《2013年日升机械制造公司质量手册DOC》(60页).doc

洛阳日升机械制造有限公司质量手册受控状态：生效日期：2013.05.13洛阳日升机械制造有限公司企业标准编号：Q/LY.RSJX.S01.00-2013 第A版 第0次修改章节号：0.1 生效日期：2013年5月14日标题：目录 第3页 共 1页章节号标 题对应ISO9001：2008标准条款页序共页0.1目录210.2批准页4.2.3 5.5.230.3手册说明4.2.250.4公司概况71.0公司组织结构图2.0质量职能分配表3.0质量方针和目标5.3 5.4.14.0质量管理体系总要求4.1 4.2 4.2.14.1文件控制程序4.2.1 4.2.34.2记录控制程序4.2.45.0 管理职责 5.1 5.25.1 职责、权限与沟通 5.5 5.5.1 5.2 5.5.35.2 质量管理体系策划 5.4 5.4.25.3 管理评审控制 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.36.0 资源管理 6.1 6.2 6.3 6.47.1 产品实现的策划 7.17.2 与顾客有关的过程控制 7.27.3 设计与开发控制 7.37.4 采购控制 7.47.5 生产和服务提供控制 7.57.6 监视和测量装置的控制 7.68.0 测量、分析和改进 8.1 8.2.1 8.4 8.5.18.1 内部审核程序 8.2.28.2 过程、产品的监视和测量 8.2.3 8.2.48.3 不合格品控制程序 8.38.4 纠正、预防措施控制程序 8.5.2 8.5.3质量管理体系文件清单见管理文件记录清单见管理文件洛阳日升机械制造有限公司企业标准编号：Q/LY.RSJX.S01.00-2013 第A版 第0次修改章节号：0.2 生效日期：2013年5月14日标题：发布令 第4页 共 1页发布令为了不断满足顾客的要求和期望，不断提高企业综合素质，强化质量管理，确保产品质量，增强社会信誉和市场竞争力，公司在ISO9001:2000 版基础上，建立ISO9001:2008版质量管理体系-要求标准，使该质量管理体系与国际接轨，向社会，顾客承诺公司具有提供不断满足产品质量的能力。本质量手册规定了公司的质量方针、目标，并对公司质量管理体系要求进行了描述，他是公司质量管理体系法规性文件，具有严肃性和权威性，是指导各项质量活动的工作依据，公司全体员工必须认真的贯彻执行，本公司有关质量管理的标准、规定、制度、办法均以本手册为依据。根据ISO9001:2008标准的要求，特任命巴丽霞同志为本公司管理者代表。其职责和权利为1) 贯彻公司质量方针，确保公司质量管理体系的过程得到建立和保持；2) 向总经理报告质量管理体系的运行情况，以供评审和作为质量体系改进的基础；3) 促进公司全体员工形成满足顾客要求的意识；4) 就本公司质量管理体系的有关事宜于外部联系。本质量手册即日起发布，2013年05月23日施行。总经理： 日期： 2013年5月23日洛阳日升机械制造有限公司企业标准编号：Q/LY.RSJX.S01.00-2013 第A版 第0次修改章节号：0.4 生效日期：2013年5月23日标题：手册说明 第6页 共 1页手册说明1、手册内容1.1 目的公司根据ISO9001:2008版质量管理体系-要求标准要求，结合本公司的实际建立并实施质量管理体系，以达到以下目的：1) 本手册规定了质量方针和目标并真实而充分地描述了本公司的质量管理体系。证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求并且符合法律法规要求的产品。2) 通过质量管理体系的有效运用，包括持续改进和预防不合格的过程，最终达到顾客满意。1.2 使用范围适用于本公司XXX系列所有产品和对外加工的设计、生产和服务过程。 本公司对ISO9001:2008标准的要求未作任何裁减，完全遵从标准的要求。2、引用术语和定义及缩写2.1 本手册采用ISO9001-2008版质量管理体系基础和术语中的术语和定义。