2010年国际贸易部内部考核分配办法.doc

国际贸易部内部考核分配办法（草稿）第一章 总则第一条 指导思想：坚持以党的“十七大”精神为指针，认真学习贯彻“科学发展观”和集团公司文件精神，以提高经济效益和服务质量为中心，充分体现按劳分配、兼顾公平的分配原则。进一步明确各部门工作职责，促使各部门树立服务观念、效益观念、成本观念和增收节支意识，充分调动员工的工作积极性，增强员工的事业心和责任感，全面完成集团公司下达的各项指标，促进公司业务的可持续稳定发展。第二条 基本原则：在确保基本工资、各项抵押兑现的基础上，效益决定职工效益工资分配，采用按劳分配、兼顾公平的分配原则。第二章 部门划分第三条 部门划分 针对国际贸易部的实际情况，部门按业务的性质划分为经营部门和职能部门。经营部门包括外贸科、技术设备进出口科、委铁项目部、煤化项目部、服装分部、兖能商社。职能部门指以管理职能为主的部门，包括计财科、综合科、出国管理科、外事接待科、境外企业管理科、外资科、海外办。第三章 薪酬组成第四条 薪酬组成1、员工薪酬分基本（档案）工资、住房补贴、各项抵押兑现和效益工资。基本工资（月工资）包括：计时工资（岗位技能工资）、合同9%、误餐、各项津贴、年功工资、加班工资、按集团公司机关标准发放的月奖（季奖）及其他按集团工资文件规定的构成项目；各项抵押兑现为按集团公司规定的标准抵押兑现部分。效益工资为根据各部门绩效和工作质量考核兑现的部分。2、本考核办法适用范围：仅适用于国贸部在职在岗经营和职能部门全体员工的效益工资部分。公司领导班子、内退人员、长病人员、长学人员、长期驻外人员不执行本办法。公司领导班子按集团经营责任书考核兑现年薪；产假、长期病假、长学、内退人员的工资按集团公司有关规定执行，驻外人员按集团有关规定和国贸部的专门规定执行。第四章 考核组织、内容、程序第五条 考核组织：1、国际贸易部考核工作领导小组，组长：主任付组长：分管劳资副主任成员：国贸部领导班子其他成员、副主任翻译、副主任会计师、博洋副总、综合科科长、计财科科长2、考核办公室：考核工作办公室（以下简称：考核办）设在综合科，综合科科长为办公室主任，计财科科长为办公室副主任，综合及计财科相关人员（各一名）为成员。第六条 考核内容：1、经营部门重点考核经济效益，指标根据国贸部经营责任书和各经营部门的业务预算情况分解制定。以净创收额为基本指标，以营业收入、进出口总额、可控费用、存货占用、应收帐款占用为附加考核指标；2、职能部门明确岗位责任制，主要考核岗位职责完成情况及服务质量。按照集团公司总部机关绩效考核标准进行考核。第七条 考核程序：1、经营部门每季末应提供季度经营指标完成情况和业务工作简报，职能部门每季度应提供业务工作总结报告，有创收的职能部门另行提供有关创收指标。各部门指标由计财科核实签字，各部门负责人签字确认后，报考核办。2、计财科建立部门台帐，实行精细化核算，计财科负责各部门指标的核实工作。3、年度末，各部门提交年度部门业务工作报告和经营指标完成情况，计财科核实指标，科室部门负责人确认后报考核办。4、员工提交个人年度工作总结报告，部门对本部门员工进行年度考核评议，考核工作小组对各部门工作总结和员工年度工作报告进行评议、考核，确定考核奖励系数（考核得分/100）。第五章 经营部门效益工资计算方法第八条 经营部门效益工资采用净创收额提成法。部门净创收额指部门收入额减去直接业务成本和部门费用后的净额。部门年效益工资总额=年净创收额10%。部门费用包括部门可控费用和部门业务资金占用利息。可控费用执行集团公司规定范围，公司根据各部门业务开展情况和可控费用执行完成情况进行指导和调控。部门资金占用利息指经营部门业务资金占用平均额6个月以内贷款利率（约4.86%）或一年定期存款利率（约2.25%）。