安全管理制度2010新版.doc

石场湾煤矿2010年安全管理程序文件序号文件标题页号1安全会议制度32安全目标管理及安全奖惩制度83现场安全检查和领导干部下井带班管理制度124事故隐患排查治理制度185安全监督检查制度246入井检身与出入井人员清点制度257安全事故责任追究制度288事故统计报告和调查处理制度与责任追究规定309停止作业的管理规定4010制止“三违”的管理规定4511安全生产岗位责任制度6112安全教育培训制度6213安全技术审批制度6314安全技术作业规程管理制度6615矿用设备、器材和安全设备、器材使用、检查、维修管理制度6916安全投入保障制度7217矿井主要灾害预防管理制度和事故应急救援制度7418灾害天气停产、撤人制度7919爆破器材及材料使用管理制度8320灾害天气停产、撤人制度8721封闭巷道管理制度9017安全会议制度为认真贯彻执行党的安全生产方针，进一步加强矿井安全管理，促进我矿安全管理工作的健康发展，根据安全生产法、煤矿安全监察条例、煤矿安全规程有关安全管理规定，特制定本制度。1.矿安全办公会议制度会议准备经理、矿长安排部署各专业汇报经理或矿长组织主持存档备查下发纪要综合办记录、纪要1.1矿每月二十八日下午四点在矿会议室召开一次安全办公会议。1.2每次办公会议召开之前，要确立会议议题，各专业领导和部门负责人要按会议议题做好充分准备，做到有的放矢，突出重点，注重实效。1.3安全办公会议由安全生产第一责任者-经理、矿长主持（确因特殊情况不能主持会议的，必须指定人员主持召开），党总支书记、总工程师、副矿长和业务科室及部门负责人参加。1.4安全办公会议的主要任务及议题1.4.1组织学习、传达党的安全生产方针、政策、规定、指示，传达并落实上级安全会议精神，结合矿井实际研究制定贯彻意见、实施办法。1.4.2以隐患排查为主线，由各专业、部门结合实际对人、机、物、环境的不安全隐患进行预测、分析和排查。1.4.3参加会议人员分别汇报职责范围内的安全工作和业务保安情况，以及贯彻落实上月安全办公会议精神，执行安全文件、安全管理制度等情况，同时汇报下月安全工作打算和业务保安重点与措施。专业负责人汇报专业安全管理、质量标准化、安全教育培训工作；总工程师汇报矿井隐患排查、安全技术审批工作；经营副矿长汇报关于依法提取和使用煤矿安全技术措施专项费用情况；安全副矿长汇报矿井安全情况和安全监督检查工作开展情况，上级安全办公会议、矿上月安全办公会议确定事项的落实情况，及下月安全监督检查工作重点；各有关科室负责人汇报各自分管工作完成情况、业务保安情况、存在的不足和今后的工作重点及采取的相应措施。1.4.4认真分析以上汇报中存在的问题，研究处理意见及吸取的经验教训，制定解决与防范的措施、办法，并落实到有关部门和人员。1.4.5对下月的安全生产形势进行预测、分析，对安全生产和隐患防治工作进行安排部署，必须明确安全工作目标、重点工作、每项工作的责任人及完成时间，研究制定具体措施和解决办法，责任落实到人。1.5每次安全办公会议都要有记录，会议后3天内必须形成会议纪要下发各单位执行，由综合部负责。1.6生产副矿长是矿井现场安全生产的第一责任者，专业负责人是本专业安全生产的第一责任者，必须认真抓好安全办公会议精神在本专业的贯彻落实和考核。1.7会议考核规定：1.7.1会议不按时组织或会议内容不全面，对会议组织人罚款10元；会议内容准备不充分或不符合上级规定要求，对专业负责人和分管部门负责人各罚款10元；无故不参加会议者罚款50元，迟到者罚款10元。由综合部负责考核。1.7.2对不能按时完成会议确定工作的，必须进行原因分析并在下次会议上汇报。确实存在客观原因完不成计划的，经会议确认后可免除处罚。否则对专业负责人和部门分管负责人各罚款20元。由综合部负责考核。1.7.3凡为会议提供材料的各有关科室，必须根据矿安全办公会准备工作分工和要求，在办公会后次日10时前向矿综合部提供会议材料的电子版。对材料提供不及时或材料质量不符合规定的，每延时1小时对专业、部门分管负责人各罚款10元，由综合部负责考核。1.7.4综合部在会议召开后三日内整理下发会议纪要，不按时下发，对分管负责人罚款20元，由安全科考核。2.安全隐患定期排查会议制度2.1认真执行矿井、专业、区队定期隐患排查制度。对隐患的类别、等级、地点、内容、整改措施、资金、限期整改时间、负责人、验收人、定期排查时间等做出明确的规定。专业落实每月总工组织主持安全科记录、纪要会议准备区队落实每日区队长组织主持区队记录 2.2矿井每月由总工程师主持召开一次矿井重大安全隐患排查会议，矿分管领导、安全、技术和其他有关部门负责人参加。2.3会议必须对本月排查安全隐患的整改情况和下月排查的安全隐患进行确认，并对隐患的类别与等级进行划分，研究落实整改措施及时间，明确责任人，报安全科备案。2.4安全科要按照安全隐患排查治理制度的规定要求，整理下发会议纪要。并将A级隐患报上级有关部门。2.5由区(队)长负责每天对本单位的安全隐患、薄弱人物进行一次排查，采取有效防范措施，并记录备查。