的废弃物 须 及时回收、妥善处置，避免对环境造成 不良 影响。 4、 在 项目土建过程中，尽量减少噪音和破土，尽量避开雨季施工，减 少 水土流失 。 6.3 评价与审批 29 本项目为农业综合开发 产业化经营毛竹林改造种植基地建设项目，绿化、生态、环保是其主要特点， 种植 过程不会产生废水、废气、废渣等排放物， 项目 建成后，可提高 某 县绿化率，有利于改善周边生态环境。同时， 毛竹 种植 经营 也 是对环境具有 较 好的改善作用。 2009 年 2月，本项目已 经通过环保部门审批。 30 第七章 项目组织与管理 7.1 组织机构与职能划分 1、项目组织机构 及职能 项目建设将严格按照国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法落实项目法人、技术负责人和项目监管人。 某 县碧 洲 镇丰林毛竹产业专业合作社 高度重视本项目的建设， 专门组建 项目部 ， 并下设综合组、工程组、技术组 和财务组 ， 明确了工作职能，各司其职，各负其责 。 图 7-1 项目组织机构 图 期间， 合作社 将严格把好 技术 关 、 资金 使用 关。本项目资金 严格执行“三专”管理， 即专户存储、专款专用和专人管理。 同时，各有关部门 加 大 对资金使用的追踪检查和审计 力度 ，严格 执行 财务制度。 遂川县碧洲镇丰林毛竹种植基地项目部 项目负责人 综合组 工程组 技术组 财务组 31 2、项目竣工 管护 机构 某 县碧洲镇丰林毛竹产业专业合作社推 行现代企业制度，实行董事会领导下的总经理负责制。项目竣工后， 某 县碧洲镇丰林毛竹产业专业合作社 将设立 毛竹种植 基地 项目 部，销售 部、综合部和工程部。各部门明确分工，责任到人，并健全各项规章制度，实行竞争上岗、择优录用的用人机制。 图 7-2 项目 竣工管护 机构 图 各部门职能： 基地生产管理部：负责基地毛竹种植的管理工作。根据公司制定的毛竹种植管 理标准进行管理，指派专人管护基地毛竹，并做好董事长 总经理 销售部 综合部 技术推广服务中心 宣传策划部 市场营销部 办公室 财务部 毛竹种植基地项目部基地部 基地生产管理部 工程部 32 相关记录。当基地发生病虫害时，组织专人进行病虫害防治工作，确保产品质量安全。 技术推广服务中心：负责公司员工的相关技术培训与指导，新品种的开发及新技术的推广。 宣传策划部：负责公司宣传策划工作，对于毛竹种植制定相关的市场宣传方案，并大力推广。 市场营销部：负责毛竹种植的营销网络建设和毛竹种植的销售工作。 办公室：负责总体协调与日常工作及各种资料的收集存档，负责对外联络，掌握工作进度；定期以简报形式通报工程进度。 财务部：建立财务专户、负责财务管理及相关办公用品的采 购。 工程 部 ：负责毛竹种植基地的施工、建设及管护。 7.2 劳动定员 本 公司采取每周五日工作制，每天工作 8小时，一年工作日为251天。固定员工按月计发工资，临时聘用员工按工作日或完成工作量计发工资。 项目建成后可直接安排农村就业人口 580人（其中：基地管理人员 20 人，设备维修操作人员 3 人，技术人员 7 人，毛竹种植养护人员 450 人，临时用工 100 人），直接带动项目区内 300 余户农户从事毛竹种植维护，间接带动 1000 户农户发展 毛竹种植 。 7.3 经营管理措施 1、生产管理 33 为了保证项目实施的顺利进行，按照项目实施时间 表，科学地制定实施方案。 在 实施过程中，严格执行实施方案和生产技术操作规程，定期对员工进行技术培训。 2、研发管理 不断研究与创新生产管理技术，开发新产品。生产管理技术人员要不断总结与创新，完善 技术 操作规程。 3、经营管理：建立严格的目标责任制和考核制度。建立完善的销售管理体系，制定合理的销售计划；不断完善销售队伍和销售网络建设，实行经济利益与工作业绩挂钩，多劳多得，多贡献多得。 4、财务管理：实行统一财务管理，制定严格的财务制度，搞好经济核算，把好资金管理 和使用 关。 7.4 技术培训 建立健全 “ 内训 ” 制度。