2.2 常用缩写 全称本公司 洛阳日升机械制造有限公司综合办 公司综合管理办公室经销部 经营销售部生质部 生产质量部3、手册管理3.1 手册的发放和使用管理3.1.1 本手册的方法和使用管理由公司综合办负责实施，在封面加盖“受控”印章，注明受控编号并进行登记，经管理者代表批准后，由领用人办理签收手续。3.1.2 手册持有者应妥善保存使用，不得损坏或丢失，不得随意涂改，不得将手册复印转抄提供给公司以外人员。3.1.2 手册持有者如有损坏或丢失，应重新申请报管理者代表批准后补发或换发，如因工作变更时需将手册交换公司综合办并及时办理核收登记。3.2 手册的更改与换版3.2.1 手册在使用过程中接受检验，并随着生产经营的变化，不断的修改、补充和完善。3.2.2 本手册内容的修改和补充按4.1章节文件控制程序规定办理，手册更改内容较多时应更换版本，同时废除并收回作废版本。3.2.3 具体修改记录控制见下表：序号修改代号修改单号修改状态修改人修改日期洛阳日升机械制造有限公司企业标准编号：Q/LY.RSJX.S01.00-2013 第A版 第0次修改章节号：1.0 生效日期：2013年5月14日标题：公司概况 第7页 共 1页公司概况洛阳日升机械制造有限公司是国内一家专业生产加工各种电子仪器设备壳体、各类机箱、机柜和钣金加工配套产品的专业厂商。 公司是集设计、开发、加工、制造为一体的机械制造企业，产品已被广泛应用到电气行业、电梯业、纺织机械业、通讯业、钣金加工业和五金装潢等多个领域。并可根据客户不同的需求设计制造出用户满意的产品，得到广大用户的好评。 公司拥有先进的日本三菱激光切割机，精确的WG系列数控折弯机，优良的钣金生产线和专业的技术力量。公司坚持以客户的需求为标准，持续改进，以诚信为本，为国内外客户提供周到满意的服务。公司成立以来，坚持顾客至上，服务第一，质量为本的宗旨，强练内功，立足河南，面向全国开辟市场，与多家大型企业建立了牢固的合作关系，取得了较好的经济效益和社会效益。为了持续稳定地提高产品质量，确保产品质量和服务质量满足顾客需求，本公司在原ISO9001:2000标准建立的质量体系基础上，对公司质量手册进行修改换版。以ISO9001：2008版质量管理体系-要求标准建立了一个所有相关方得益，持续改进的质量管理体系。通过质量管理体系的建立和有效运行，凭借先进的技术、一流的员工、人本化的管理、优质的产品、真诚的服务在同行业处于领先水平。在此，愿与新老客户携手共创美好未来。公司名称：洛阳日升机械制造有限公司地 址 :洛龙电 话 :86-379-65957100传 真 :86-379-65957100总经理:吕红霞女士洛阳日升机械制造有限公司企业标准编号：Q/LY.RSJX.S01.00-2013 第A版 第0次修改章节号：1.0 生效日期：2013年5月14日标题：公司组织机构图 第8页 共 1页1.0 洛阳日升机械有限公司组织结构图总经理管理者代表经销部生质部综合办财务部技术部车间喷塑库房洛阳日升机械制造有限公司企业标准编号：Q/LY.RSJX.S01.00-2013 第A版 第0次修改章节号：2.0 生效日期：2013年5月14日标题：质量职能分配表 第9页 共 1页2.0 质量职能分配表标准号标题总经理管理者代表综合办技术部经销部生质部车间4.1总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.5职责权限和沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制8.1测量分析和改进总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进注：表示主要职责表示辅助职责，或与该部门有关联洛阳日升机械制造有限公司企业标准编号：Q/LY.RSJX.S01.00-2013 第A版 第0次修改章节号：3.0 生效日期：2013年5月14日标题：质量方针和目标 第11页 共 1页3.0 质量方针和目标1、质量方针质量为本，科技创新；持续改进，顾客满意质量方针的内涵：1.1质量为本：质量是企业的生命，全体员工应牢固树立“质量在我手中，用户在我心中”的指导思想，人人重视质量。