2.6安全科负责考核；各专业领导负责对本专业和所属区队隐患排查会议制度落实情况的考核。2.7会议考核规定：对会议不按时组织或会议内容不全面，对会议组织人罚款50元；会议内容准备不充分或不符合上级规定要求，对分管领导和分管科室负责人各罚款10元；无故不参加会议者罚款50元，迟到者罚款10元；三天内没有下发会议纪要的，对责任人罚款20元。3.安全监察例会制度安全副矿长主持安全科成员参加会议组织会议准备安全科记录每月召开一次，由安全副矿长主持，安全科成员参加。3.1总结分析本月安全、质量、隐患整改、规程措施落实，正规操作、内部管理等方面的工作，对存在的问题分析出原因，并制定整改措施。3.2总结分析本月各项安全活动及工作重点的落实情况。3.3总结分析本月制止三违、停止作业情况，并按专业、单位、班次、班组、类别，进行分析，查出原因,采取措施，最大限度地降低违章率。3.4认真落实矿长安全办公会议精神和内容。3.5每次会议都要由专人负责，形成书面材料。3.6会议不按时组织或会议内容不全面，对会议组织人罚款10元；会议内容准备不充分，对责任人罚款10元；无故不参加会议者罚款30元，迟到者罚款10元；不能提出书面材料的，对责任人罚款10元。4.区队安全生产会议区队班子人员会议准备区队长组织主持区队记录4.1各区队每旬召开一次安全办公会议，会议召开时间由单位具体研究，报矿批准确定。4.2会议由区队负责人主持，区队管理人员及班组长等有关人员参加。4.3区队安全办公会议题：学习贯彻上级关于安全生产的方针、政策、规定及指示，传达并落实上级安全会议精神，并结合区队的实际情况提出今后的工作安排；听取关于所辖工作地点（系统）安全管理、质量标准化工作及上次安全办公会确定本单位工作事项落实情况的汇报；分析存在的不足，并制定相应的处理措施。4.4各区队要落实人员整理会议材料和管理人员提出的问题、解决的措施，并形成书面材料报专业分管领导。4.5考核规定：不按时组织会议或会议内容不全面，对会议组织人罚款10元；会议内容准备不充分或不符合上级规定要求，对责任人罚款10元；无故不参加会议者罚款30元，迟到者罚款10元；不能按时提出书面纪要材料报专业分管领导的，对区队主要负责人罚款10元。由专业负责考核。安全目标管理及安全奖惩制度制定安全目标安全目标分解安全目标实施兑现奖惩1. 安全目标管理制度1.1 2010年我矿安全目标1.1.1杜绝重伤以上事故及各类重大生产安全事故,确保实现2010年安全年。1.1.2安全质量标准化建设达到自治区一级标准。1.1.3完善安全管理体系并有效运行。1.2 安全目标管理措施1.2.1 加强安全工作领导1.2.1.1矿成立以经理、党总支书记、矿长为组长，分管副矿长、总工程师为副组长，各生产科室负责人为成员的安全工作领导小组，负责对安全工作活动的组织、督导和考核。1.2.1.2各专业成立以专业分管领导为组长的安全生产领导小组，根据矿安全工作安排，结合本专业安全工作特点，确定阶段安全管理重点，制定措施并保证贯彻落实。1.2.1.3各基层单位相应成立以区（队）长为组长的安全生产领导小组，制定本单位实施规划，做到安全工作项目、措施、目标明确，有计划、有步骤、有针对性地组织好本单位的安全生产活动。1.2.2建立安全目标管理领导体系在经理领导下建立四大网络体系，四大体系各负其责，协作共管，通过有效运作，保证各项管理制度落实到位，保证安全管理的连续性、主动性、超前性，形成规范的安全管理和监督网络，确保安全生产。1.2.2.1以经理、矿长为主的安全生产管理保障体系，对生产过程中的按章指挥、按章作业、各项安全技术措施的现场实施负责；1.2.2.2以总工程师为主的安全技术管理体系，对生产过程中安全技术的正确性、可行性及安全技术措施的指导落实负责；1.2.2.3以安全副矿长为主的安全监督监察体系，对生产过程中安全生产、技术措施监督落实负责。1.2.2.4建立以党总支书记为主的安全宣传教育和群众安全监督体系，形成全矿安全管理保证体系。1.2.3层层分解安全工作目标,一级对一级负责1.2.3.1各专业应根据矿制定的安全生产、质量标准化目标，层层分解到各区队，按月度、分阶段组织好本专业的安全生产、质量标准化建设活动，确保本专业的安全生产。1.2.3.2各基层单位要按照矿、专业制定的安全生产、质量标准化目标，结合本单位实际，落实安全责任到每个班组，做到班组无轻伤、单位无重伤，确保本单位的安全生产、质量标准化动态合格。1.2.3.3每个职工均应明确各自的安全目标，做到文明生产、精细操作、按章作业，实现“三不伤害”，确保岗位平安。1.2.3.4层层签订安全目标管理责任状，落实安全生产责任制。矿长要与经理签订安全目标管理责任状；各分管副矿长与矿长、区(队)长与分管副矿长、班组长与区(队)长、职工与班组长也要签订安全目标管理责任状，形成一级保一级的目标管理体系。1.2.4健全完善各项安全管理制度和措施各单位、部门必须健全完善以安全生产责任制度、安全隐患排查治理、安全教育培训等为主要内容的适合本单位、部门工作特点的各项安全生产规章制度，明确各级人员在安全生产中必须遵守的规定，制定具有严密性、可操作性的保证措施，做到有章可循。