第十章 仓储作业管理.doc

第十章 仓储作业管理1.物料入库管理流程（1）原材料入库流程仓储部品质部采购部深入检验质量验收准备备齐凭证核对凭证清点物资数量完整初步检验质量入库放置签收更新台账审批、退货是否合格不合格不可执行合格物料采购开始结束物料入库流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1采购计划采购部采购部接到“发货通知单”后，通知仓储部、品质部准备接货2验收准备品质部、仓储部相关质检员和 仓管员在物料入库前30分钟到仓库待检区品质人员准备检验测量具及相关检验文件仓管员预核采购物料的品种批次，并备齐相关凭证清理待检区，配备搬运工具及搬运人员检验标准、订货单3核对凭证仓储部仓管员将已核准的“订货单”和“送货单核对，确认数据是否一致，发现有误后与采购部一起交涉送货单4清点物料数量仓储部仓管员清点物料品名、规格、数量，确认是否与订货单中内容一致， 如发现问题及时上报，同时停止入库仓管员检验物料包装是否破损，如有则上报，并与质检员检验物料是否受损检验记录表5深度质量检验质检部质检员对物料进行深度质检，检验合格的填具“进料验收单”，不合格的交采购部处理进料验收单6签收仓储部对质检员检验合格的物料填写入库单，办理入库事宜入库单7入库存放仓储部依据先进先出的原则，存放物料，同时建立物料卡物料卡8更新台账仓储部及时更新台账，做到账、物、卡相符入库台账（2）成品入库流程生产车间 仓储部开始结束生产过程入成品库品质部待检填入库单是否合格入废品库是否组织送检成品入库流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1组织送检生产车间生产车间通知品质部进行成品检验，做好送检工作2待检品质部依据成品检验标准及管理制度实施检验，并做好检验记录成品检验标准、成品检验记录3填入库单仓储部成品检验合格，填入库单入库单4入成品库仓储部将检验合格的成品，办理入成品库入库单5入废品库仓储部将检验不合格的成品，送生产车间返工或办理入废品库入库单2.物料出库管理流程（1）原材料出库流程生产车间生产部经理开始结束提出物资需求仓储部填写领料单审核物资使用是否填写发货单台账登记原材料出库流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1提出物资需求生产车间生产车间根据生产计划及线上物料存量情况提出物资需求领料单2填写领料单仓储部生产车间根据物资需求填写领料单，报生产部经理领料领料单3填写发货单仓储部仓储部接收生产部经理审核过的领料单，办理发货，并填写发货单发货单4物资使用生产车间生产车间领取所需物料，进行生产作业5台账登记品质工程师检验过程中，发现问题，及时修订品质标准领料单发货单（2）成品出库流程销售部业务单位开始结束提货手续仓库专员出货申请审核是否货品准备出库手续仓库主管产品出库资料存挡知会确认货物出厂成品出库流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1审核仓库主管仓库主管审核销售部提出的出货申请，审核未通过则通知销售部继续办理提货手续订货通知单2货品准备仓库专员仓库专员接收仓库主管审核后的提货单，作好货品准备发货单3出货手续仓库专员仓库专员办理成品出库相关手续成品交运单4产品出库仓库专员仓库专员办理好成品出库手续，知会销售部，并通知业务单位5货物出厂业务单位业务单位联系购货方，办理货物出厂6资料存档仓库专员收集成品出库资料，并整理归档订货通知单、发货单、成品交运单3.物资仓储管理流程采购部生产部财务部开始结束办理入库相关单位仓储部物资台账存储管理审核原材料产成品办理出库物资盘存领料单出库单原材料明细账废品处理方案废品处理仓储费用核算原材料明细账物资仓储管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1办理入库仓储部仓储部负责原材料、成品入库，并办理入库手续入库通知表、入库验收单2存储管理仓储部仓储部负责原材料、成品的存储、调配及保管工作仓库材料日报表巡查记录表3办理出库仓储部仓储部负责原材料、成品出库，并办理出库手续领料单、发货单4物资盘存仓储部制订盘点计划，对库存物资进行盘点，记录盘点结果，汇总盘点报告，并进行库存调整盘点卡、盘点清册5废品处理仓储部仓储部进行物资盘点后，及时处理呆废料及废品呆废料处理表、废品处理表4.库存控制管理流程生产总监生产部开始结束现有库存仓储部采购部库存计划执行计划物资差异分析审核合理安排使用年度库存报告生产计划生产用料仓库记录审批是否采购执行采购流程是否库存控制管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1库存计划仓库主管仓库主管根据生产计划制订年度库存计划，报生产总监审批年度库存计划2仓库记录仓储部对入库、出库进行记录控制，获得第一手统计资料，便于进行差异分析3审批生产总监生产总监对仓库主管提供的差异分析进行审核，考虑是否追加采购申请库存差异分析表4合理安排使用仓库部仓库部对仓库物资进行合理调配使用，并做好仓库管理记录工作年度库存报告5.物料盘点作业流程仓储部仓储主管开始结束盘点作业人员电脑录入员是否进行初点锁库填写盘点表填黑色联，初点交表列印差异表抽点签核调整库存差异差异是是录入电脑打印初点报表录入电脑复点填写盘点表蓝色联第三次填红色联至盘点无差异差异否和电脑库存对照否物料盘点作业流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1锁库仓储部盘点前锁库，停止仓库物料的进出2进行初点盘点作业人员盘点作业人员两人或三人为一组开始初点工作，由一人负责记录盘点表黑色联3复点盘点作业人员在初点进行一段时间后进行复点盘点表蓝色联4差异分析盘点作业人员将初点报表与电脑录入数据进行差异分析5抽点盘点作业人员盘点作业人员对初点和复点无差异物料进行抽验，并在盘点表红色联上注明抽点盘点表红色联6库存对照盘点作业人员抽点确认无差异后，与电脑库存对照，数据出现差异报仓储主管处理7库存调整仓储主管仓储主管对差异进行签核，进行库存调整实际盘点报表6.