1.2 科技创新：以科学的思想武装员工，以科学的理论指导其日常工作，与时俱进，革新管理，革新技术，改进产品，满足顾客需求。1.3持续改进：运用科学方法，采取有效的纠正和预防措施，不断完善质量管理体系，提高公司管理水平、产品质量和市场竞争力。1.4顾客满意：公司依存于顾客，只有满足顾客需求，公司才有生存、发展的空间。2、质量目标质量目标是公司全体员工工作中努力奋斗的方向，是对顾客要求的一种承诺。具体指标为：1 产品一次交验合格率大于95%2 最终检验产品出厂合格率达100%3 顾客满意率达到85%注：1 产品一次交验合格率大于95% - 指零件加工过程操作人员通过自检后，第一次交验合格水平。每月由生质部统计并考核。2 最终检验产品出厂合格率达100% - 指成品出公司前按产品标准或顾客要求，对成品进行测量验证的合格水平。每月由生质部统计并考核。3 顾客满意率达到85% - 指公司通过各种方式收集到达顾客对公司的产品质量和服务以及管理工作的满意度。洛阳日升机械制造有限公司企业标准编号：Q/LY.RSJX.S01.00-2013 第A版 第0次修改章节号：4.0 生效日期：2013年5月14日标题：质量管理体系总要求 第13页 共 2页4.0 质量管理体系总要求1、目的：对公司建立、实施和保持质量管理体系的总要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2、范围：适用于本公司质量管理体系文件的控制。3、职责：总经理1、 负责领导公司建立、实施和保持文件化的质量管理体系。2、 批准质量手册、质量方针和目标。管理者代表1、 贯彻公司质量方针，确保公司质量管理体系的过程得到建立和保持；2、 向总经理报告质量体系的运行情况和任何改进的需求；3、 在全公司内，促进满足顾客要求的意识形成和提高；4、 就本公司质量管理体系的有关事宜与外部联系。4、 程序：4.1、质量管理体系的总要求4.1.1 本公司按ISO9001-2008标准的要求，建立文件化的质量管理体系，公司质量管理体系所涉及的部门和有关人员，应按文件化的质量管理体系实施和保持，在体系运行中不断地持续改进，加以实施和保持并持续改进体系的有效性，为此达到以下要求：公司通过对质量管理体系所需要的过程（包括管理活动，能源提供，产品实现和测量的有关过程以及外包供方任何影响产品符合要求的过程和公司的实际进行识别，编制相应的程序文件和体系管理文件，这些文件现有适用于以顾客要求到顾客评价的全过程，也有具体的质量活动子过程）编制程序文件对于过程有效管理，明确过程控制的方法及过程之间相互顺序接口关系，通过识别，确定，监控，测量对体系进行分析。为使过程能达到预防的目标和要求，各管理部门应对分管的过程输入、输出及开展活动和投入资源做出明确的规定，编制程序文件和具体的岗位作业指导书，明确制定确保过程有效运作和控制所需的原则和方法。通过最终管理者决策或加强内部沟通，确保获得过程运作和过程监视所需的资源和信息。通过实施体系文件中规定的程序和方法，各部门应对过程进行测量，监视并对测量、监视的结果进行分析。通过有效运行的监视、测量并对其所获结果进行分析，以及为此制定的纠正、预防措施的有效实施，以实现对过程的策划结果和对过程的持续改进。4.1.2 本公司按照ISO9001:2008标准的要求管理并改进这些过程。这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量分析、改进有关的过程。4.2质量管理体系文件4.2.1 按照ISO9001:2008标准的要求，结合公司的实际情况，编制质量管理体系文件，并实施和持续改进，以使质量管理体系有效运行。4.2.2 本公司的质量管理体系文件包括：1. 质量方针和质量目标2. 质量手册3. 公司质量管理文件：质量计划、管理标准（制度、办法、作业指导书、规定）、技术标准（国家、行业、企业标准）；4. 技术文件、产品图纸、工艺要求等；5. 标准及质量管理体系文件所要求的质量记录表格。