通过规章制度规范人的行为，充分发挥部门业务保安和各级人员的岗位安全作用，保证安全生产。1.2.5严格安全目标考核以动态安全质量达标为重点，把安全质量标准化工作内容纳入安全目标管理的奖罚中。突出和强化各职能部门在安全生产中的业务保安作用，各业务考核部门要严格考核，使经济手段与行政管理相结合，使之发挥重要的安全激励和保证作用。按签订安全目标责任状和安全承诺书，严格考核，严格兑现奖惩。通过安全生产目标管理制度的建立、实施，落实安全责任，规范人的行为，提高人的素质，改善安全环境，从全矿到班组，从矿长到施工人员，从生产、技术管理到安全监督监察，形成一个矿长管全面、专业管系统、区队管范围、班组管地点、职工管岗位的职责明确、管理有序、考核有据的纵横安全管理网络，形成全员、全方位、全过程的安全管理体系，使安全生产得到持续有效地控制，安全管理由被动变主动，由处理事故变处理隐患，由相对安全变本质安全，从根本上消灭事故，实现安全生产目标。2.安全生产奖惩制度2.1矿井按照安全目标制定相应的安全生产奖罚办法，并认真落实。2.2奖励：本着“安全生产，人人有责”与“风险共担，利益共享”、“谁的责任由谁来负”相结合的原则，2010年实行“安全工资”和“安全风险抵押”两种奖惩方式。即：工 人：按个人安全绩效情况实行安全工资。管理人员：实行安全风险抵押奖惩。本文所指管理人员（下同）包括班组长及以上管理人员、安监人员、生产业务科室和非生产科室有下井指标的一般管理人员。具体奖励标准按石场湾煤矿2010年1号文执行。2.3安全嘉奖。有下列情况之一者，另行嘉奖：2.3.1模范遵守国家有关政策和方针，认真贯彻执行煤矿安全规程及作业规程和各项安全措施，在安全工作方面做出显著成绩的；2.3.2发现事故征兆，立即报告和及时采取措施处理，以及制止违章指挥、违章作业，因而避免事故发生，或显著减轻事故危害程度的；2.3.3抢救事故有功的；2.3.4安全技术工作中有发明创造、重大改革或推广新技术有卓越成绩的。2.4责任追究与安全处罚。2.4.1有下列情况之一的追究当事人或肇事者的责任。2.4.1.1违章作业和违章指挥的；2.4.1.2忽视安全工作，玩忽职守的；2.4.1.3发现事故预兆和险情既不采取防范措施，又不及时报告的；2.4.1.4违反矿及上级一系列安全技术管理规定、管理不到位、规程措施不落实、现场出现安全隐患不积极采取措施处理而继续生产或被停止作业的；2.4.1.5对制止违章作业、违章指挥和举报、揭发隐瞒事故真相的人员以及安全检查人员，进行谩骂、殴打或借故进行报复的；2.4.1.6事故发生后，破坏事故现场、隐瞒事故真相、对肇事者进行姑息包庇或弄虚作假，甚至嫁祸于人的。2.4.2违反安全生产规章制度以及造成安全事故有下列情况之一的，对安全责任者应给予经济处罚、行政处分。2.4.2.1不及时解决安全质量或尘、毒危害方面存在的问题，造成事故或尘、毒危害的。2.4.2.2放松对安全工作的领导，致使安全管理混乱而造成事故的；2.4.2.3不按规定对职工进行安全教育和培训，导致上岗操作造成事故的。2.4.2.4由于设备不完善或作业环境不安全发生事故的。2.5安全基金。矿按比例合理提取安全基金，用于安全生产奖励，并根据安全生产情况定期进行安全考核。由安全科具体负责考核，经矿安全办公会研究决定。安全质量检查、跟踪处理制度及领导干部下井带班管理制度为贯彻落实党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规及上级一系列安全工作指示精神，强化现场安全管理，保证安全生产，促进矿井安全生产工作的持续、稳定、健康发展，特制定本制度。日常性安全检查信息收集、筛选、整理信息处理与反馈周期性安全检查上级各类安全检查档案管理闭合管理矿领导下井带班检查1.现场安全检查管理制度1.1矿井安全质量大检查、跟踪处理制度每月由经理或矿长组织一次全矿安全质量大检查。重点检查安全生产法律法规、上级安全工作指示精神、安全生产岗位责任制、规程措施在现场落实情况及安全隐患排查治理、质量标准化和文明生产是否符合标准。工作程序为：1.1.1检查准备：由经理或矿长根据矿井安全生产实际情况和工作需要，确定检查日期、重点检查内容；由安全科负责向全矿各单位下达检查通知；由各专业领导负责将参加检查的人员、检查路线及地点，以书面形式于检查前一日17：00前报安全科；安全科负责进行汇总整理,并发放到有关人员。1.1.2实施检查：各检查小组成员在组长带领下，按检查要求和标准对现场进行全面、认真、细致的检查。查出问题时，应采取现场制定整改措施限期整改的方式加以落实，并根据有关规定给予责任单位和责任人相应的经济处罚。1.1.3检查汇报：检查当日下午，组织召开检查情况专题汇报会，由各检查组落实一名负责人汇报，主要汇报检查出的问题、现场整改情况、责任追究情况和限期整改问题的整改单位及负责人、完成时间、验收人；19：30前，由各专业负责人负责将检查出的专业问题和整改措施进行汇总，以书面材料和电子版按规定格式报安全科，并书面通知责任单位。