江淮重工检验员执行规范20131215.doc

江淮重工检验员执行规范目 录第1条 ：目的. .2第2条 ：检验科职责. .2第3条 ：检验科长职责.3第4条 ：班组长职责.3第5条 ：检验员职责.3第6条 ：检验员十忌.4第7条 ：记录管理要求.5第8条 ：产品报检要求.6第9条 ：产品抽检要求.7第10条 ：检验标识要求.8第11条 ：信息传递要求.8第12条 ：问题处理流程.9第13条 ：责任区维护要求.9第14条 ：量检具使用要求.9第15条 : 图纸和文件管理要求.9第16条 ：劳保穿戴及行车/叉车操作. .10第17条 ：考核要求.10第1条 ：目的1. 规范检验人员的工作行为，强化检验人员按照标准作业执行的意识。2. 促使检验人员思考并清晰掌握工作的主要职责，落实自己的岗位责任。3. 作为检验员日常工作检查的参考依据。第2条 ：检验科职责一、实物质量检验工作1.负责按图纸、工艺及检验指导书等相关标准，对原材料、外购件、外协件进行进厂检验，规范填写检验记录表，对需要进行性能试验和材质分析的零部件，组织相关部门或第三方予以开展，并保管相关报告。2.负责根据整机出厂检验标准要求开展出厂检验及整机试验。3.负责按照质量管控制度对不符合标准的产品进行处理，杜绝不合格品转序或入库。4.负责生产过程发生不合格品的责任判定，并对不合格品的处置予以监控。5.负责生产过程产品质量监控，对“三自一控”执行情况进行监督指导并按照相关制度要求对不按照工艺标准或可能造成产品不符合标准要求的行为进行纠正。6.负责对主要外购外协件、自制总成件的主件主项抽查。7.负责对新产品、改进产品等的进行检测，确认产品状态。8.配合技术中心进行整车性能试验。9.负责组织生产车间反馈质量问题的调查分析和协调处理。二、计量理化管理1.负责进厂原材料、产品制造过程中的理化检验与试验工作，严格执行国家、企业的相关标准和操作规程，记录试验数据，出示试验报告。2.负责制订公司各项计量管理制度。3.负责公司计量标准器具的统一配备和计量器具台账的建立和日常管理工作。4.负责制订计量知识培训计划，提高公司员工的计量管理能力，掌握计量知识，促进计量管理水平提高。5.负责对未按照公司计量管理制度执行的人员或单位提出考核意见并实施考核。6.负责对公司计量器具的使用情况进行监控，及时发现、解决存在的隐患。7.负责理化实验室的日常管理。注：理化分析当前委外进行。三、其他工作1.负责公司地磅的管理和使用。2.负责检测线、三坐标测量机、各种实验台架的使用和维护保养工作、责任区的环境。第三条：检验科长内部职责1.负责履行管理检验科人员及事务的职责。2.负责检验人员工作的安排及协调。3.负责检验人员月度绩效的评价。4.负责检验人员的业务能力培训及提升。5.负责对检验人员按照制度要求执行行为的监督。6.负责检验人员岗位作业的巡查和工作的指导。7.负责主持检验科工作，对检验员出示的检验结果负责。第4条 ：班组长职责1.组长负责协助检验科长管理组内的工作。2.班长负责科室成员的考勤及加班记录。3.班组长负责协调组内的工作和与其它部门相关的业务工作4.负责传递涉及产品检查的通知到组内成员。5.负责组内成员的加班安排。6.负责组内成员工作的安排到位。第五条：检验员职责1.认真贯彻执行质量检验标准或规程，不徇私情，正确判决，对检验结果的正确性负责。2.熟悉并理解产品图纸、工艺文件，掌握受检产品的结构，性能及使用要求。3.严格检验，把好岗位范围内产品验收质量关，做好上下道工序的质量交流。4.严格要求操作者每天做好首检、自检、互检，并对其首检产品进行确认做好相关记录。5.