4.2.3 文件规定应与实际运作保持一致。随着质量管理体系的变化，以及质量方针、目标的变化，应及时修改质量管理体系文件。适时评审，确保其适应性，充分性，执行本手册文件控制程序的有关规定。4.2.4 文件的详略程度从公司的规模，体系活动和产品的类型，过程，以及过程之间的相互作用的复杂程度，员工素质和能力等实际出发并进行编写，注重可操作性，以便于理解应用。4.2.5 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片，样件等，均需按本手册5、支持性文件5.1 质量方针和目标5.2 文件控制程序洛阳日升机械制造有限公司企业标准编号：Q/LY.RSJX.S01.00-2013 第A版 第0次修改章节号：4.1 生效日期：2013年5月14日标题：文件控制程序 第16页 共 2页4.1 文件控制程序1、目的对质量管理体系的有关文件进行控制，确保使用的文件为有效版本。2、使用范围适用于本公司质量管理体系文件和资料的控制。3、职责3.1 综合办负责对质量手册（含程序文件）、管理制度、规定、办法进行管理和控制。3.2 技术部负责对公司自主产品的设计文件进行管理、控制和负责对顾客提供的技术文件、工艺文件、技术要求、检验指导书等进行管理与控制。3.3 国家法律法规、标准和外来文件，由相关部门管理和控制。4、工作程序4.1 文件的编制4.1.1 质量手册由综合办组织人员编制，程序文件由主管该项目工作的部门负责编制，经管理者代表统一审核后，按章节号顺序录入质量手册。4.1.2 其他质量文件的编制，由主管该项工作的部门负责编制。4.2 文件的编号4.2.1 质量手册和企业管理文件编号的组成及格式：4.2.1.1 质量手册文件编号的组成Q/LY.RSJX.S01.X.X-XXXX 批准年号 质量手册章节号 质量手册项目代号 本企业标准代号4.2.1.2 企业管理文件编号的组成Q/LY.RSJX.G02.XX-XXXX 批准年号 文件顺序号 质量手册项目代号 本企业标准代号4.2.1.3 质量记录编号的组成RSJX03-XX 记录序号 企业质量记录代号4.2.1.4 技术文件的编号及组成按技术文件及资料管理办法有关规定执行。4.2.1.5 其它管理文件编号的组成由主管部门确定。4.3 质量管理体系文件版本号/修改状态4.3.1 文件第一次发布时为“A”版，再次发行“B，C，D”以此类推。4.3.2 文件第一次发布时为“0”修改，做了第一次修改则修改次数为“1，2，3，4”以此类推。4.4 文件的审核，批准和实施4.4.1 本公司质量手册、管理制度、办法、记录表格，由管理者代表审核，总经理批准实施。4.4.2 设计文件、工艺文件、检验规范，由主管领导审批实施。4.5 文件的发放4.5.1 经批准的质量手册、公司管理文件，在封面上加盖“受控”印章作为标识，注明编号并进行登记。4.5.2 质量手册的发放范围，由综合办按管理者代表批准后的“文件和资料审批表”发放，领用人需在公司“发文登记表”中签名。4.5.3 技术文件的发放由技术部门根据使用需求，对各部门进行发放，领用人在“发文登记表”上签名。4.6 文件的管理4.6.1 综合办负责列出质量管理体系文件清单并对所列文件进行管理，各部门应对在用的质量管理文件进行管理，并登记在“文件清单”中。4.6.2 技术文件管理按技术文件及资料管理制度执行。4.6.3 文件持有者应保管好质量管理文件，不得随意涂改、乱划，并防止损坏或丢失。4.6.4 文件丢失，责任人应写出申请，经部门领导审核，文件发放原批准入批准后，方可补发，补发文件需重新编受控号，原受控号作废。同时应将作废文件受控号通知相关部门，防止误用。4.6.5 文件损坏严重影响使用时，文件持有者应需按4.5条规定办理更换手续，交旧换新，新发文件的受控号不变。4.6.6 未经批准，受控文件不许复印，不许带出公司，特殊情况需报管理者代表批准，并采取控制措施。4.7 文件的更改4.7.1 质量手册和程序文件需要更改时，采用划改或换页的形式，具体方法是：由提出部门填写“文件更改单”按原审批程序审批。