扬子热电厂1-9#燃煤锅炉烟气脱硝项目监理规划0版.doc

扬子石油化工有限公司 热电厂 1 9 燃煤锅炉烟气脱硝项目 监理规划监理规划 审审 批 批 编编 制 制 南京扬子石化工程监理有限责任公司南京扬子石化工程监理有限责任公司 二 一二年九月 目目 录录 一 编制依据 1 二 工程概况 1 1 项目描述 1 2 项目相关方 1 3 主要实物工程量 2 4 监理工作目标 4 5 监理工作范围 5 三 工程分析与技术对策 5 1 工程特点与实施难点分析 5 2 具体难点问题的监理对策 6 四 资源配备 9 1 项目监理机构的组织 9 2 现派驻本工程的主要监理人员 11 3 监理人员的岗位职责 11 4 人力资源的派遣计划 16 5 监理设施的配备计划 17 五 监理工作内容 18 1 职业健康 安全和环境监督 18 2 工程质量控制 27 2 1 监理工作程序 27 2 2 监理单位的质量控制职责 41 2 3 工程监理的质量工作内容 43 2 4 施工质量的事前控制 44 2 5 项目施工阶段质量控制的监理措施 45 2 6 本工程质量控制点 61 2 7 监理文件管理工作 74 3 监理旁站方案 79 4 平行检验计划 81 5 其他监理工作 83 附件一 本工程适用的标准规范 84 附件二 监理工作制度目录 97 附件三 主要监理用表 98 附件四 策划性文件编制清单 99 1 一 编制依据一 编制依据 1 建设工程监理规范 GB50319 2000 2 石油化工建设工程项目监理规范 SH T3903 2004 3 国家及行业颁布的有关法规 标准和规范 a 电力建设施工及验收技术规范 管道篇 DL T5031 2009 b 风机 压缩机 泵安装工程施工及验收规范 GB50275 2010 c 火力发电厂焊接技术规程 DL T869 2004 d 火电施工质量验收及评定标准 锅炉篇 96 版 e 电业安全工作规程 热力和机械部分 电安生 1994 227 号 f 锅炉钢结构技术条件 JB T1620 1993 g 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205 2001 h 机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231 1998 4 委托监理合同和施工合同 5 监理公司企业标准 项目监理管理工作制度 6 监理公司 质量 环境和职业健康安全管理体系管理手册 7 建设单位提供的总体设计 初步设计 详细设计等设计资料 8 政府批准的工程建设文件 二 工程概况二 工程概况 1 1 项目描述项目描述 为保证扬子热电厂 1 9 锅炉尾气达标排放环境治理的需要 自 2012 年 9 月起 扬 子热电厂在锅炉中修期间对烟气进行脱硝处理 通过将燃烧方式改为低氮燃烧器 分离 高位燃尽风系统 从燃烧源头减少 NOx 的产生 同时在锅炉尾部增加 SCR 装置 采用 选择性催化还原技术 通过 NH3 气还原剂与 NOx 进行反应生成 N2 和 H2O 在炉膛上部 安装 SNCR 装置 通过 NH3 气还原剂与 NOx 进行反应生成 N2 和 H2O 采用以上方法用以 降低烟气 NOx 的含量 达到烟气达标排放的目的 锅炉烟气脱硝的同时 为了给 SCR 催化剂让出安装空间 需要对尾部烟道高低温 省煤器 高低温空预器进行调整和重组 将高温省煤器由 32 4 管线改为 38 4 螺旋翅片管 翅片高度 16mm 64 排单管圈顺列布置 进出口联箱 炉外出口集箱 38 根引出管全部更换 进口集箱标高 25400 不变 出口集箱标高由 27460 降低为 2 27280 h 180mm 低温省煤器采用 32 4 管线不变 使用螺旋翅片管 翅片高 度 16mm 42 排单管圈错列布置 出口集箱标高由 17950 降至 16240 下降 h 1710mm 进口集箱位置不变 高低省之间的 12 根连接管重新设计更换 高温空 预器更换 8 个管箱 采用 40 1 5 螺旋槽管管箱 管子数量 节距不变 下管板标 高由 18690 降为 16830 下降 h 1860mm 高预出口管道整体下移 前后墙 重 新设计 低温空预器上下部管箱全部更换 低预上下部管箱全部采用 40 1 5 螺旋 槽管管箱 管子数量 节距不变 低预下部管箱管束内壁涂搪瓷 在进行尾部烟道设 备重组的同时 尾部烟道钢梁进行调整和加固 高预下部支撑梁下移至 16 83 米标高 原标高 22 76 米层 取消左右方向布置的 4 根钢梁 低省标高 13 87 米支撑梁需加固 脱硝改造的同时尾部受热面增加声波吹灰器 具体为低预上下管箱之间 标高 7300 处安装声波吹灰器 4 只 左右各 2 只 低省上方标高 16480 