按照各工艺的巡检频次对其进行检查，并及时做好巡检记录。对于操作不符合标准的行为进行纠正。6.贯彻执行检验状态标识的规定，防止不同状态的产品混淆。检查、监督生产过程中的产品状态的标识执行情况，对不符合要求的予以纠正。7.发现质量异常如能够处理则及时纠正，如不能处理则严格按照质量异常处理流程执行。8.有权对个别的、一般性的不合格品作出处置。9.每天对量检具、检测平台进行维护保养，并保持检验台的整齐及清洁。10.准确做好数据的记录（记录表/单据等），按规定时间提交，对结果负责。11.对借用的图纸、接收的质量、技术通知及标准文件等做好台帐，妥善保管。12.负责对责任区内的场所环境、设施设备进行维护，保持场所清洁、设施完好。13.检验员上班时间内不允许迟到、早退、溜岗、串岗，在工人操作时与其攀谈。14.对岗位工作范围内出现的质量事故应承担责任。 第六条：检验员十忌 为规范检验行为，将检验过程中常犯的10种错误列举如下，提醒检验人员，杜绝工作中犯类似问题：1.一忌：我认为.不知道.搞不清。对于职责范围内的问题没有经过调查，凭直觉判断，或一问三不知。2.二忌：多一事，不如少一事。在问题发生后，知道是情况，但不属于自己负责，不愿意说。3.三忌：这件产品保证没问题，以前装过。根据以前的经验判定，没有按照图纸符合，认为以前没有问题，就直接放行了。4.四忌：其它部门都说可以放行，我就放行了。缺少自己的主见，听从他人的意见，没有严格履行职责，按照他人的意见行驶。5.五忌：朋友关系不错，这次就算了，下不为例。将工作职责和朋友关系不能分开，因为朋友关系，徇私舞弊。6.六忌：按图检查，装不上，反之装配没有问题。缺少按标准作业的行为，在检查时出现过符合图纸装配不上，反之能装上，以后就不再按图纸检查，直接放行了。7.七忌：发现问题立即开单据处理，管它有没有其它问题。在问题发生后，没有对问题进行仔细确认，同时对于可能存在的其它问题点也没有确认，导致同一件产品多次处理。8.八忌：返修后产品应该合格，少检或免检。凭感觉认为只要是不合格品经返修后一定是合格的，没有进行复查导致返修后的不合格品再次使用，影响生产。9.九忌：发现问题，采购部说供方马上就来处理，单据先不开。在工作中发现报检产品存在问题，因考虑到采购部通知供方来处理，就没有及时开具单据，导致后来单据没有开具，或问题不了了之。10.十忌：此问题以前就放行过，没问题的。根据以往已经做出的决定，来决定后期发生的问题点，没有按照规定执行，导致问题点长期存在。第七条：记录填写要求1、 检验记录内容：检验记录包含产品检查记录、产品试验记录、不合格品处理记录、产品标识记录、产品跟踪记录、产品放行记录等。二、记录填写要求1.记录数据真实可靠。2.字迹清晰工整，并填写完整。3.应按规定内容填写（除特殊说明外，不应有漏项），相关数据应该一致，前后衔接。4.记录与实物应对应，应清楚表明是何种产品，实现可追溯性。5.应有填报人盖章或签字，并有填报日期，必要时应有顺序号和流水号。6.记录需妥善保管以便检索。3、 记录提交要求1.产品检验记录每周提交1次，截止提交时间每周五下班前2.不合格品处理记录，原则上每日下班前提交，因考虑到单据不能及时回执，必须确保3日内提交，对于3日内未能回执的由负责检验员负责追回单据。四、不合格品通知单填写1、自制件报检产品和外检报检产品、直送工位产品不合格填写（代表必须填写项目）说明：直送工位产品抽查不合格品数量5件时为批量。2、整机检验（含油漆外包）和总装过程不合格产品填写（代表必须填写项目）3、自制件过程（非报检产品）产品不合格产品填写（代表必须填写项目）说明：批不合格根据不合格品的数量确定是否填写。