1.1.4整改与监督管理：责任单位对本单位存在的问题要积极采取措施，认真抓好整改工作，保证符合整改标准和要求；专业领导负责按规定的完成时间组织人员对问题进行检查验收和消号，验收结果报安全科。安全科进行跟踪复查验收，并搞好全矿安全质量大检查相关资料的保存工作。1.1.5考核：对到期完不成或验收人不负责任验收不实的，一律按隐患排查治理制度对责任人进行处罚。1.2专业安全检查1.2.1由专业分管领导负责组织专业有关管理人员对所辖范围内的采、掘、机、运、通、防治水等，采取定期检查、重点检查和解剖检查等检查方式。要突出对重点和特殊工程的监督检查，现场若出现下列情况和问题时，要安排专人负责盯班管理、监督检查，防止各类事故的发生。1.2.1.1回采工作面的安装、初采初放及撤除；1.2.1.2采掘工作面遇地质构造发生变化、过断层、过老巷及应力集中区等特殊条件下的施工；1.2.1.3巷道贯通、开门、予透；1.2.1.4三岔口、四岔门的施工；1.2.1.5排放瓦斯，探掘和探放水；1.2.1.6新投入使用的机电、运输系统及生产设备和工艺；1.2.1.7大型设备的安装、施工、撤除及检修；1.2.1.8长时间停电检修项目；1.2.1.9掘进工作面有计划停风后恢复通风；1.2.1.10特殊时期重大工程、巷道修复工程。1.2.2检查过程中要严格标准，严格执行“三不生产”原则，对现场存在的安全质量等方面的问题，要进行分析，落实责任追究，明确整改措施、负责人、完成时间及验收人，并在专业会议上通报。1.2.3建立完善安全检查记录，积极督促整改，并及时组织人员进行复查验收和消号，形成闭合，由专业领导负责。1.2.4专业安全专项检查：1.2.4.1每季度由经理或矿长组织通防、机电等专业管理人员对矿井主要通风机、反风设施进行一次检查，每年组织一次反风演习，检查情况要有相关的记录和文件资料，由技术科负责。1.2.4.2每月由总工程师组织有关技术人员对规程措施的编制、传达贯彻情况进行检查，并定期通报，做到学习及时、签字齐全，使每一名员工都能够熟知其内容。必须严格坚持一工程一规程一措施、零星工程施工预知书和零星工程施工任务书制度，无规程、措施或施工任务书的一律不准开工生产。1.2.4.3掘进巷道竣工后，由生产矿长组织有关人员进行检查验收，未经检查验收合格的巷道不得搬家撤走生产施工设备、重新安头（特殊情况需经副矿长批准），具体验收标准参照掘进巷道单项工程竣工验收办法执行。由调度室负责健全相关工作记录和资料，技术科负责存档。1.2.4.4回采工作面新面投产前，由生产矿长组织回采专业人员、调度室、安全科、技术科及有关生产单位负责人对新面进行验收，经验收合格后，方可投产。否则，追究专业负责人、擅自施工单位负责人及有关责任人员的责任。验收工作相关记录由调度室负责，技术科负责存档。1.2.4.5回采工作面、报废巷道在撤除前和巷道修复及零星工程一律实行现场勘察制度。由生产矿长组织有关专业、技术科及生产单位、综合服务队负责人对撤除前或巷道修复施工前的准备工作进行验收，生产技术科负责制定切实可行的措施，凡不具备撤除或施工条件的，不得开工。否则，追究擅自施工的单位负责人的责任。由技术科负责健全相关工作记录和资料。1.3区队、班组安全检查1.3.1区队自检自查制度：由区队长组织技术员、跟班人员、班组长及其他有关人员对本单位各施工地点的安全质量隐患进行日常自检自查，对查出的问题进行现场整改，现场整改不了的要落实措施及整改负责人，限期整改，并指定人员验收。1.3.2开工前安全检查确认制度：跟班人员、班组长在接班30分钟内，必须对工作地点的人、机、物、作业环境进行全面检查，排查和处理安全隐患，并将查出的隐患告知现场安监员,确认具备安全生产条件后，方可开工生产，否则不得开工。1.3.3区队、班组管理人员必须加强生产过程中的动态安全检查,实施24小时不间断的安全检查与管理,发现隐患要及时采取措施进行整改；出现危及安全的情况时必须立即停止作业，将施工人员撤离危险区域，待隐患消除、危险解除后方可进入现场作业。1.3.4区队、班组管理人员必须与工人同上同下;交班人员在交班时，必须对生产中的安全注意事项向接班人员进行交班提醒，并将现场存在的未整改的安全质量隐患填写在“生产管理流程本”上；接班人必须认真检查和确认现场存在的问题和“生产管理流程本”的记录内容，落实相应的追究处罚制度并签字。1.3.5区队负责在各施工地点或场所设置“生产管理流程本”，并加强使用管理，及时更换，保证不丢失、不缺页，正常使用；谁领取，谁负责将用完的流程本当班上井后交回安全科进行检查考核和存档，否则，对领取人罚款50元。安全科负责建立“生产管理流程本管理台帐”，加强管理。1.4常规性安全检查矿领导、业务科室管理人员、区队管理人员日常下井“走动式”安全检查实行“现场确认签字”制度。1.4.1检查内容。