处安装声波吹灰器 4 只 左右各 2 只 高温省煤器上方标高 27940 处安装声波 2 只 左右各 1 只 每台锅炉的 SNCR 氨气喷枪分三层布置在炉膛标高 24 28 米的高度 其中在 27 85m 炉膛前墙水冷壁上水平布置 区 4 根喷枪 25 00m 炉膛前墙水冷壁水平布置 区 4 根 喷枪 甲乙侧水冷壁 24 20m 高度 区各布置 1 只喷枪 同时 在高省入口前的两侧包 墙过热器上 分别每侧布置 3 根蒸汽喷枪 用以辅助氨气的扰动达到分步均匀 氨气 喷枪未完全反应的剩余氨气 在 SCR 中做为还原剂继续使用 最终达到氨成分和 NOx 的达标排放 分三个区域布置的 SNCR 喷枪 用以在锅炉启动低负荷 80 负荷和满负 荷不同工况下的配套使用 SNCR 的配套装置 2 台稀释风机 1 台冷却风机布置在甲侧炉前位置 风机的送风 通过管线穿过 8 米楼板达到喷枪位置 稀释风机用以提供氨气的喷射动力 冷却风机 用以保护喷枪的冷却作用 该配套送风装置的风管沿锅炉本体平台外侧框架布置 建设地点 扬子石化公司热电厂锅炉厂房内 计划工期 2012 年 09 月 20 日至 2013 年底 2 2 项目相关方项目相关方 建设单位 扬子石油化工有限公司 PMC 管理单位 南京扬子石化工程有限公司 监理单位 南京扬子石化工程监理有限责任公司 设计单位 北京中电联环保工程有限公司 中石化宁波技术研究院 施工承包商 南京扬子动力工程有限责任公司 3 3 主要实物工程量主要实物工程量 单台锅炉 单台锅炉 主项号专业项目名称工程量 1000 设备容器2 台 22 63 吨 工艺管道碳钢管道1440 米 22 63 吨 阀门46 个 保温 426 自控仪表仪表设备15 台 2000 工艺管道碳钢管道432 米 3 58 吨 阀门85 个 自控仪表仪表设备66 台 高温省煤器改造2 台 引风机改造2 台 空气预热器2 台 注 以上工作量根据截止到目前已收到图纸进行统计 后续将根据陆续到图进行补 充 升版 4 4 监理工作目标监理工作目标 4 1 4 1 HSSEHSSE 目标目标 认真实施 HSE 监理工作的各项职责 杜绝重大 HSE 生产责任事故 无被追诉监理 责任行为 4 2 4 2 质量目标质量目标 1 合同履约率 100 2 监理服务 100 受控 3 工程项目策划文件策划率 100 重大技术方案审查监督率 100 执行受控 4 顾客满意度不低于 90 分 5 5 监理工作范围监理工作范围 本工程设计文件所涉及工程内容的施工阶段监理 包括但不限于 施工过程的质 量 HSE 中间交接和交工验收的监理等 4 三 工程三 工程分析与技术对策分析与技术对策 1 1 工程特点与实施难点分析工程特点与实施难点分析 1 1 施工周期紧 每台锅炉从停炉到点火只有 55 天 要求参建各方紧密合作 及时 沟通协调 1 2 现场施工区域狭窄 施工过程中的拆除 吊装难度大 1 3 设计出图及施工深度交叉 要求及时跟设计 施工和业主协调 处理好现场问题 1 4 停炉后 炉本体部分除脱硝项目 还有热电厂自身管理的提效和检修工作 施工 管理及协调难度大 参与项目建设及管理的单位多 安全风险大 需要各方的紧 密配合加强沟通 1 5 脱硝项目技术尚不成熟 设计的不确定性给现场控制带来巨大挑战 要求各方即 时根据实际情况进行调整 提高工作效率 2 2 具体难点问题的监理对策具体难点问题的监理对策 2012 年我公司拟投入工程监理人员 28 人 月 高峰期 8 人 详见具体的派遣计 划 在施工阶段全方位 全过程实施职业健康安全 环境监督和质量控制及其他工 作同时 分专业 有重点地提供令业主满意的监理服务 注 2013 年监理人员投入情况根据后续电厂停炉计划而定 待计划确定后将对人 员派遣计划进行修订 升版 2 1 2 1 基础和构筑物 钢筋混凝土 基础和构筑物 钢筋混凝土 新建的氨区围堰基础以其内部的设备基础 部分构筑物等均采用现浇钢筋混凝土 结构 基础施工按照 先大型 联合和深层基础 后单个 浅层基础 的顺序组织施 工 基础和建 构筑物的监理重点 严格依照施工规范 进行钢筋 混凝土等原材料和半成品进场前的抽样复检工作 对混凝土浇筑过程实施全程旁站监理 开展混凝土试块的见证取样和送检 对于 冬季施工 预计在 2013 年初施工 的砼配合比和入模温度 浇注后的混凝土养护等工 序应进行重点控制 加强建筑工程质量通病的防范 重点关注围堰部分及内部设备基础的混凝土全过 程施工 2 2 2 2 设备的吊装设备的吊装与拆除与拆除 设备的吊装与拆除过程的监理工作重点 5 协助业主优化采购供应计划和施工进度计划 合理筹划和部署各类设备 材料的 进场路线 吊装路线 作业区域 拆除物的堆放区域 技术准备 机具准备等工作 依照法定程序编报和审查专项施工方案和安全技术措施 