第8条 ：产品报检要求1.自制件报检：按照现场三检管理规定执行，自检合格后实施报检。具体见5.2现场三检管理规定中5.2条款报检流程：5.2.1分厂对规定报检产品必须进行自检，自检合格后在产品批中产品上注明“自检合格（以“”表示）”和“自检日期”，并标识“编号”，填写报检单进行报检，报检时附带自检记录表（记录表上的编号和实物上的编号对应编号可以是流水号）。5.2.2分厂未按自检要求实施自检，或未提供自检记录表（试制产品若工艺要求自检可以记录在图纸上，提供试制图纸）而直接进行报检的产品，检验员直接开具不合格品单据，按照低级质量问题处理，并退回分厂。2.外购、外协件报检：按照采购部产品报检管理规定执行，必须履行产品进货验证通知单，否则拒绝检查。3.整机交检：必须经调试人员调试并自检合格后实施交检，规定上检测线的车型必须附带车辆检测报告，否则拒绝检查，且按照低级质量问题考核责任单位100元/次。4.整机精整检查：必须经精整人员自检合格后方可交检，否则拒绝检查。第9条 ： 产品抽检要求产品检查必须执行三按：按图纸、按工艺、按标准。l 自制件、进货检验必须按照图纸、工艺要求、技术通知、检验文件（检验指导书、质量通知等）执行。l 整机检验、总装过程检验、油漆检验必须按照工艺要求、技术通知、检验文件（检验指导书、质量通知等）执行。1外购、外协件进货检验抽样方案：序报检数量抽检数量抽检合格数检验批判定抽检不合格数检验批判定150 55判定整批次产品合格1判定整批次产品不合格250N 1008831001010特殊产品4配重（有挂架）1挂架检验抽检数均合格5调距货叉全检仅对不合格件处理备注： 1、抽查项目：包含外观、尺寸、性能特性。任何特性不合格均视为产品不合格。2、无挂架配重，重点抽查外观特性，实施100%检验，不合格数1件，视为整批次不合格。挂架检测配重，仅对尺寸特性，不合格数1件，判定整批次产品不合格；挂架检测合格，判定判定整批次产品合格。3、不合格品单据填写见“记录填写要求”规定。 2自制件抽查方案：依据现场三检管理规定中自制件报检检查要求执行。具体见现场三检管理规定中5.2条款报检流程：5.2.3抽样数量：报检的单批次产品：报检数量2件,实施全检；报检数量2件,抽查数量1件。若抽查发现2件不合格，则视为报检的本批次产品均不合格。5.2.4抽查方式：随机抽取；根据提供的自检记录表数据随机抽取1件或以上数量的实物进行复核。5.2.5判定方式：若发现自检记录与实物实际尺寸不符，存在弄虚作假，直接判定为批次不合格；若抽查发现2件不合格（含外观质量问题），则视为报检的本批次产品均不合格。3.直送工位产品抽查方案：依据直送工位产品管理规定实施每月巡查1轮(即所有规格直送工位产品每日必需抽查一个规格并提交记录，直至所有产品全部抽查结束为一个循环)。4整机检查（含整机精整检查）：实施100%检查。5.检测线检查：依据整车检测线使用管理规范规定1-4t且起升高度3700mm的所有车型（含电叉和内燃车，配置为单胎）。6其它过程抽查：按照过程检验指导文件执行。第十条：检验标识要求1.盖章标识：采用图章盖章形式表明已经检查的标识，如整机检查、总装过程检查等，盖章必须清晰且在检验人员签字（或盖章）栏内，杜绝随意性。2.记号笔标识：必须在工件上注明检查的状态（已检合格或不合格、日期、检查人）。3.标识牌标识：必须将注明状态的标识牌放置在工件的上方，目视化。整机精整合格的标识牌悬挂于组合灯开关上，目视化。4.标贴标识：必须使用正确标贴，并在标贴上注明产品状态、日期、检查人员，如票签中绿色代表合格，黄色代表待处理、红色代表不合格，使用方法严格按照不合格品处置管理规定执行。