下井管理人员必须对所经过的线路、岗位、作业地点的安全管理制度、规程措施的落实和安全质量隐患、工程质量、文明生产、卫生环保以及职工正规操作、各种记录、区队管理人员的工作质量、管理职能等方面进行全面、认真、细致地安全检查。1.4.2结果处理。1.4.2.1副科级及以上管理人员、生产业务科室科员，对现场查出的安全隐患，必须按格式要求填写到现场“生产流程本”上，否则，视为检查不到现场，取消该次下井指标。对查出的隐患和问题由现场区队管理人员组织整改，现场有安监员的由安监员监督整改和验收，现场没有安监员盯岗的由业务科室负责监督整改和验收。1.4.2.2各级管理人员在下井安全检查过程中发现的关键问题、重要情况，要及时向矿调度室汇报并现场采取积极措施处理。调度室要建立台帐做好记录，备查；其他问题可上井后向本单位或专业汇报处理。1.4.2.3各级管理人员上井后填写“信息单”，作为点名考勤、检查工作质量、下井等责任制量化指标完成情况的统计及是否有效的考核依据之一。无信息单的，一律按未下井考核。矿级领导的信息单由安全科进行隐患筛选处理、管理，并下发整改单，安全科同时对其他人员的信息单进行管理，隐患单上填写的隐患由本人下发隐患整改单，抓“三违”由本人填写三违单，并分别报有关部门。1.5各级管理人员责任制量化考核指标1.5.1各级管理人员必须完成“附表1”中规定的责任制量化考核指标。由安全科负责建立管理及考核档案，严格考核。对无故完不成各项考核指标的，按良矿发字20101号文件规定（特殊情况除外）。2.领导干部下井带班管理制度2.1下井带班人员：参加矿值班人员实行带班下井、盯班上岗制度。2.2下井带班次数：为保证每班至少有一名领导干部下井带班。参加矿值班人员在完成规定的月度下井次数同时，按规定时间、班次下井带班，不得空班。参加矿值班时，执行中、夜班下井带班。即：矿值班人员在接班前一天上中班下井带班，在值班当日上夜班下井带班。当日非值班的人员至少有一人上早班下井带班。由调度室负责编排下井带班的人员、日期、班次计划，特殊情况时要及时调整计划，出现空班的，每次罚调度室主任30元。安全科负责做好领导干部下井带班情况统计，建立管理档案。2.3下井带班人员职责、任务：带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班井下的安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的检查巡视，及时发现和组织消除事故隐患，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥、严禁超能力和正规循环作业计划组织生产。2.4下井要求：2.4.1现场发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班人员要立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向矿领导和矿调度室报告。附表1 各级管理人员责任制量化考核指标明细表职 务下井(个/月)中班(个/月)夜班(个/月)抓三违(个/月)停止作业(次/月)经理党总支书记3111矿长15222生产矿长20232总工程师12222机电副矿长20232安全副矿长20233技术科科长调度室主任15232安全科科长203保卫科科长3综合办主任62技术科科员1622调度员1222材料管理121定额员81安监员223区队长202副区长202区队技术员152采掘班组长15辅助班组长15事故隐患排查治理制度为认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”方针、国务院令第446号国务院关于预防煤矿安全事故的特别规定等上级一系列安全工作文件精神，强化事故隐患排查治理责任制的落实，及时有效地消除事故隐患，防止事故发生，确保矿井安全生产，特制定本制度。1.组织领导矿成立以经理、矿长为组长，总工程师、副矿长为副组长，各生产科室负责人为成员的矿井隐患排查治理领导小组，并在安全科设立办公室，安全副矿长任办公室主任，具体负责隐患排查治理工作的组织、指导、监督和考核。2.职责2.1经理、矿长：对矿井事故隐患的排查治理工作全面负责，负责A、B级事故隐患治理方案的组织实施。2.2生产副矿长：对矿井事故隐患的排查治理工作具体负责，负责组织制定及落实各项隐患治理措施。2.3专业负责人：对分管范围内事故隐患的排查、治理工作全面负责。重点负责专业内事故隐患的治理，做到项目、人员、时间、资金、措施、质量“六落实”。2.4总工程师：负责矿井的安全隐患排查，重点对“一通三防”、防治水隐患的组织治理负责；负责组织有关部门和技术人员每月对矿井隐患进行一次排查，并根据安全隐患分级、分类标准确定级别和类别；对B、C级事故隐患直接进行确认，对A级事故隐患负责提出确认意见，并按规定上报上级管理部门；负责组织编制A、B级事故隐患的治理方案，需要编制设计或报批的应按程序编制设计或报批。2.5安全副矿长：负责全矿安全隐患排查、治理工作的监督管理。