要求承包商优化方案尽 可能少使用大型吊车 尽可能安排设备附件 附属管道 劳动保护 油漆保温 电器 照明 仪表控制的安装工作 在设备吊装前完成 以减少高空作业 场地占用和缩短 现场安装周期 审核特殊工种作业人员上岗资格 依法落实承包商的安全生产管理人员 监察起 重机械的安装 验收 检测和使用许可 安排专业监理工程师组织材料 设备进场前 吊装前的检查 对焊工考试 水压 试验等实施旁站监理 HSE 工程师对吊装作业的安全防护实施全程监控 2 3 2 3 工艺管道工艺管道 工艺管道工程的监理重点 会审承包商编报的工艺管道专项施工方案 对施工资源投入 特殊材质焊接 现 场文明施工等的合理性与可行性进行重点的审核把关 全程监督承包商的焊工考试 参与特殊材质的焊接工艺评定 审查特殊工种人员上岗资格 施工机具质量合格证明以及起重设备等的使用许可 项目监理机构每日统计承包商现场施工人员和施工机具的投入 按照规范进场材料的常规检查和见证取样 安排专业监理员对阀门的检验过程进 行旁站监督 工艺管道监理人员要在审核单线图的基础上 对每个工艺线路 阀门按设计图纸要 求进行日常的巡回检查以及最终安装状态的符合性确认 焊接监理人员要对工艺管道 的焊缝拍片比例 探伤位置进行检查确认 会审承包商编报的试压和吹扫专项施工方案 检查现场试压 吹扫系统是否符合方 案 并对试压和吹扫过程实施旁站监理 2 4 2 4 焊接管理焊接管理 我公司历来重视焊接过程管理 把焊接作为特殊过程进行控制 编制了施工现场 焊接工程管理规定 现场监理人员将严格按照国家规范 公司相关规定进行现场管理 推行焊接计算机数据库管理 专业监理人员坚持焊接施工过程的 六检查一督促 即 检查焊条的领用 保 管 烘烤等是否按制度执行 检查焊接方法 焊材牌号 坡口尺寸等工艺参数是否符 合焊接规程 检查焊接环境是否采取相应的防范措施 检查焊工是否 100 持证上岗 检查焊缝外观是否有错边 咬边 内凹 焊瘤 气孔 夹渣等缺陷 通过无损探伤检 查焊缝内在质量是否满足设计和规范要求 对检查出来的问题 督促承包商进行整改 6 2 5 2 5 电气工程电气工程 电气工程的监理重点 安排 1 名电气专业监理工程师提前进场 配合设备等专业进行锅炉拆除过程中部 分回用电气设备 电缆的保护 确认工作 审查承包商编报的专项施工方案 特殊工种人员上岗资格 组织电气设备 材料 进场前的质量检查 依照规范进行不同专业的中间交接以及施工过程的常规质量控制 做好接地系统 直埋电缆和暗管等隐藏前的检查确认 对电机的试运行 电气装置盘柜和母线装置的 检试验和试运行实施旁站监理 2 6 2 6 仪表工程仪表工程 仪表工程的监理重点 仪表专业监理工程师参加设计交底与图纸会审 并重点关注仪表专业与其他专业 的协调一致性 审查承包商编报的专项施工方案 要重点针对技术资源保证 文明施工管理和涉 及放射性的安全防护措施提出审查意见 严格仪表设备 材料进场前的检查 对集散系统的开箱检验实施旁站监理 确认 安装前的保管措施符合要求 审查特殊工种人员的上岗资格 施工器具的鉴定证明 对仪表调校室进行现场检 查确认 依照规范组织不同专业的中间交接 做好各种接地和隐藏工程的检查确认 现场 仪表安装前 须经一次调校和试验合格 流量仪表安装前 要检查其前后直管段的长 度是否符合规范要求 孔板等必须在工艺管道试压吹扫合格后安装 且流向应与工艺 介质流向一致 工艺管道 设备上开口安装的仪表 要事先核对其取源部件的位置 规格 数量 材质及压力等级是否与相关专业一致 高压及接触可燃介质的温度计套 管 在安装前应进行液压强度试验 调节阀安装前 应根据需要进行阀体强度及膜头 气密性试验 事故切断阀及有特殊要求的调节阀必须进行泄漏量及全行程时间试验 安装在工艺管道上的仪表在管道吹扫时应拆下 并应妥善保管 待吹扫合格后重新安 装 仪表专业监理工程师组织仪表安装 单校过程的常规质量控制 对系统调校及二 次联校实施旁站监理 2 7 2 7 保温与防腐保温与防腐 保温与防腐工程的监理重点 7 审查施工分包单位的资质 实行材料复验的见证取样 除锈工序未经监理人员认可 不得进入下一道工序施工 在施工现场推行保温 防腐工程首件作业的 样板引路 安排专业监理人员按 照规范和样板的质量要求 对施工过程和观感质量进行巡视监控 2 8 2 8 钢结构和劳动保护工程监理工作重点 钢结构和劳动保护工程监理工作重点 严格高强螺栓进场前的质量检查 对焊工考试 高强螺栓连接 钢格板现场开孔等的施工过程实施旁站监理 为确保防腐工程质量 建议除锈 防腐底漆施工安排在制造厂完成 面漆施工在 现场实施 8 四 资源配备四 资源配备 1 1 项目监理机构的组织项目监理机构的组织 工程监理组织形式 工程监理组织形式 根据项目特点 我公司拟选派 8 