QC02QC015为确保检查过的产品可以追溯，自制件抽查合格的产品必需采用钢印字码打印代表检查合格零部件，外购件抽查合格的零部件必需贴有相应标识代表检查合格的零部件，如 第十一条：信息传递要求1.不合格品信息传递严格按照不合格品处置管理规定执行，必须开具不合格品通知单并在2小时内传递出去，杜绝延误开具单据并由非检验人员代传递行为发生。2.现场质量问题信息的传递杜绝仅是简单地描述现象，传话筒行为，反馈必须是在自己经过调研的基础上获得数据（必要时协调上下道工序配合）。3.信息传递可以采取单据、当面汇报、手机短信或电话方式反馈，杜绝不作为行为发生。第十二条：问题处理流程为快速解决生产现场发生的质量问题，及时消除不合格现象，恢复现场的有序生产，特对生产现场出现的质量问题制定如下处理流程。第一步：各分厂现场出现问题首先告知质保部检验科所在负责区域的检验人员，由负责的检验人员现场进行确认。第二步：所在区域负责的检验人员进行现场判定后，对问题进行如下处理：1）自己能直接处理的，给予反馈人员答复。2）自己不能直接处理，涉及其它单位的问题则联系其单位负责的检验人员协调处理，给予反馈人员答复。3）自己不能直接处理且联系了涉及单位的相关人员也无法解决的，反馈检验技术人员协调处理，并给予反馈人员答复。4）由检验技术及检验人员和其它单位相关人员共同协调仍无法解决的，反馈检验科长或质保部部长，由检验科长或质保部长协调处理。5）需要联系厂家处理的，由问题反馈单位填写“现场问题返修单”，交由质保部负责供方返修的检验技术员，联系厂家人员前来处理。第三步：对于整机检验出现问题需要签字放行的，按照整机签字放行的制度执行。第十三条：责任区维护要求1. 责任区维护按照责任划分实施，由责任区的负责人员实施维护。2. 责任区现场环境每日清扫1次，保持责任区现场的整洁干净。3. 责任区内的设施和设备由责任区负责人员维护，并保持现场设施的摆放整齐，设备按照设备维护要求实施，确保设备处于正常状态。4. 区域负责人对所负责责任区内的问题实施整改。5. 责任区域负责人员划分序号责任区/设备责任人1三坐标室、备料检测平台、三坐标徐厚达2工作办公桌和办公环境/工具箱各使用人3结构检测平台、门架疲劳试验台王宇、雷雨4油缸试验台贾成忠5检测线设备及打码机房、扭矩校准仪徐刚6检测线地面环境、地槽环境王荣忠、苏智波、郭少东吴浩、郭可、李云7配重挂架检测区域李云第十四条：量检具使用要求1.个人使用量具要建立台账记录，确保量具的状态清晰，标识完好，妥善放置，摆放整齐，与工具分开。2.量具使用前要自检是否合格，使用后要除油、除脏，妥善放置。3.定期对使用的量具进行自检确认，确保量具在有效期内，标识完好。4.个人使用量具原则上杜绝外借（除使用人外的其他人员），借用必须及时取回，否则因外借丢失或损坏，由量具原使用保管人员负责。5.因个人使用量具保管不当在检查时提出问题，考核到保管人员。6.新购置量具或自制检具必须按照计量器具管理规定执行，否则纳入考核。注：以上量具含自制检具第十五条:图纸和文件管理要求1.个人使用图纸和文件要建立台账记录，确保图纸的状态清晰、完好、无破损、丢失等；妥善放置，摆放整齐，与其它废弃物分开。2.图纸和文件使用前后要妥善放置。3.定期对使用的图纸和文件进行自查确认，确保图纸属于有效版本。5.个人使用图纸和文件原则上杜绝外借（除使用人外的其他人员），借用必须及时取回，否则因外借丢失或损坏，由图纸和文件原使用保管人员负责。6.因个人使用图纸和文件保管不当在检查时提出问题，考核到保管人员。第十六条:劳保