2.6安全科：负责对矿井安全隐患的排查治理进行综合汇总和监督检查；负责建立隐患库，实行档案化管理，对A级重大安全隐患治理情况向上级管理部门书面汇报。2.7生产科室负责人：负责对职责范围内安全隐患的排查、治理、验收；负责C级和参与A、B级隐患整改措施的制定；参与A级、B级隐患的治理，监督、指导C级隐患的治理。2.8技术管理人员：负责参与矿井专业内安全隐患的排查、整改措施制定和验收。2.9区(队)长：对本单位生产现场隐患的排查、治理全面负责，每天至少组织一次隐患排查并积极组织治理；对C级事故隐患治理具体负责。负责制定“班组隐患排查治理”、“岗位隐患排查治理”制度，并组织落实和考核。2.10区队技术员：对本单位生产现场的隐患排查工作具体负责。负责建立区队、班组隐患排查记录和档案，编制隐患整改措施，及时逐级上报隐患排查和治理情况。2.11跟班人员：对本单位当班生产现场隐患的排查、治理工作直接负责，监督“班组隐患排查治理制度”的落实；负责各项隐患整改措施在现场的落实。2.12班组长：按照岗位区域责任，积极督促本班组职工进行隐患排查和整改，具体负责本班组作业地点隐患的排查与整改，发现异常情况或班组解决不了的隐患要及时汇报；负责落实隐患整改的各项措施，并对动态生产中出现的隐患的排查、整改具体负责。2.13职工：对本岗位责任区域范围内隐患的排查与整改负责，并认真落实各项隐患整改措施。2.14安监员：负责现场的隐患排查、治理措施落实情况的监督及整改情况的验收。3.隐患分类事故隐患泛指生产系统中可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。3.1安全隐患分级：按其严重程度、解决难易、工程量大小分为、和一般四级。级隐患：危害严重，有可能造成重大人身伤亡或重大经济损失；治理难度及工程量大，矿解决不了，须由上级管理部门协调解决的隐患。级隐患：危害比较严重，有可能导致人身伤亡或较大经济损失；或治理难度及工程量较大，区（队）解决不了，须由矿限期解决的隐患。级隐患：危害较轻，对矿井安全生产有一定的影响，治理难度及工程量较小，班组解决不了，须由各区（队）或业务部门解决的隐患。一般隐患：有可能造成人身伤害，有可能影响正常的安全生产；不符合质量标准化标准；不符合煤矿安全规程、作业规程及上级规定或职工个人解决不了，需要由班组处理的隐患。3.2安全隐患的种类：分为顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水害和其它。4.排查治理体系4.1实行 “四级”隐患排查制度。即矿井（专业）每月一次、区队每日一次、班组每班一次、岗位动态排查。要一级对一级负责。4.2矿井（专业）、区队、班组、岗位层层都要建立规范的隐患排查记录本，认真填写并实行逐级审批上报制度。不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报；参与隐患排查的人员都要在隐患排查记录上签字，制定整改措施，落实责任，明确完成时间及整改要求。4.3管理人员实行“走动式”动态隐患排查。各级管理人员在日常检查、专业检查、矿井旬安全质量大检查时，都要对所经过路线、岗位、施工地点存在的安全隐患进行认真排查。所排查的安全隐患，必须按规定格式和要求填写到现场的“流程本”和“信息单”上。4.4安全科要建立隐患库，及时下发安全隐患处理通知书，并对隐患整改全过程进行动态监控。4.5按隐患级别实行隐患排查处理逐级负责制。A、B级重大安全隐患由总工程师负责组织编制治理方案措施、防范措施和应急处置预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下采取的应急措施；需要编制设计或报批的应按程序编制设计或报批；由经理、矿长组织实施，专业、区队负责落实。C级安全隐患由业务部门负责制定治理方案和措施，区队保证落实到位。一般隐患由跟班人员、班组长负责，组织现场施工人员落实处理，安监员监督落实。5.隐患排查整改及闭合管理工作程序排查整改验收消号。隐患分级排查按级制定方案治理隐患分类、分级分级验收、考核销号、档案管理上级管理部门A、B级隐患上报矿级领导档案管理5.1岗位隐患排查处理程序：施工人员进入施工地点30分钟内必须按岗位区域责任界定的范围，首先对本岗位区域内的事故隐患进行全面排查，同时积极落实整改，隐患不消除不得开工。施工过程中也要随时排查和整改安全隐患。岗位工无法独立解决的汇报给班组长，由班组长组织处理。5.2班组隐患排查处理程序：接班后40分钟内，由跟班人员、班组长、安监员负责检查施工现场，将查出的隐患及岗位工无法独立解决而汇报的隐患，由安监员填写到现场“流程本”上（现场无安监员的由班组长填写），写明处理措施，落实整改人员、整改时间（具体到分钟）等，并督促整改，具备安全生产条件后方可生产。班组无法解决的，汇报给工区值班人员落实整改。5.3区队隐患排查处理程序：每日由区队长、技术负责人主持召开区队隐患排查工作会，对当日隐患排查及整改处理情况进行总结，填写“区队隐患排查记录”，写明隐患项目名称、整改措施、预计完成时间、整改及验收负责人，并安排处理。