名经验丰富 资质合格的监理人员组成项目监理 机构 具体的组织结构框架和职位设置图详见下图 9 仪 表 监 理 工 程 师 H S E 工 程 师 文 控 工 艺 监 理 工 程 师 设 备 监 理 工 程 师 土 建 监 理 工 程 师 总监理工程师 电 气 监 理 工 程 师 10 2 2 现派驻本工程的主要监理人员现派驻本工程的主要监理人员 随着工程进展 逐步完善派驻现场的监理人员 随着工程进展 逐步完善派驻现场的监理人员 姓 名职 称职 务备 注 王炜中级总监理工程师 待定中级土建专业监理工程师 2012 年施工内容中未包含氨区土 建结构施工 根据目前施工计划预 计在明年 3 月份以后开始进行土建 结构施工 赵晓涛中级设备专业监理工程师 张滨中级工艺专业监理工程师 王海涛中级电气专业监理工程师 刑松娟中级仪表专业监理工程师 冯宁月 HSE 监理工程师 徐子佳 项目秘书 3 3 监理人员的岗位职责监理人员的岗位职责 3 1 3 1 总监理工程师总监理工程师 1 代表公司履行委托监理合同 负责项目监理机构日常工作 确定项目监理机构 人员的分工和岗位职责 2 主持编写项目监理规划 批准分专业的监理实施细则 检查和监督其他监理人 员的工作 3 参加设计交底 主持施工图纸会审 对图纸中存在的问题通过业主向承包商提 出书面意见和建议 审定承包商提交的开工报告 施工组织设计 技术方案和 进度计划 4 主持审查承包商的质量管理体系 HSE 管理体系 技术管理体系和施工分包单 位资质 批准特殊工种作业人员持证上岗 要求承包商调换不称职的现场管理 人员或者分包单位 5 主持审查承包商报送的开工 复工报审表 并在征得业主同意后 签发工程开 工令 停工令和复工令 11 6 主持监理例会和其它专题会议 7 协调工程建设有关各方的工作关系 建议业主采取合理措施预防由于业主原因 导致的工程延期和费用索赔 8 协助业主代表 审查和处理工程变更 9 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料 10 主持工程质量事故的调查 负责提交有关质量事故的书面报告并将质量事故处 理记录整理归档 11 调解业主与承包商有关工程施工的合同争议 协助业主代表处理工程延期 12 主持整理工程项目的监理资料 审核并签发监理月报 阶段性监理工作报告 专题报告和项目监理总结 13 审查承包商的竣工申请 组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查 参 加对工程质量进行 三查四定 代表监理单位签署工程机械竣工证书以及其 他相关文件 参与工程竣工验收 14 负责落实工程质量保修期的监理事务 15 组织完成业主委托的其他项目管理工作 3 2 3 2 专业监理工程师专业监理工程师 在总监理工程师领导下 完成本专业工程的监理工作 1 负责编制本专业工程的监理实施细则 并组织本专业监理工作的具体实施 2 组织 指导 检查和监督本专业监理员的工作 建议总监理工程师撤换不称 职的监理员 3 参加设计交底和图纸会审 向总监理工程师提交有关本专业的意见和建议 4 审查承包商提交的涉及本专业的施工方案 技术措施 进度计划和其它文件 组织新材料 新工艺 新技术 新设备的专题论证 并提出审查意见向总监 理工程师报告 5 定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况 有关本专业的重大事项 应及时向总监理工程师请示和报告 6 审核进场材料 设备 构配件的原始凭证和质量证明文件 根据合同和 或规 范要求组织抽样检验或者试验 7 考核承包商及其施工分包单位现场机构的施工机械 计量仪器 试验设施和 检测工具 8 负责分项工程及隐蔽工程验收 安排监理员对重点部位和关键工序进行旁站 监理 签认承包商报送的分项工程质量验评资料 12 9 参加分部工程和单位工程质量验评资料的审核和现场检查 提出审查意见向 总监理工程师报告 10 检查施工质量缺陷的整改结果 针对重大质量或者安全隐患 及时建议总监 理工程师责令承包商及其施工分包单位停工整改 针对质量事故的处理过程 和结果进行跟踪检查和验收 11 跟踪检查专业工程施工进度计划的实施 审查承包商的纠偏方案并监督落实 提出对承包商及其施工分包单位进度计划调整方案的审查意见 12 安排监理员根据本专业监理工作实施情况做好监理日记 负责收集 整理本 专业的监理资料 参与编写监理月报 13 参加本片区工程的 三查四定 审查本专业的交工资料和工程结算报表 14 参与编写监理规划和监理工作总结 3 3 3 3 HSEHSE 监理工程师监理工程师 在总监理工程师的领导下 具体负责项目监理机构的安全技术管理和施工环境监 控 