由 林业 技术人员定期对员工进行技术培训 ，每年拨出部分资金作为员工培训基金，鼓励员工学习技术和操作技能 。 对 在 基地合作社 技术培训的 农户 ， 合作社 成立技术服务小组，划定技术服务员服务区域，定员、定对象、定期负责上门服务，指导合作社农户做好防疫治病、检验检疫、科学培植、合理施肥，与公司签订技术服务、生产质量责任状。 7.5 劳动安全、卫生与消防 1、制定各工作岗位安全操作规程，加强劳动安全教育，认真做好劳动安全保护，及时发放劳保用品，确保职工的安全与卫生。 34 2、健全和完善组绍机构，检查、监督系统的安全卫生 设施，生产场所工作环境以及劳动安全制度的贯彻执行，加强劳动安全教育，从组织上保证劳动安全，职工医疗借助社会医疗机构解决。 3、作好防火、防雷工作。本项目为毛竹种植，在秋冬干燥季节，较容易引发火灾。雷电也可能引起火灾。教育员工在基地切莫乱扔烟头，注意用火安全。构筑物设置避雷装置，形成可靠的防雷网。 35 第八章 投资估算与资金来源 8.1 投资估算依据 1、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数。 (2006年 ) 2、土建工程费采用单位建筑工程投资估算 法，工程建设其他费用按各项费用科目的费率或取费标准估算。 3、工程建设取费标准参照江西省建筑工程预算定额 （ 2004年） 。 4、设备价格按照厂家报价或市场价格估算，本项目所用设备不需安装，所以不估算设备安装费。 8.2投资估算 本项目建设总投资估算为 602.47万元， 其中建筑工程费用 432万元，工程建设其它费 86.78 万元，设备购置费 55 万元 (详见附表 2： 项目 投资估算表，附表 2-1：土建工程投资明细表，附表 2-2：设备投资明细表，附表 2-3： 科技投资明细表 )， 预备费 28.69 万元。 (详见附表 2： 项目 投资 估算表 ) 8.3 资金来源 8.3.1 中央财政资金 申请中央财政补贴资金 400万元 ，占总投资 66.67%。 36 8.3.2 自筹资金及来源 企业自筹资金 200 万元，占总投资 33.33。 其来源是： 由肖名生、欧阳汝 梁 等 15人共同出资 合计 200.37万元 。 8.3.3 银行贷款及筹措 本项目不申请银行贷款。 8.4 资金使用和管理 8.4.1 财政资金使用和管理 本项目申请财政补贴资金 400 万元，其中中央财政补贴资金400万元。财政补贴资金 400万元用于土建工程补助 210万元、设备投资补助 45 万元、科技投资补助 36 万 元和其他费补助 9 万元。（具体详见附表 10：财政资金使用明细表） 本项目财政资金管理严格按照国家农业综合开发资金和项目管理办法执行。一是实行专人管理、专帐核算、专款专用，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用；二是实行县级报账制。项目实施单位严格按照规定的程序和手续及时办理报账，报账资金的拨付实行转帐结算，严格控制现金支出，严禁白条入帐。 8.4.2 银行贷款使用和管理 本项目不申请银行贷款。 8.4.3 其它 本项目其它资金即为企业自筹资金 200.37 万 元，这些资金用于建设投资，主要是用于项目建筑工程费、工程建设其他费和预备 37 费。企业将严格信守承诺，积极筹措资金，并保证这笔资金及时足额到位，专款专用。 38 第九章 财务评价 9.1 财务评价依据 1、国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(2006年 )、企业会计制度 （ 2001年） 及国家有关政策规定进行。 2、项目主要投入、产出物价格以 2008年项目单位执行的价格为依据，并考虑未来价格的变动趋势。 3、本项目属农业项目，根据现行税法规定， 免征所得税、营业税、增值税、城建税、 教育费附加。 4、项目 建设期 1年， 计算期 10 年。 5、 折现系数 8%。 6、本项目为 毛竹低产林 改造 ， 生产周期一般为 1 年，项目 经济效益 计算 分析期按 10年计算 。 9.2 销售 (营业 )收入、销