需矿或专业处理的隐患要每日报专业领导。区队隐患排查处理情况由专业负责检查、监督。5.4矿井隐患排查处理程序：实行“专业抓排查治理，安监抓监督”的重大隐患排查治理办法，每月25日由总工程师负责组织各专业分管领导、生产部门负责人及有关人员对上月所排查隐患的整改处理情况进行全面总结，对未按期完成整改的或经验收不合格的隐患项目，要采取措施责令整改，并按规定进行考核；对下月全矿井的重大事故隐患进行排查、分类，逐项确定等级、提出治理方案，制定措施、落实责任、明确完成时间、验收人。技术科负责将确认后的月度隐患排查书面材料及电子版，按规定格式经总工程师审查签字后于次日报安全科，由安全科整理下发有关单位，按规定程序运行。对A、B级安全隐患的治理情况，由总工程师（安全副矿长）负责，按规定向上级部门书面汇报。安全隐患未整改完的必须每次都报，因特殊情况完不成的隐患项目要及时写出延期分析报告。报告内容包括产生重大隐患的原因、现状、危害程度、整改方案和整改结果等内容。重要情况要随时报告。5.5管理人员日常隐患排查处理程序：专业分管领导、生产业务部门人员每日下井检查，都要对所到地点现场存在的安全隐患进行全面检查。5.5.1对查出的隐患应在现场做如下处理：按有关规定和要求填写“流程本”和“信息单”（必须明确整改单位、要求完成时间）；现场能够立即整改的，必须告知班组长、安监员现场盯着整改完毕；现场不能够整改的，必须逐条制定整改措施，明确限期整改时间、整改责任人等，并通知隐患单位和有关人员；符合停止作业规定的，必须实施停止作业，现场盯着整改，处理不完的按程序交班处理。5.5.2 隐患单位必须积极采取措施，明确专人，按措施抓好隐患的整改。5.5.3部门人员必须按规划的整改期限和标准督促责任单位整改。5.6隐患验收及消号工作程序：5.6.1岗位、班组、区队排查的隐患，由跟班人员、班组长、安监员对班组隐患排查和处理情况进行检查和追究，安监员验收，结果填写到现场“流程本”上。现场无安监员的，由班组长负责验收及消号。5.6.2专业排查的隐患，由专业负责督促落实整改，安监员进行验收，。5.6.3矿井排查的、级重大安全隐患，在项目完成后先由安全科组织有关部门初步验收，参加验收的人员及验收负责人都必须在“验收卡”上签字；验收合格的，消号并填写“安全隐患验收卡”，然后申请上级部门复查；验收不合格的，责令隐患单位重新整改。除上级部门明确授权之外，不得随意消号。6.追究处罚6.1对安全隐患的排查治理有失职、渎职情形，或者负有领导责任、管理责任、技术责任及其它责任的责任者，按安全事故（安全隐患）行政责任追究规定进行行政责任追究。6.2因管理不到位，现场存在隐患被上级有关部门查出的(不包括因矿安排而造成的隐患)，按下列标准处罚，并实行逐级联责处罚。6.2.1被停止作业的，按关于停止作业的管理规定的程序和标准执行。6.2.2被查出的问题（不包括提出的建议）不论是否被罚款，凡单位的问题每条联责罚专业部门分管负责人10元、矿分管领导5元；凡部门问题，每条联责罚矿分管领导5元，有停止作业项目隐患的，每条联责罚分管领导100元。6.2.3被罚款的：对责任者个人（包括管理人员、工人）有明确罚款数额的，按上级给予的处罚标准对责任者直接进行处罚；对单位或部门罚款的，一律由单位或部门管理人员承担（根据分析）。6.2.4凡未被罚款的问题（不包括提出的建议）一律按10元/条对单位或部门负责人进行处罚。6.2.5安监科组织专业、部门、单位及有关人员进行分析，落实责任，分解罚款，形成分析报告。报告内容必须包括：造成问题的原因，责任人姓名、职务（或工种）、罚款额，整改措施，完成时间，验收负责人。并于检查后次日形成书面材料报有关领导，否则对责任人罚款10元。6.3漏排隐患考核标准6.3.1下列情况下，凡出现停止作业项目隐患漏排的，一律加倍处罚。6.3.2上级检查、矿安全质量大检查等各类组织性检查查出的静态隐患，与前24小时到该现场的管理人员相对照，凡漏排的，对责任人罚款10元/条。其中，上级检查的，追究罚安监员；矿内部检查的，追究罚矿专业管理人员。6.3.3日常性安全检查时，部门出现漏排隐患被矿其他管理人员排查出的，对部门分管人员罚款10元；区队出现漏排隐患被矿其他管理人员排查出的，对跟班人员罚款10元/条。6.4矿管理人员日常排查的隐患，对有关责任人按下列标准处罚：6.4.1现场隐患排查不认真，弄虚作假、避重就轻、检查汇报不实的，对责任人罚款50元/次。6.4.2现场能够整改而不盯着整改完毕的，对班组长、安监员各罚款10元/条。6.4.3对限期整改的隐患未制定整改措施，未明确限期整改时间、整改责任人的，未通知隐患单位和有关人员的，对检查人员罚款10元/条。6.4.4现场隐患符合停止作业规定没有实施停止作业的，或停止作业后未积极督促整改的，对检查人罚款50元。6.4.5部门人员是存在隐患督促落实整改的第一责任人，单位负责人是本单位存在隐患落实整改的直接责任人，不按期完成隐患整改的（包括上级检查、矿安全质量大检查、日检查等各类检查查出的整改单隐患、安全信息日报隐患）：6.4.5.1对整改负责人罚款50元/条；6.4.5.2每拖延1天，对整改负责人加倍；联责隐患类型的部门专业人员10元/条。