河北唐山南堡经济开发区社会事业管理局.doc

河北唐山南堡经济开发区社会事业管理局部门决算公开说明第一部分 部门概况一、部门职责（1）负责民政相关工作。组织、协调抗灾、救灾工作；做好全区双拥工作，指导社区建设工作；指导全区社会福利单位、福利设施的建设和管理；负责行政区划、地名管理及边界线勘定工作；承担城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助等社会救助工作；落实殡葬管理工作实施殡葬改革；承担退役士兵复员干部接收安置工作。（2）承办区老龄办日常工作。（3）组织社会捐助，促进慈善事业的发展。（4）承担残疾人联合会相关事务。（5）承担民族宗教事务工作。（6）人口与计生工作。监测人口与计划生育发展动态；负责人口与计划生育统计管理和信息网络建设工作；规范流动人口计划生育工作，推动建立流动人口信息共享和公共服务工作。计划生育药具发放工作；人口与计划生育宣传教育工作；实施计划生育的生殖健康促进计划；计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划。（7）卫生工作。推进医药卫生体制改革；负责新农合医疗管理；制定社区卫生、妇幼卫生工作规划；负责医生护士的执业注册工作。承担区红十字会相关工作。承担爱国卫生日常工作。疾病预防控制和卫生监督工作。负责免疫规划工作；负责突发公共卫生事件预防控制与应急处理工作；承担地方病防治领导小组、防治艾滋病工作委员会、结核病控制项目领导小组日常工作；负责职业卫生、放射卫生、学校卫生的监督管理工作；负责公共场所和饮用水卫生监督；传染病的防治工作；负责餐饮单位规范管理和监督工作。二、部门决算单位构成2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为南堡开发区社会事业管理局，与上年决算相比无变化。其中：行政单位1个，事业单位0个。年末实有人数27人，其中行政编（含参公）8人、事业编19人，其他人员0人。下设民政科、医政科、计生科、卫生监督科、疾控科、办公室等6个科室。2017年度，本部门决算汇编户数共1个，为南堡开发区社会事业管理局，与上年决算相比无变化。三、单位绩效预算信息2017年度，本部门根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。第二部分 2017年度部门决算报表（见附件）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 2017年部门预算执行情况说明一、收入决算情况说明2017年度收入合计488.32万元。其中：财政拨款收入488.32万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入减少198.92万元，主要原因为预算中包含各种储备资金。与2016年相比减少9.28万元。二、支出决算情况说明2017年度支出合计488.32万元。与年初预算相比，本年减少198.92万元，主要原因为预算中包含各种储备资金。与2016年相比，本年支出减少9.28万元。其中：基本支出368.75万元，减少25.61万元；项目支出119.57万元，增加16.33万元。年末结转结余总计0万元，与上年度持平。三、财政拨款支出决算总体情况说明2017年度财政拨款支出年初预算数687.24万元，调整预算数488.32万元，决算数488.32万元，年末结转和结余 0万元。决算数比年初预算数减少198.92万元，主要原因为预算中包含各种储备资金。与2016年相比，决算数减少9.28万元。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2017年财政拨款“三公”经费支出决算总额0.27万元，与年初预算数相比减少0.23万元，主要原因是通过压缩“三公”经费减支，严格控制各类公务接待费用，使费用降到最低。公务用车专项治理工作的推进，无公务用车使用。与上年相比减少2.03万元。主要原因是：公务用车专项治理工作的推进，无公务用车使用。“三公”经费支出具体情况：1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比持平。与上年相比持平。因公出国（境）团0组，0次，0人；2、公务用车购置及运行维护费决算0万元，与年初预算数相比持平。与上年相比减少1.9万元，主要原因是公务用车专项治理工作的推进，无公务用车使用。其中：公务用车运行维护费支出0万元，公务用车购置支出0万元，公务车购置0辆，2017年底公务用车保存量2辆；3、公务接待费决算0.27万元，与年初预算数相比减少0.23 万元，主要原因是严格控制各类公务接待费用，使费用降到最低。与上年相比减少0.13万元，主要原因是严格控制各类公务接待费用，使费用降到最低。国内公务接待3次，48人，国（境）外公务接待0次，0人。五、机关运经费的支出情况的说明2017年本部门机关运行经费支出32.52万元，主要包括用于部门日常运行等支出。与上年相比减少5.27万元。主要原因是本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，持续降低行政运行成本。六、政府采购预算执行情况的说明2017年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元。七、关于国有资产占用情况截止2017年末，部门资产总额128.80万元，较年初增加6.26万元。其中流动资产0万元，较年初增加（减少）0万元；固定资产128.80万元，较年初增加6.26万元；无形资产0万元，较年初增加（减少）0万元。固定资产中，通用设备资产年初数85.44万元、年末数90.40万元，较年初增加4.96万元；专用设备资产年初数26.86万元，年末数26.86万元，较年初增加（减少）0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数10.24万元、年末数11.54万元，较年初增加1.3万元。本部门共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。第四部分 其他需说明的事项公车改革后，我局由于疫苗冷链运输需要，保留一辆特种专业技术用车，由管委会单独申请资金运行维护。固定资产上报2辆，是因为还有一辆执法车，管委会车改已经停用，已没有费用。第五部分 名词解释1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。5、三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公