4.7.2 批准后由公司统一打印，资料员按原审批表到文件持有者处划改或换页，并将废页收回处理。划改具体方法是：资料员按照批准的“文件更改单”到文件持有者处将需更改后的内容加进去，并在文件更改处加盖“更改”章。4.7.3 其他质量管理文件的更改参照上述规定执行。4.8 文件的换版和作废4.8.1 当文件和资料修改次数较多或内容不适用时，应予以换版，换版时需在文件上更换版本号，当单页修改5次时，应予以换页。4.8.2 作废文件由文件综合办门资料员填写“销毁文件登记表”，经部门批准后销毁，需作资料保留时，应加盖“资料保存”印章方可留用。4.8.3 质量管理体系文件实施中发现不适用时，以及每次内审或组织机构、产品、工艺流程、法律法规发生变化时，由管理者代表组织对文件进行评审，依据评审结果修改文件。5 相关支持性文件5.1 技术文件及资料管理制度5.2 记录控制程序5.3 质量管理体系文件清单6 质量记录6.1 文件和资料发放审批表6.2 文件发放登记表6.3 管理文件清单6.4 文件更改单6.5 销毁文件登记表洛阳日升机械制造有限公司企业标准编号：Q/LY.RSJX.S01.00-2013 第A版 第0次修改章节号：5.0 生效日期：2013年5月14日标题：记录控制程序 第18页 共 2页4.2 记录控制程序1、 目的对记录实施有效的控制和管理，为产品质量符合要求和质量管理体系有效运行提供证据。2、 适用范围适用于产品形成和质量管理体系运行中有关质量记录的管理。3、 职责3.1 综合办对标准及质量管理体系文件中所要求的质量记录负责组织编制质量记录控制程序，并组织实施，以提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。3.2 各部门负责编制本部门使用的质量管理体系文件列出“质量记录清单”，确定格式、编号、保存期限，经营管理者代表批准下发执行。3.3 各部门负责本部门相关质量记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置。4、工作程序4.1 空白记录表格的编制、审批，主要由使用部门组织编制，部门负责人审批。4.2 标识、归口、编目、保存期4.2.1 记录的标识通过对记录标识，便于标识和检索。1 名称：以记录空白表格的唯一性名称进行标识。2 类别编号：以记录空白表格的唯一性类别编号进行标识。质量记录编号的组成RSJX03-XX 记录序号 企业质量记录代号3 记录编号记录按格式填写、收集后，由保存部门按时间顺序对每份进行编号，以便于保存和检索。4.2.2 归口、编目、检索和保存期规定1 空白表格主要有使用部门组织编制，由综合办统一归口管理并制定记录清单，根据产品的保修期、法律法规要求及合同要求等规定出保存期限。2 已填写的记录由规定的保存部门按易于识别、查阅和检索的原则进行归口管理，在归档时进行按类别编目和标记，以便检索。3各部门在接受记录时，应检查记录项目填写是否齐全，确保收集的记录有效。4.3 记录空白表格的使用和填写规定4.3.1 文件管理员根据记录清单，将最新版本的空白表格复制并发放给使用部门。4.3.2 记录人员应清楚地填写记录的每项内容，确保记录完整、准确、清晰，反应实际状况。4.4 储存、保护和过期处置4.4.1 各部门应确保记录储存地点、储存方式、储存环境适宜，记录在保存期内注意防潮、防蛀、防止丢失、防止混乱。4.4.2 对于超过保存期的记录，由部门负责人整理后填写“销毁文件登记表”报部门主管领导审批后方可销毁。4.5 空白记录表格的增减，更改4.5.1 记录表格类别的增减1. 记录表格类别的增减通过修改相应程序文件的方式进行，具体见文件控制程序。2. 同一类表格类别的增减，根据质量策划的结果直接确定。4.5.2 记录表格格式的更改1. 提出部门填写“文件更改单”，部门负责人确认后，管理者代表审批。2. 更改单批准后，质量部按“文件更改单”要求对文件进行修改。4.6 文件和记录的管理所以记录控制的文件和记录，按照文件控制程序和记录控制程序的要求管理。