为安全监督员开展现场安全生产监督和文明施工管理提供技术指导 1 协助总监理工程师撰写监理规划有关职业健康安全和环境管理的内容 指导专 业监理工程师编制监理实施细则有关现场安全生产监督和文明施工管理的内 容 2 起草项目监理机构的 HSE 管理计划 组织对施工现场的危险源和重要环境因素 进行评估 3 参与施工组织设计 重大施工方案和专项安全措施方案的审查 协助总监理工 程师提出有关安全生产 环境监控和文明施工方面的审查意见 4 组织工程监理人员上岗前的 HSE 培训 检查项目管理人员和施工作业人员上岗 前的 HSE 培训记录和其他安全教育记录 5 负责项目监理机构有关 HSE 管理记录 工作台帐和统计分析 6 办理项目监理机构安全专项检查的具体事务 指导安全生产监督员开展日常的 或者定期的 HSE 检查 7 协助总监理工程师跟踪监视承包商及其施工分包单位现场职业健康安全和环境 管理体系的运行情况 负责起草施工现场有关职业健康安全和环境管理的专 项报告 8 完成总监理工程师交办的其他工作 3 4 3 4 专业监理员专业监理员 13 在专业监理工程师的指导下 根据本专业监理实施细则开展现场监理工作 1 根据专业监理工程师的安排 具体审查进场材料 设备 构配件的原始凭证和 质量证明文件 按照规定的比例采用平行检验或见证取样的方式进行抽验 2 检查承包商及其施工分包单位投入工程的人力 材料 主要施工机具并做好记 录 3 对承包商及其施工分包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录 并将施工 质量的检查记录结果向专业监理工程师报告 4 对重点部位 关键工序和隐蔽工程实施旁站监理 发现问题及时指出并向专业 工程师报告 5 协助专业监理工程师审核承包商报送的分项工程质量验评资料 参加分部工程 和单位工程质量验评资料的审核和现场检查 6 按照专业监理工程师的要求 做好监理日记和有关的监理记录 具体收集和整 理本专业的监理资料 7 完成专业监理工程师交办的其它工作 3 5 3 5 项目秘书项目秘书 在总监理工程师领导下 负责项目监理机构的信息管理 1 负责项目监理机构有关设计图纸 技术资料和其他文件的收发与管理 2 负责监理资料的收集 整理与立卷 归档工作 3 负责项目监理机构办公环境管理 计算机硬件和软件的维护 4 完成总监理工程师指定和交办的其他事务性工作 4 4 监理人员考核制度 监理人员考核制度 严格执行扬子工程公司员工考核制度 请假必须事先得到相关部门批准 每月 25 日前由项目秘书将实际考勤发回公司人行部 对迟到早退 不遵守工作纪律的公司将 给予一定的处罚 对严重违反规章 制度或专业水准确实不符合项目管理要求的 及 时清退出场 人员配备按照投标文件要求 满足现场施工需要 5 5 主要监理人员变更程序主要监理人员变更程序 主要监理人员变更时 严格执行工程管理部有关规定 项目实施阶段 监理人不得随意撤换总监理工程师 特殊情况应至少提前 2 周 以书面形式通知委托人 并征得委托人同意 后任 其业绩 履历 职务 职称不低 于前任 继续行使合同文件约定的职权和义务 履行前任未完的工作 如因特殊情况 14 确实需要更换监理工程师时 事先应提前一周得到项目组批准 继任的监理工程师必 须满足现场施工管理需要 履行相应职责 15 4 4 人力资源的派遣计划人力资源的派遣计划 合同要求 合同要求 进场计划进场计划 20122013 待定 待定 人员数量人员数量 人员人员 数量数量 9 月10 月11 月12 月1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月 总监理工程 师 11111 土建工程师1 设备工程师11111 管道工程师11111 仪表工程师11111 电气工程师11111 HSE 工程师11111 文控员11111 合计8777728 备注监理员的进场计划根据现场的需要而定 监理员的进场计划根据现场的需要而定 说明 由于目前仅确定了 3 7 8 燃煤锅炉烟气脱硝的具体施工时间 因此上述所编制的人员派遣计划主要是根据 3 7 8 燃煤锅炉的需要进行计划 后续的人员派 遣计划待施工具体时间确定后再进行更新 16 5 5 监理设施的配备计划监理设施的配备计划 拟投入的主要检测设备 序号设备名称数量规格型号备注 1红外测温仪1TI 120EL 试车时测试轴承 温度等 2涂层测厚仪10 0 1mm 0 1mm 测试油漆等防腐 层的厚度 34105 接地电阻测试仪14105a 测试接地电阻值 43005A 绝缘电阻测试仪10 2000M 检测变压器 电 缆等电气设备材 料等绝缘电阻 5钳形电流表10 1000A 电机 泵等试车 时检测电缆电流 6框架式水平仪1200mm 检测设备找平 找正的质量 7磁力线坠2 