第九条 进口设备代理业务周期较长，代理费收入按以下方式确定：签订合同和代理协议并收到预付款后可确定代理费收入为20；货物清关且收到代理费后确定代理费收入为60；安装调试验收完成确定代理费收入为20，代理成本费用支出按当期实际发生数确定。第十条 年末若部门发生应收帐款和存货，按应收帐款金额的30扣减创收额，若形成坏账则按坏账数额全额扣减创收额；存货则按存货金额的20扣减创收额。第十一条 计财科按照经营部门效益工资的单位系数平均额计算本部门的效益工资额；若有创收收入再按5%计提效益工资：计财科效益工资经营部门职务系数平均额计财科职务总系数+净创收额5。但计财科效益工资单位系数实际分配额不超过经营部门中效益工资单位系数实际分配额最高的部门。第六章 职能部门效益工资计算方法第十二条 职能部门效益工资的计算。1、所有职能部门人员的年效益工资额，参照集团公司人力资源部确定的同类机关处室类别和相关标准执行。2、有创收收入的职能部门可按年净创收额的5%加计效益工资。3、部门年度效益工资总额部门类别标准效益工资考核兑现总额+年净创收额5（部门加计效益工资额）4、个人年度效益工资总额个人类别标准效益工资总额个人年度考核得分+部门加计效益工资额部门职务分配总系数个人实际职务分配系数。第十三条 职能部门与经营部门效益工资的均衡。1、所有职能部门职务系数单位分配额不低于所有经营部门职务系数单位分配额的80%（75%）。当低于时，按经营部门职务系数单位分配额的80%（75%）确定职能部门效益工资总额后，按职能效益工资的考核计算方法重新分配。2、所有职能部门职务系数单位分配额不得高于所有经营部门职务系数单位分配额。当高于时，按经营部门职务系数单位分配额确定职能部门效益工资总额后，按职能效益工资的考核计算方法重新分配。第七章 分配标准与支付方式第十四条 分配标准 (经营和职能都适用)1、效益工资的确定：首先根据集团公司下达的有关年度工资总额政策，确定国贸部年度工资总额，扣除需确保的年度基本工资、住房补贴、各项抵押兑现，以及领导班子上年度绩效年薪考核兑现部分外，确定员工年度效益工资预算额。2、岗位职务分配系：根据国贸部职务岗位设置及岗位职责确定分配系数如下：职务副主任科长副科长高级职称一般分配系数1.81.61.41.31副主任翻译（会计师）、博洋副总为副主任系数；科长或科室负责人为科长系数；副科长、副科级职务为副科长系数；聘任的高级技术职称人员为高级职称系数；其他管理人员为一般系数。第十五条 支付方式。效益工资支付方式为：“月度预付，季度预考核调整、年终总考核兑现”。1、根据年度效益工资预算额和全员分配系数测定分配系数月预算基准额，按其60%确定月度系数预付基数。2、根据各科室工作计划和经营预算指标分别确定各科室月度系数预付基数。公司未完成月度利润预算考核指标则按未完成比例同比下调次月预付基数，公司累计完成季度利润考核指标，则调整补回当季已下调预付基数部分。3、各员工月度绩效预付工资按所在部室月度预付基数乘各人的岗位职务分配系数预付。4、季度预考核各科室指标完成情况、岗位工作完成及质量考核情况，根据各科室绩效完成情况适当调整下季度各科室月预分配基数。5、年度根据各部门指标完成情况及考核得分，计算各部门年度效益奖总额。6、各科室负责人根据员工工作状况、贡献大小和年终考评情况，参考员工岗位职务系数，确定科室员工实际分配系数进行科室内年度效益工资总分配。公司分管领导对分管科室的年度工作考评和科室效益分配进行指导、审定和监督。7、当公司年度效益工资实际可用额大于预算额度时，则各部门效益奖根据年度考核效益额同比例增长；当公司年度效益工资实际可用额小于预算额度，则各部门效益奖根据年度考核效益额同比例减少。8、员工个人年度总工资额采取封顶方式。正科级职务（部门负责人）最高收入按不高于同年度公司副职年薪收入总额兑现。第八章 其他第十六条 副主任翻译（会计师）、博洋公司副总按照其所管辖的主要科室