5、支持性文件5.1 记录控制程序5.2 文件控制程序5.3 记录清单6、质量记录6.1 销毁文件登记表6.2 文件更改单洛阳日升机械制造有限公司企业标准编号：Q/LY.RSJX.S01.00-2013 第A版 第0次修改章节号：5.0 生效日期：2013年5月14日标题：管理职责 第20页 共 2页5.0 管理职责1、目的规定公司总经理应承诺和实施的活动。2、使用范围适用于公司总经理为建立实施和持续改进质量管理体系的有效性所做出的事项及其加以证实的多种活动。3、 职责3.1 总经理负责质量管理体系的建立、实施和持续改进。3.2 管理者代表协助总经理执行本章节规定。4、 程序4.1 管理承诺4.1.1 为了确保本公司能向顾客提供优质产品和服务，公司总经理承诺：按ISO9001：2008标准建立和实施质量管理体系，持续改进并保持其有效性。4.1.2 总经理通过以下活动兑现管理承诺，并接受相关方面的监督。a. 总经理向公司所有员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。加强学习,树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求。清楚了解产品质量与公司全体员工对质量的认识紧密相关，并通过宣传、板报、培训和会议等方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司生产经营的重要性。并通过制定质量方针、职责、权限和沟通、质量管理体系策划、与顾客有关的过程控制等文件，规范质量活动，提高产品质量，确保顾客要求得到满足并持续满意。b. 总经理负责主持制定和审批公司的质量方针和质量目标，具体要求参见本手册3.0章节质量方针和目标和5.2章节质量管理体系策划c. 定期对质量管理体系进行的管理评审，评价体系持续改进的适应性、充分性、有效性；具体按本手册5.3章节管理评审控制规定执行。d. 通过管理评审，确保资源配置的建立和改进，使质量管理体系运行获得所需的资源，资源管理按本手册6.0章节资源管理规定执行。4.2 以顾客为关注的焦点4.2.1 公司的成功取决于理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，总经理通过意识培训，确保全体员工以增强顾客满意为目的，通过质量管理体系的建立和实施，确保顾客要求得到确定并转化为具体要求以确保顾客满意。4.2.2 公司通过以下过程识别顾客要求并予以满足：1. 根据法规、合同和公司其他要求确定与产品有关的要求并进行评审，执行本手册7.2章节与顾客有关的过程控制的规定。2. 根据评审结果制定产品要求和相关要求及相关服务，提供标准并实施。3. 通过产品的实现过程，及时与顾客沟通，进一步了解顾客需求，并及时修订相应的产品的标准和要求。4. 对顾客满意度进行测量，执行本手册8.0章节测量、分析和改进的规定，分析顾客不满意的原因，改进过程，制定或修改相应产品要求和标准，并予以实施，直至顾客完全满意。4.3 质量方针4.3.1 质量方针和目标详见本手册3.0章节质量分针和目标4.3.2 质量方针的制定是以八项质量管理原则为基础，是公司总体经营方针政策的组成部分。突出体现本公司的质量宗旨、质量方向和质量指导思想，以及对满足顾客和法律法规要求持续改进的宗旨。4.3.3 本公司将质量方针贯彻、落实，形成质量目标；质量目标也是评价质量管理体系有效性的依据。4.3.4 质量方针也为制定和评价质量目标提供了框架，便于质量目标逐层展开、分解。总经理在管理评审时对质量方针持续适宜性、有效性进行评审，必要时对质量方针进行修改，以适应公司内、外环境的变化，修改时执行文件控制程序的规定。5、相关支持性文件5.1 质量方针和目标5.2 职责、权限和沟通5.3 质量管理体系策划5.4 资源管理5.5 与顾客有关的过程控制5.6 文件控制程序5.7 测量、分析和改进5.8 管理评审控制洛阳日升机械制造有限公司企业标准编号：Q/LY.RSJX.S01.00-2013 第A版 第0次修改章节号：5.1 生效日期：2013年5月14日标题：职责、权限与沟通 第25页 共 7页5.1 职责、权限与沟通1、目的对于公司内部各级人员职责、权限及其相互关系和沟通予以规定，以促进有效地质量管理。