检测设备安装的 垂直度 8塞尺215mm 检测动设备的间 隙尺寸质量 9自动安平水准仪132X 检测大型设备垂 直度等 10望远镜110 倍 检查高处施工质 量 11电子数显卡尺10 150mm 检测材料厚度 拟投入的其他主要设施 序号设备名称数量规格型号备注 一办公设施 1 台式计算机2联想 2 便携式电脑6DELL 3 传真机1HP 一体机 4 复印机1理光 5 数码照相机1索尼 二交通车辆 1面包车1华晨金杯 11 座 三其他设施 无 五 监理五 监理工作内容工作内容 1 1 职业健康 安全和环境监督职业健康 安全和环境监督 17 1 1 1 1 HSEHSE 管理管理管理方式管理方式 严格执行国家 安全生产法 建设工程安全生产管理条例 中国石化集团 安全生产监督管理制度 扬子石化有限公司 扬子石化工程管理部 扬子石化工 程公司等相关法律法规和制度 认真执行施工现场安全管理规定 严格施工作业许可 证制度 加强施工现场的安全管理 抓好现场监督检查 强化对参建单位的管理 加 强 HSE 教育 坚持持证上岗制度 严格执行考核奖惩制度 促进安全工作落实 参与工程建设的各相关单位要全面落实 HSE 职责 定期召开 HSE 会议 部署 检 查 考核 HSE 工作 进行定期 HSE 检查 专项检查和不定期抽查 确保工程建设安全 进行 坚持开展班组 HSE 活动 不断提高施工人员 HSE 意识和 HSE 技能 施工作业过程中发现隐患和问题 责任方要及时制定防范措施 落实整改负责人 在规定的时间内整改完成 1 2 1 2 监理单位的监理单位的 HSEHSE 职责职责 监理单位按国家有关法律法规及中石化安全生产监督管理制度对工程施工作业实 施全面的安全监督与管理 并接受扬子石化有限公司及工程管理部的检查指导 负责监督承包商建立健全 HSE 管理体系 设专职安全监理工程师 检查监督各项安全管理规定的实施 负责组织审查各项安全技术方案 一般性的安全技术方案由监理单位组织审查 负责审查各分项目 HSE 计划 监督施工作业安全技术方案措施落实 实行安全一 票否决制 对违反安全规定的承包商进行处罚 对性质严重的要停止作业直至予以辞 退 重大安全技术方案由监理单位先组织进行预审 预审合格后由扬子工程公司 QHSE 部及相关部门进行最后审查 在施工过程中 监理单位要对施工作业全过程进行安全检查与监督 当发现安全 隐患或安全措施不到位的情况时 要立即督促落实整改 监理单位要对施工作业区所有人员的着装与防护是否符合安全生产要求进行监督 检查 发生 HSE 事故时 总监理工程师立即签发工程暂停令 并向项目经理 公司 QHSE 部 工程管理部逐级汇报 1 3 1 3 施工安全生产监督施工安全生产监督 1 3 1 1 3 1 施工安全生产的事先监督施工安全生产的事先监督 总监理工程师主持编制项目监理规划 明确安全生产监督和文明施工管理的内容 18 程序和措施 并在第一次工地例会前 根据我公司的职业健康 安全和环境管理体系 文件 完成本工程危险源和重要环境因素的识别 评估以及风险控制方案工作 督促承包商健全施工现场职业健康 安全 环境管理体系 以及安全生产和文明 施工有关管理制度 并按规定配备专职安全生产管理人员 审查施工分包单位的企业资质和安全生产许可证 督促承包商检查施工分包单位 的安全生产保证体系和安全生产管理制度 审查承包商及其施工分包单位的现场机构主要负责人员 专职安全管理人员 特 种作业施工人员的资格证书和安全生产培训记录 法律 行政法规有强制性保险要求的 施工作业人员 必须经项目监理机构核验其保险凭证后 方能上岗 对所有进场施工人员督促检查进行入场安全教育培训 即按照扬子石化有限公司 有关安全教育培训规定执行 即参加工厂 装置以及车间的三级安全培训 督促施工 单位严格执行工程管理部的户籍制管理制度 培训完成后由项目部将培训合格人员名 单 有关信息录入户籍制管理系统 审核承包商编报的施工组织设计中的安全技术措施 危险性较大的分部分项工程 的专项施工方案 特别是深基坑安全围护措施 脚手架搭设方案等 以及工程项目应 急救援预案 审核承包商及其施工分包单位有关安全技术措施和文明施工措施费用的使用计划 复核施工机具和各种设施的安全许可验收手续并签署意见 未经监理人员签署认 可的机具和设施不得投入使用 1 3 2 1 3 2 现场安全生产的事中监督现场安全生产的事中监督 在总监理工程师主持下 项目监理机构针对工程实际进展和环境因素 提出每月 重点关注的危险源和环境因素以及相应的预控措施 督促承包商及其施工分包单位定 期组织安全自查 项目监理机构由 HSE 经理组织每日的施工现场安全生产的巡视检查 对违反规定 并不听劝告的施工人员责令其停止作业 检查现场作业人员的安全防护用品是否按规定佩带齐全 危险场所是否设置安全 