6.4.5.3拖延3天的，现场停止作业，由专业人员盯班直至落实整改，并按停止作业进行考核，对专业领导联责罚款10元/条。6.4.6安监人员是隐患验收的直接责任人，部门人员是参与验收的主要责任人，必须深入现场按规划期限和标准进行验收，凡验收不实或弄虚作假的，对验收负责人（或安监科复查验收人）罚款30元/条。6.4.7安监科对复查验收情况及考核结果要形成书面材料，并及时在早会上通报，否则，对责任人罚款10元。6.5对A、B级重大安全隐患整改情况的考核：6.5.1因特殊情况完不成整改的A、B级隐患项目，每月25日前，由部门专业人员写出延期分析报告经专业领导签字，报安监科，无延期报告的，视为不按期完成，对分管人员各罚款30元。6.5.2对不按期组织验收、无故不参加验收的责任人，每次罚款20元。因验收不负责任、隐患未整改合格而签字消号者，对验收负责人罚款30元，参加验收人员各罚款20元。6.5.3经验收不合格的，对责任单位罚款500元、单位负责人罚款50元；由安监科二次下单并责令处理，对继续推诿、拖延，逾期仍不处理的，停止作业并对责任单位罚款1000元，责任单位负责人罚款100元/条。6.6隐患整改率规定为100%。月度内，每有一条不按期完成整改，对单位正职各罚款30元，副职各罚款20元（月度考核）。7.其它规定7.1隐患治理应坚持及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产的原则，必须做到不安全不生产。凡存在安全隐患的作业地点，必须制定可靠的防范措施，无措施的坚决不准生产。7.2安全隐患治理所需资金从安全技措专项费用中列支。安全监督检查制度1.专职安全监督检查1.1管理方式安监员对现场安全实行“分区包面、盯班监察”的监察管理方式。1.2安监员必须持证上岗。有权进入任何工作场所进行安全检查。并对所辖范围现场的安全、质量、正规操作、隐患整改情况进行全方位、全过程的监督检查，实行24小时不间断的安全监督检查。1.3安监员在安全监督检查过程中，发现基层在现场贯彻执行安全生产方针、法律、法规、“三大规程”以及上级和我矿各项安全管理制度中存在的问题，要立即通知现场管理人员组织整改处理；发现较大安全隐患及低劣工程质量时，有权停止作业、责成处理，并立即向安全科、调度室汇报，同时督促现场施工人员及时整改，整改完毕经验收合格后方可允许生产；当发现重大险情、危及人身施工安全时，有权撤出人员；对发生的各类事故，有权向有关部门及时进行汇报、保护事故现场，调查取证并参与分析处理。1.4突出对重点和关键问题的监督。对查出的问题和隐患应按“四定”原则（定项目、定人员、定措施、定时间）落实处理，并将处理结果进行通报及存档备案。2.区队安全监督检查区队管理人员要严格落实安全生产责任，认真执行现场安全检查制度，充分发挥在安全管理中的主导地位和重要作用。安全评估制度为进一步加强安全评估工作，强化动态安全管理，以安全科为主对矿井生产单位进行安全质量评估和考核。一、评估范围采煤、掘进两大专业生产场所均属评估范围，内容主要包括井上、下各主要生产地点人、机、物、环境、规程措施和岗位责任制落实等方面。二、运作方式评估审核上井交评估表现场安全评估领取评估表评估定级日、旬通报安全科评估考核矿井安全评估实行回采以面、掘进以头的评估运作方式。安监员依据正规监察操作程序，按照评估项目，对照评估标准逐项检查，进行评估。实行班检查、班评估，每班在交接班前后2小时内进行首末评估各一次；安全科管理人员必须对照现场跟踪检查安监员的安全评估情况。当日评估结果必须在井口安全评估情况牌板和安全评估日报表上公布，并于矿每天的班前会上报送矿领导、生产科室和各单位；每旬将安全评估情况统计一次报送矿领导，并在矿安全生产例会上进行通报，每旬按加权平均值计算出各系统的安全度等级。三、评估计算与等级确定评估标准分为100分。安全度值计算公式：当班得分标准分所扣分。安全度值确定：当班首末两次评估中以最低得分定为班评估分，即安全度值；当日二班平均得分为日评估分。管理人员跟踪评估的结果对安监员的班评估结果具有否决权，即以跟踪评估最低分定班评估级。评估等级标准：评估得分大于等于90分为级、大于等于80分为级、大于等于70分为级、小于70分为级。出现评估表中C级（D级）否定项目时，评估总分值分别按应得分的70%（或80%）折算。评估等级确定：每旬中凡日评估出现2次级或一次级的采掘工作面，当旬不论得分多少，该旬的评估不得评定为级；出现3次级或2次级的采掘工作面，当旬不得评定为级；出现4次级或3次级的采掘工作面，当旬不得评定为C级。四、评估考核1、对当班评为、级的工作面不奖不罚。2、班评估：被评为级的，对跟班人员（或项目负责人）、班组长、安监员各罚款10元；评为级的，对跟班人员（或项目负责人）、班组长、安监员各罚款20元。安监员自评出C、D级的不再考核安监员。3、