生鲜商品盘点操作流程的管理规定.doc

关于生鲜商品盘点操作流程的管理规定为了进一步规范生鲜商品盘点作业，加强对生鲜经营的标准化管理，现对公司生鲜盘点流程制度进行重新修订，凡于本规定相冲突的，均以本文件为准，请各部门遵照执行。一、生鲜商品盘点流程图商品部填写手工盘点表电脑部将手工盘点表录入电脑预盘单表录单员打印一联预盘表传商品部商品部核对预盘表无误后，电脑部审核电脑预盘表电脑部主管设置盘点通知录单员作盘点录入单并审核商品部核查电脑预盘点盈亏报表数据是否无误电脑部生成漏盘点单并审核电脑部对盘亏商品生成销售领用单并审核电脑部审核盘点通知单处理盘盈商品生成盘长盘短单，系统自动审核电脑部将实际盘点结果传财务部门，并将原始盘点相关单据传财务部门。二、流程说明1、商品部严格按照商品的盘点顺序填写手工盘点表，详细注明商品名称（以电子秤打出的全称为准）和商品编码； 2、电脑部根据商品部所填的手工盘点表录入电脑预盘表中；3、录单部打印一联电脑预盘表传商品部，商品部核对手工预盘表与电脑预盘表核实无误后，通知电脑部审核预盘表；4、商品部与相关部门根据预盘点单进行实物盘点（见盘点指南），如需增加商品，应另制预盘表；5、电脑部按生鲜“存货地”设置盘点通知；6、电脑部录单员导入预盘表，并根据相关部门参加盘点人员签字复核的有效预盘点单录入电脑，核对录入无误后，进行审核；7、电脑部将电脑预盘点盈亏报表导出交商品部门，由商品部门核对盘点盈亏，核实是否有漏盘商品，核对无误后通知电脑部审核盘点通知处理单；8、电脑部根据盘点通知处理单生成漏盘点单，并审核漏盘点单；9、电脑部审核漏盘点单后，根据盘点通知处理单将盘亏商品生成销售领用单，并审核销售领用单；10、电脑部在审核漏盘点单和销售领用单后，审核盘点通知处理单；11、电脑部将分店生鲜盘点结果以邮件传财务部门，并将原始盘点单据在盘点次日传财务部门。三、盘点指南（一）、盘点领导小组1、由购物广场建立专门生鲜盘点领导小组，指定责任人负责对生鲜盘点工作的整个过程进行统一安排、跟进和管理，并对盘点数据负责。2、盘点领导小组由店总、大区经理、财务部、防损部、商品部等部门联合组成，并固定人员，名单上报区域公司营运部。人员变动时需将发生变动的人员名单向区域营运部反馈。（二）、商品盘点1、实地盘点每二人一组，商品部一人、防损或财务一人，点数员工到指定区域后，按预盘表所列品种全面清点。2、商品部员工负责在电子秤上计量商品的数量，防损员（或财务人员）负责读数和复核，并将计量的数量填于预盘表上，盘点后双方在预盘表上签字确认。3、如果预盘表上有商品，而实地盘点无实物时，应在预盘表相应栏内填“0”。4、如果预盘表上无商品，而实地盘点有实物时，应单独增加一张预盘表，并按正常盘点流程填写商品明细及数量。5、盘点数量=卖场数量+库房数量，检查数量=复查商品数量。6、不同规格的商品严格按照商品的规格以独立的品名规格分开进行盘点，例如果蔬部的水晶红富士有70、75、80等不同规格，熟食部的冻鸡有0.38-0.50、0.6-0.7、0.80-0.9等不同规格。7、预盘表的数量用蓝色笔填，红笔修改。如发现有误，不得直接在原数量上涂改，正确的方法是在错误的数据上划一道红线，用蓝色笔将正确的数据写在旁边。如“30+5=35”是错误的书写方式，“35”是正确的书写方式，（如盘点无实物的,应填写为0,不得划斜线）,盘点和监盘员工在修改后数据的旁边签字确认。（三）、商品抽查1、门店总经理组织财务、防损部等相关部门建立抽盘小组，对盘点商品按照30以上的比例（其中以物查表15以上，以表查物15以上）进行抽查，对价值较高的商品进行100抽查。每抽查一个商品必须在预盘表的备注栏填写实际抽盘数量并由参加抽盘人员签名确认。2、抽盘小组如查出数量录入有误或数据累加有误等不正常差异后应与初盘人员（商品部员工）共同修正数据，并共同签名确认。3、抽盘小组随时跟进所有盘点小组的工作进度，并根据各组的进度调整人员分工，出现问题及时向盘点指挥人员反馈。4、抽查完毕后，当晚送交门店财务部监盘人员保管，由财务部于次日上班时派专人交电脑录单部录入盘点数据。（四）、成品、半成品成本折算标准1、熟食加工类商品的成本折算按如下标准执行：果实类制品： 按照当日正常售价的70折算，如花生米加工成香酥花生。肉类制品： 按照当日正常售价的60折算，如鲜肉加工成卤肉。凉菜（非肉类）： 按照当日正常售价的60折算，如干豆角加工成凉菜。凉菜（肉类）： 按照当日正常售价的70折算，如鲜肉加工成凉菜。烤炸类： 按照当日正常售价的70折算，如生鸡加工成烤鸡。煲类和快餐： 按照当日正常售价的50折算，如瓦钵装载的狗肉煲。2、面包类所有成品（含自制酥饼类制品）的成本按当日正常售价的50标准折算。3、熟食成品、半成品调拨价格按照当日正常售价的70折算成本。（五）、电脑部对已录入系统的盘点结果与盘点表仔细核对无误后由电脑部主管进行审核，并于当日上午11点之前将盘点结果上传财务部门。四、注意事项及要求1、生鲜的盘点周期以两周和月为单位，盘点时间为每月15日营业结束和月末最后一天营业结束。2、关于对参与生鲜盘点的各级管理人员的相关要求：所有生鲜盘点由购物广场财务部（社区店由中心店财务部）组织实施。半月盘点：商品部、防损部、财务部及其它相关部门主管级以上人员必须全过程参加和监督盘点。月盘点：门店总经理作为盘点第一责任人全程参加、指导和监督，如发现生鲜盘点的相关部门主管无故不参加盘点的一律作降级处分，两次以上立即予以辞退。区域公司总经理每季度至少一次以上对区域任意门店的生鲜月度盘点进行巡视和检查。分公司营运部负责组织区域财务部、防损中心对各分店每月的生鲜盘点进行抽盘和检查，并将检查结果上报区域总经理和集团相关领导。3、盘点前的相关要求如下：订货要求：订货数量与当天销售相当，尽量减少盘点库存。单据处理：在盘点之前，电脑部必须完成当日所有已经验收、退货、配送商品的录单审核工作。商品的报损：在盘点之前商品部应完成生鲜商品的报损工作，并将单据传电脑部录入电脑；未报损的商品（包括残次品）按照正常商品盘点。库房整理：盘点当日下午6点以前完成所有仓库中生鲜商品的整理、分类，归位等工作，确保同一条码商品在同一存货地中摆放在同一位置或相邻位置。商品的还原：盘点当天营业结束之前完成所有生鲜商品的还原工作，重点在前台、计量台和货架。4、盘点过程中实物的盘点操作由商品部完成，盘点完后的成品、半成品折算工作由分店财务部进行核算。5、购物广场财务部应在盘点次日10点前将成品、半成品核算完毕，交电脑部录单。