2、使用范围适用于公司内与质量管理体系有关的管理层及职能部门和有关人员的职责、权限和沟通的规定。3、职责3.1 总经理对本公司最终产品质量和质量管理工作负责，并规定各级与质量管理体系有关人员的职责、权限、沟通和接口关系。3.2 综合办负责内部沟通的管理。4、与质量有关人员的职责、权限公司的组织机构图见本手册1.0章节。质量管理体系职能分配表见本手册2.0章节4.1 各级领导及部门分配表见本手册2.0章节4.1.1 总经理a) 负责贯彻执行国家有关方针、政策、法规及其他规定，对本公司的产品质量及优质服务负全面责任，并及时向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。b) 负责本公司质量方针、质量目标的制定、批准并组织实施。c) 负责主持对质量管理体系进行策划并予以控制。对与产品有关的各项要求的最终确定负责。d) 负责建立与质量管理体系相适应的组织机构，确定各级职能部门的质量职责e) 为确保产品和服务质量满足顾客及有关法律法规的要求以及持续改进提供足够的资源。组织新产品的设计和开发，并对其进行策划和控制。f) 负责在公司最高管理层中任命一名管理者代表，并确定其权限。g) 主持管理评审，评价质量管理体系的适应性、有效性、对存在的问题落实整改。4.1.2 管理者代表a) 协助总经理策划、协调本公司质量管理、质量监督工作，确保按ISO9001:2008标准建立质量管理体系，并加以实施和保持。b) 向公司总经理报告质量方针、质量目标的完成情况，保证其实现的质量管理体系所取得的业绩，以及有关质量管理体系所需的任何改进需求。c) 在公司内部使员工意识到公司依存于顾客，以及满足顾客要求的重要性。d) 负责与质量管理体系有关的（包括顾客在内的）外部的沟通和联络。4.1.3 生产副总经理a) 对公司总经理负全责，制定生产质量部的责任目标，协助总经理抓好与生产有关的安全、消防工作及产品实现过程的控制管理工作。b) 组织分管各部门质量管理体系文件编制并组织实施，对分管各部门的工作质量负责。负责不合格品评审、处置和协调工作，并对处置结果进行评审c) 协助总经理确定、提供并组织维护为实现产品的符合性所需的基础设施。d) 协助总经理确定并组织管理为实现产品符合性所需的工作环境。组织相关部门对产品有关的各项要求进行评审，并参与合同评审。e) 负责生产计划批准与实施，并对分管各部门领导的工作质量进行监督考核。f) 在领导和组织生产过程中，坚持“质量第一”对产品实现过程的质量负责。g) 负责组织对各供方进行质量保证能力的考察和评定，并对其进行动态管理：按规定在合格供方内采购生产经营所需物资，对采购工作进行监督。负责对测量装置、测量设备的监控和管理。h) 参与合同评审，并对合同交付期负责。4.1.4 财务部（总经理助理）a) 贯彻执行国家和集团公司的各项财经、税收、财务政策。b) 建立财务系统的工作程序及各种规章制度，并组织实施。c) 协助总经理制定企业年度生产经营目标。d) 负责公司财务收支计划的编制，拟订信贷资金方案。e) 负责公司工票统计，工时核算和工资发放工作f) 参与合同评审，负责合同的监管以及产品成本的核算。g) 负责公司劳动考勤的考核、统计工作。4.1.5 综合办a) 负责公司内部管理、人事管理及行政事务工作。b) 认真贯彻落实质量方针和质量目标，做好部门的各项工作。c) 协助最高管理层策划、建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进。负责管理文件的编制和管理。负责内审管控并归纳整理资料。d) 负责对从事影响产品质量工作的人员进行培训工作，通过教育、培训，确保其在技能方面胜任本职工作。e) 负责公司基础设施的管理和控制工作。负责公司劳保用品和办公用品的采购和发放。f) 负责公司内需执行的国家法律、法规的管理以及公司对外事务和对外经济纠纷的处理工作。4.1.6 技术部a) 认真贯彻质量方针和质量目标，做好部门的各项工作。