警示和专人监护 其他标识是否业主的统一规定 监督现场用电设备安装漏电保护器 潮湿场所使用安全电源 夜间作业设置足够 的照明设备 防爆区域内必须使用防爆电器 照相摄影必须办理许可证 并随身携带 测爆仪 跟踪危险性较大的分部分项工程 监督施工分包单位严格按照批准的安全专项施 19 工方案落实安全技术措施和组织施工人员作业 会同承包商每周组织一次施工现场安全生产全面检查 除验证承包商及其施工分 包单位按照工程建设强制性标准和专项安全技术方案组织施工外 检查内容还要包括 施工机械 运输设备 用电线路等是否处于良好的工作状态 施工总平面管理是否符 合业主的统一规定 发现严重违规施工或存在安全事故隐患的 在督促承包商组织整改后 由质量和 安全经理检查整改结果并签署意见 针对检查出的重大安全隐患 由总监理工程师在 商请业主同意后下达停工令 承包商拒不整改的 由项目监理机构向当地政府工程安 全监督机构报告 在每周召开的工地例会上通报施工现场的安全生产情况 并协调处理职业健康 安全和环境管理有关事项 针对重大安全隐患 项目监理机构要组织召开专题安全会 议研究解决 1 4 1 4 文明施工与环境管理文明施工与环境管理 1 4 1 1 4 1 临时设施临时设施 审核承包商提交的项目临时设施方案 并监督其按照批准的方案组织实施 并要求 承包商做到如下要求 1 施工用水从规定地点引出至各用水点 2 施工用电从规定地点引出 电缆按正式工程的标准进行敷设 现场供电系统的日常 管理由专人负责 以保证正常供电和安全供电 3 临时道路按照永久性与临时性相结合的原则敷设 承包商负责保持施工现场道路畅 通 清洁 4 在施工区域四周搭设隔离围墙 消防临时通道要保持内外畅通 其它零散施工点 则采用简易防护措施 如彩条布 移动铁栏 搭设铁皮等 进行局部隔离 5 按照批准的施工总平面图进行布置 原则上 临时设施不得占用消防通道 不得破 坏原有设施和绿化 不得影响正式工程的施工 所有预制工作均安排在场外进行 1 4 2 1 4 2 施工道路施工道路 督促施工承包商必须按批准的施工组织设计修筑道路并保持完好畅通 并要求承包 商做到如下要求 1 运输大型施工机械及超重 超长 超高设备的车辆 要确定运输路线并统一指挥 2 禁止利用道路作为施工器材的堆场或其它作业场所 需要破断道路或者占道作业的 必须事先向有关主管单位申请并在规定时间内完成作业 及时恢复路面原貌 20 3 不准在正式路面上搅和水泥砂浆或进行其它污染路面的作业 4 严禁在路面上抛撒杂物 原则上谁抛撒 谁清理 1 4 3 1 4 3 建筑垃圾建筑垃圾 要求承包商做到剩余材料 边角材料 建筑垃圾 落地灰 零碎保温材料以及废弃 包装物等应当及时清理 并在每日下班前将其集中送至指定的废料堆场 1 4 4 1 4 4 土方挖填土方挖填 在施工现场使用机械开挖土方的 要求承包商需事先经业主确认并办理动土许可 并要求做到如下要求 1 深度超过 1 5m 的基坑 沟槽 周边要设置栏杆并搭设爬梯 2 土方的开挖 填运要严格按照方案进行平衡调配 土方按指定地点划线堆放 并及 时按规定进行整平 3 土方运输要沿路跟踪保洁 并及时予以清理跑 撒 滴 漏 1 4 5 1 4 5 环境卫生环境卫生 审核方案时要求在施工方案和措施中 应充分考虑对环境保护的影响 并有相应防 范措施 施工作业区应与办公生活区隔离 并要求承包商做到如下要求 1 在施工过程中禁止排放有毒气体和有毒有害废水 垃圾中不得混有有毒有害废物 2 施工承包商应对原有绿化设施负有保护的义务 不得随意破坏 3 加强射线探伤及其它放射性仪器操作管理 从事放射性探伤作业的 必须遵守有关 规定并采取严格的防护措施 1 4 6 1 4 6 机具与物资堆放机具与物资堆放 要求承包商应按指定区域摆放机具和临时存放物资 做到如下要求 1 机具和物资应按施工顺序进场并及时退场 2 现场的机具和物资应按业主的统一规定 分门别类地做好标识并摆放整齐 对有防 风 防雨 防潮 防晒等特殊防护要求的 要采取相应措施 1 4 7 1 4 7 高空作业高空作业 要求承包商高空作业必须确保人身和财产安全 并做到如下要求 1 高空作业应办理高出作业许可证 2 施工作业人员必须使用合格的安全带并设置安全网 21 3 不得随意扔下物品或任其自由坠落 1 5 1 5 HSEHSE 事故处理程序事故处理程序 施工现场一旦发生涉及职业健康 安全生产和环境损害有关事故 总监理工程师 应当在第一时间赶赴事故现场 协助业主或督促承包商开展事故处理有关事宜 1 5 1 1 5 1 事故现场处置事故现场处置 现场事故发生时按照预案立刻疏散监理组人员 并督促承包商迅速实施应急救援 预案立即采取措施抢救伤员 以防止事故进一步扩大 同时撤出与现场抢险无关的人 员 在事故调查组没有进入事故现场前 