电子商务创业预算方案.docx

电子商务创业预算方案提案人：卢东鹏本项目作为顺电电子商务创业项目，旨在通过先建立工具性的高端家电家居类垂直问答网站，创新性地弱化购物场景，增强对该类商品的购买决策前咨询、使用过程中咨询的功能性，达到帮助用户发现购买需求、解决日常使用障碍等用户价值，待内容完善至较好状况时，适时推出高端家电家居的电子商务平台，彻底满足用户“所见即可得”的用户价值。项目阶段一：前期准备1. 外部招聘1.1 通过猎头招聘，向全国招聘团队的技术总监，此人需负责确立项目系统架构，负责整个技术团队的分工规划，具体费用需与公司人力资源部商议。1.2 与新聘技术总监协商后，利用新浪微招聘、豆瓣同城招聘、招聘网站、odesk、github等网络招聘形式（免费），再结合校园招聘与人才市场现场招聘，招聘5至8名全职开发人员（包括前端、后台、UX与UI设计），具体费用需与公司人力资源部商议。2. 开发机采购2.1 网站开发初定采用lamp(linux+asp+mysql+php)结构，免费。2.2 普通开发机10到15台，平均每台3000元，合共45000元。2.3 UX设计与UI设计采用imac进行开发，需要imac 1到2台，每台12000元，合共24000元。2.4 专业正版开发软件采购，需与新聘技术总监协商，10000元以内。3. 办公场地3.1 办公场地租赁，希望能在南山科技园与软件园附近，方便IT类人才招聘；推荐西海明珠大厦，临近地铁桃园站与深大站，95元/m2每月，大约需要100m2，合共9500元每月，具体需参考董办意见。 3.2 办公场地装修、办公家具采购、布线等杂费，具体需参考公司物资组与董办意见。4. 团队培训利用公司人力资源部的培训项目，向团队成员进行公司文化、经营理念与项目具体规划的培训，具体费用参考公司人力资源部。5. 兼职招聘与技术总监协商后，根据现有技术人员与开发具体规划，招聘5到10名兼职开发人员。整个阶段一需耗资合共79000元以上。项目阶段二：高端家电家居类垂直问答网站搭建1. 利用3个月时间，进行基本框架搭建，完成网站的注册、登陆、提问、回答、用户数据收集与分析、个性化推荐等基本功能。2. 招聘文字编辑、摄影师进行基础内容编辑。3. 电子商务创业者本人在公司配合下，与供应商、品牌商交涉，邀请供应商与品牌进驻网站构建基础内容。4. 电子商务创业者本人在公司配合下，与各专业家电家居网站的达人、产品专家达成合作协议，付费邀请他们进驻网站构建内容编辑。5. 网站基础内容沉淀后，开始内测与公测。6. 利用自有开发人员或外包，进行移动客户端开发（ios、android和wm8）。整个阶段二需要1. 开发人员薪酬（5至8名全职，平均月薪6000元，开发期共8个月，合共38.4万元；5到10名兼职，平均月薪2000元，开发期共8个月，合共16万元）；内容编辑薪酬（1名全职，兼任行政，月薪3000元；1到2名兼职，月薪2500元，合计5000元）；合共55.2万。2. 办公场地租用费用，视乎地点，需与公司协商，希望靠近深圳高新园或软件园。3. 办公行政费用，不详，需参考公司物资组与董办意见。4. 与各专业家电家居网站的达人、产品专家合作的费用，费用按照具体商议数目而定。5. 自有开发人员无法满足移动客户端开发需求时，与外包团队合作开发移动客户端（ios、android与wm8），30000元以内。合共：582000元以上。项目阶段三：首轮运营期与第二轮开发期1. 首轮运营期1.1 招聘运营客服人员及其薪酬（全职，兼任行政，平均月薪3000元，第一轮运营期约6个月，合共5.4万元；1至3名兼职，平均月薪2000元，第一轮运营期约6个月，合共3.6万元），共计9万元1.2 办公行政费用，不详，需参考公司物资组与董办意见1.3 服务器租用费用（推荐云主机，根据实时流量计费，可伸缩性强，不浪费资源），具体费用需参照运营期间实际流量1.4 办公场地租用费用，视乎地点，需与公司协商，希望靠近深圳高新园或软件园1.5 内容编辑薪酬（1名全职，兼任行政，月薪3000元；1到2名兼职，月薪2500元，合计5000元），合共8000元1.6 各专业网站产品专家等付费内容编辑，根据内容具体付费1.7 宣传费用（微博平台付费推广，微电影付费推广，门店海报，门店样机展示，网络软文推广，报刊软文推广，论坛广告推广，搜索引擎seo优化），合共10万元以内。2. 第二轮开发期2.1 开发维护人员薪酬（5至8名全职，平均月薪6000元，第二轮开发根据顺电电子商务创业项目需求利用网站开发出电子商务平台，为期约6个月，合共28.8万元；兼职开发人员5名，平均月薪2000元，合共10000元），合29.8万元 整个阶段三耗资合共496000元。明细预算金额RMB（元）1项目阶段一：前期准备790002项目阶段二：高端家电家居类垂直问答网站搭建5820003项目阶段三：首轮运营期1980004项目阶段三：第二轮开发期2980005.应急预案(Contingency) (5%)57850总计：1214850项目阶段四：电子商务平台上线期与试运营期本阶段网站从单纯的功能性问答网站正式往个性化推荐导购+新型电子商务平台发展，利用之前首轮运营期的数据收集与分析向注册用户进行个性化推荐，所有需要购买平台商品的用户必须登记信用卡信息，付款前采取免输密码的二维码登陆方式，直接进行信用卡预授权支付（商品款项被冻结在用户信用卡中，类似酒店开房间，不直接支付到我们账户，苹果即使用此做法方便购买）；所有的商品给予用户30天退换货期（不影响二次销售，需向我们支付退换货物流成本），并且推出预约送货（所有商品都能在我们与用户商议的指定任意时间内送达）。本平台最大特点