b) 负责组织对新产品的开发，设计和并对其进行策划和控制。c) 负责产品的设计与开发，并控制设计和开发过程；负责设计文件的工艺性审查。d) 组织编制、审核工艺文件，制定产品零部件材料消耗定额和工时定额。负责新产品的试制及工艺过程的优化和技术革新工作。e) 负责编制产品检验规程，负责组织进行工序质量审核和工艺纪律检查。负责技术文件的复印和发放，做好技术文件和质量记录的接收、编目、归档和保管。f) 负责确定和评审与顾客产品有关的各项技术要求。g) 负责对产品质量有关的各项技术要求的最终确定。h) 组织相关部门对与产品有关的各项要求进行评审。4.1.7 生质部a) 认真贯彻质量方针和质量目标，做好部门的各项工作。负责所辖车间的管理工作。负责公司的质量管理工作。协助管理者代表对公司所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划，并督导各部门实施，对实施情况进行汇总分析。b) 负责对生产过程进行策划并使之在受控条件下进行，并对合同交付期负责。协助最高管理层进行策划，并督导各部门实施，对实施情况进行汇总分析。c) 负责对生产区域内的基础设施进行维护与管理，负责对生产过程中的工作环境进行控制与管理。确定数据的来源，收集、归纳和分析适当的数据，评价在何处可以进行质量管理体系的持续改进。d) 负责编制对现场操作人员的岗位培训计划，报主管领导批准后实施；负责新员工和内部员工改换工种的安全教育，并做好记录。负责对安全文明生产的组织、制定、检查、考核工作。对安全、设备、环境、污染事故进行调查分析，提出处理意见和制定纠正预防措施。e) 负责物料的采购和组织，对合格供方调查、评定，负责产品实现的全过程中对产品标识和状态标识进行管理和控制，直至交付的符合性提供防护。f) 对产品生产过程及产品质量进行监视和测量，以确保产品的符合性。负责对车间质量指标的考核，定期对产品质量进行监视和测量，以确保产品的符合性。负责对车间质量指标的考核，定期对产品质量方面的统计结果进行分析。g) 对不合格品进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。负责公司不合格品的统计和处置工作。h) 组织制定增补设备计划，提出生产设备技术要求。负责对产品质量的信息反馈，协助经销部做好售后服务工作。i) 组织内部生产过程的质量审核及评审工作，针对审核中出现的质量问题及时进行处理，并采取有效的纠正和预防措施。j) 负责对检验、测量设备的管理，并按时送检、校验，并承担能源、设备、计量仪表的送检工作。k) 负责公司库房（材料库、工具库、化工库、成品库）的管理工作，采购物资缺料的审批工作。4.1.8 经销部a) 认真贯彻质量方针和质量目标，做好部门的各项工作。b) 负责公司的产品销售和对外承揽加工业务工作，负责在授权范围内的合同评审、签订，以及合同的编目，归档和管理工作，做好销售台账和贷款清欠工作。c) 负责产品实现全过程和销售过程中与顾客的沟通工作，并将顾客需求信息、投诉等及时反馈相关部门，进行改进和处理，将处理结构告知顾客。d) 负责对合同在执行过程中因故变更的修订和更改，并经顾客确认后及时通知相关部门进行更改。e) 负责收集顾客对产品及服务是否满意的有关信息，并对其进行分析，制定纠正、预防措施进行改进。f) 负责产品的定价、计划下达、完工发货，以及办理出门手续的管理工作。4.1.9 车间主任a) 负责做好车间日常管理（现场管理，均衡生产，质量管理，设备管理，安全文明生产管理等）工作，并协调相关工作。b) 按计划组织生产，并对产品的质量、品种、数量负责。c) 负责对车间各岗位职责的履行、实施、督导、检查。d) 参加相关不合格品的评审和处理。e) 负责保管好所涉及的全部文件和质量记录。f) 对所涉及的设备、工装、工伤、质量事故等信息及时反馈，并参加事故的调查、分析和处理工作。4.2 各岗位的质量职责4.2.1 销售业务员a) 对公司负责，在承接业务的过程中，坚持遵循国家的有关方针、政策、法律法规。b) 了解公司工艺装备，做好合同