仓库安全管理流程仓储部经理审批异常制定安全管理制度进出库房人员安全控制库房物资收发保管安全管理库房消防管理库房防盗管理安全储存管理设备工具安全使用管理开始明确安全管理规定库房安全管理及时处理配合配合权限内权限外结束是解决否汇报提出处理方案审批异常解决配合总经理相关部门或单位仓储部仓库安全管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1制定安全管理制度仓储部经理仓储部经理制定安全管理制度，报请总经理审批后执行安全管理制度2库房安全管理仓储部仓储部安全管理员执行库房安全管理工作仓库安全日志3进出库房人员安全控制安全管理员安全管理员负责对进出库房人员安全控制4库房物资收发保管安全管理安全管理员安全管理员负责对库房物资收发保管的安全管理，包括物资的安全储存管理和设备工具的安全使用管理5库房消防管理安全管理员安全管理员负责库房消防管理安全消防制度6库房防盗管理安全管理员安全管理员负责库房防盗管理安全管理制度7及时处理安全管理员仓储部安全管理员发现安全管理的异常情况需及时处理，如不能解决要及时向仓储部经理汇报，由仓储部经理提出处理方案，必要时可寻求公安、消防等部门协助解决仓库安全事故报告书7.物料入库日报表编号： 入库日期： 年 月 日物料采购人检验员入库记录人物料编号入库单编号检验单编号数量储位进料方订单编号备注审核：8.成品入库日报表编号： 入库日期： 年 月 日成品检验人成品入库记录人名称生产单位规格入库数量单价总金额仓库位置相关负责人签字确认：日期： 年 月 日9.入库验收单入库名称数量验收部门验收人员验收记录结果入库记录入库单位入库部门主管经办主管10.进货验收记录产品名称型号规格生产单位进货日期数量验收数量验收方式验收项目标准要求验收结果是否合格验证结论（）合格（）不合格检验员日期不合格品处置批准日期11.成品入库单编号： 日期：生产数量成品编号客户成品名称数量包装账页备注制单： 生产主管： 仓库：12.入库通知表通知日期： 年 月 日日期到货日期供货单位收货人入库日期合同单号储位验收日期运单号入库单号物料入库详细信息物料编号物料名称计量单位数量质量价格说明交货多交短交退货实收购入基本13.出库单出库日期：货品名称编号规格数量单位单价总价备注仓库： 审核： 填表：14.成品出库单单号： 日期：订单号客户成品编号成品名称数量包装账页备注仓库： 物控主管：15.提货单 日期： 年 月 日项目产品材料编号品名规格单位数量说明销货样品检验其他厂长批示生产部经理品质部仓储部提货人16.发货单客户名称： 发货日期：发货仓库： 仓库地址：货号品名规格牌号国别及产地包装及件数单位数量单价总价金额危险品标志章运费包装押金金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）￥： 审核： 制单：17.发货明细表客户： 发货单号： 日期：序号区号编号品数重量备注12345678910111213合计18.仓库材料日报表编号： 日期：品名规格料号单位供应厂商昨日结存本日进仓本日出仓本日结存备 注审核： 库管： 19.巡查记录表检查项目月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日库房清洁作业通道用具归位货物状态库房温度相对湿度照明设备消防设备消防通道防盗托盘维护检查人注：1.消防设备每月进行一次全面检查；2.将破损的托盘每月集中进行维护处理。20.仓库温湿度表库号： 放置位置： 储存商品：安全温度： 安全相对湿度：日期上午下午备注天气干球/湿球/相对湿度（%）绝对湿度/（g/m3）调节措施记录时间天气干球/湿球/相对湿度（%）绝对湿度/（g/m3）调节措施记录时间库内库外库内库外123456789101112131415161721.库存计划表日次品名及规格材料编号生产量单位用量用量小计损耗率%总用量库存量计划用量单价金额需要日期备注数量单位102030月份填写日期22.库存控制表储位编号材料编号单位商品名称规格订购点安全存单最低安全库存日期凭单号码摘要入库量出库量结存量备注23.存量管制表商品名称单位 请购点采购前置时间库号规格架位请购量月拨发量件号图号安全存量每月平均拨发量日期凭单号码摘要入库收/欠发出库发/欠收结存数量请购量分配可利用量请购量请购交货日期总请购量分配量计划使用日期总分配量24.存货调节表 日期： 年 月 日盘点单编号存货编号品名/规格单位库存数量单价金额账面数量差异备注盘点加减调整后数量单价金额25.盘点卡1.编号： 2.物品名称： 3.数量： 单位： 4.放置地点： 填卡： 1.编号：2.材料类别： 日期： 2.物品名称： 3.数量： 单位： 4.放置地点： 核对： 填卡： 26.盘点清册填写日期：部门类别品名及规格单位单价调整后账面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额27.物料盘点表时间编号： 日期：部门盘点日期盘点卡号料号单位实盘数量账面数量差异数量单价差异金额差异原因储放位置合计批示会计盘点人复盘人28.仓库安全日志安全事故事故频率对策指示事项人员时间物资名称存放场所物资编号内容原因损失额29.仓库安全事故报告书事故内容发生地点见证人事故责任人发生日期年 月 日发生时间上午 下午 时事故原因事故状况处理方式负责人：根本对策负责人：追踪检查负责人：审核： 制表：30.存量管制卡卡号：产品名称物料编号请购点安全存量规格存放库号：架位：一次请购量采购前置时间日期凭证号码摘要入库出库结存数量请（订）购量备注收欠收收欠收订购