在现场确认没有危险的前提下 监理组总监 和 HSE 管理人员在督促承包商看护现场的同时 指派相关工程监理人员旁站 确保 任何人不得擅自移动或取走现场的物件 因抢救人员和财产 防止事故扩大而需 移动现场部分物件时 要求并监督承包商做出标志 绘制事故现场图 摄影或录像并 详细说明 在条件许可时 该旁站监理人员应当同时摄影或录像 1 5 2 1 5 2 事故处理事故处理 督促承包商的施工项目经理接到事故报告后 在半小时内向项目部报告 并在 6 小时内提交初步的 事故快报 发生 工程建设重大事故报告和调查程序规定 所 定义的重大事故时 还应督促承包商迅速向当地安监部门 总工会 公安局 检察院 等报告 并在 24 小时内提交 事故快报 在重大事故的调查和分析阶段 监理组总监和 HSE 经理应当协助业主现场代表配 合调查组开展事故的调查 分析和报告有关工作 事故处理要坚持 四不放过 原则 承包商没有查清事故原因 事故相关人员和 群众未受到教育 防范措施不落实 事故责任人未受到处罚的 都不能放过 总监理 工程师在商请同意后 下达工程暂停令要求承包商停工整顿 已经停工的 不得擅自 复工 1 5 3 1 5 3 事故总结事故总结 要求施工承包商撤换负有事故责任的施工管理人员和安全监督人员 制定纠正措 施 重新进行危险源识别 风险分析和风险控制策划必要时 项目监理机构重新进行 审核并督促其实施 1 6 1 6 HSEHSE 管理工作流程管理工作流程 22 附件 1 施工人员施工人员 HSEHSE 教育流程图教育流程图 承包商提出施工人员 HSE 教育 申请 填写登记表 接待部门向 HSE 部提出外来参 观人员 HSE 教育申请 HSE 部门组织培训并考核谢绝入场 施工人员试卷存档可进行 HSE 教育 组织培训并考核 试卷存档并将合格人员名单报项目部 项目 部按工程管理部户籍制管理要求录入信息 根据户籍制管理录入的信息 刷卡进入现场 施工 项目部审核 同意 同意 不合格 合格 不合格 合格 23 附件 2 特种作业人员管理流程特种作业人员管理流程 附件 3现场监督检查流程现场监督检查流程 承包商持施工人员特种作业操作 证到业主方办理特种作业上岗证 入场施工 清退 定期检查复审情况 违 章记录 身体健康情况 继续施工 不合格 不合格 合格 合格 监理召开预备会 确定检查时间 人员 内容 相关法律 法 规 规范 标 准 管理制度 HSE 管理体系 实施检查 停工整改 复查 继续施工 总结检查 汇总问题 违章行为的相关处罚 发现隐患 不 合 格 分别编制检查表 24 附件 4施工机具管理流程施工机具管理流程 承包商提出入场申请 监理 业主联合 检查 相关法规 标准 规 范 制度 等 禁止入场 入场施工 清退出场 禁止使用 标识下修 复 复查 入场登记 不合格 合格 不合格 合格 业主 监理 定期检查 不合格 合格 25 附件 5 应急管理流程应急管理流程 突发事件发生 上报业主 判定应急级别 启动应急预案 上报 QHSE 部 启动应急预案 实施现场救援 现场清理 应急结束 原因分析 事故处理分 析 确定预案的符合程 度 进一步加强演练 修改预案 监理组级 监理部级 不符合 符合 26 2 2 工程质量控制工程质量控制 2 1 2 1 监理工作程序监理工作程序 1 施工质量控制总表 2 监理工作总流程 3 工程质量控制流程图 4 分包单位资格审查流程图 5 工程材料 构配件和设备质量报验流程图 6 分项 分部工程验收流程图 7 单位工程验收流程图 8 质量控制工作流程图 9 进度控制工作流程图 10 现场安全生产和文明施工监督流程图 11 工程信息分类图 12 开工申请核签程序 13 隐蔽工程监理工作程序 14 工程质量事故处理程序 15 原材料监理程序 27 附图 1 施工质量控制总表 转入下一分项 分部工程施工 提交工程开工报审表 承包商 审查开工条件 监理 批准开工申请 监理 分项分部工程施工 承包商 检验批完成后自检 承包商 是否合格 检查检验批质量 现场检查 试验室检验 监理 填报 报验申请表 承包商 停检点 检查合格 签署 报验申请表 监理单位 项目部 质监站 本分项分部工 程是否完成 本分项分部工程完成 附有 施工组织设计 施工人员设备到场情况 分包单位 如有 资质材料 指 示 整 改 整改 承包商 材料领用 或采购 检验合格 材料报审 项 目 部 否 不合格 合格 是 否 是 是 第 三 方 检 测 开工准备 承包商 否 28 填写 报验申请表 承包商 审查分项分部工程质量 现场检查质量文件核查 监理 签署 报验申请表 予以确认验收 监理 整 改 承包商 审查合格 本单位工程的各分项 分部工程是否均完成 否 进行内部竣工预验 承包商 竣工验收文件资料准备 承包商 申请工程竣工验收 承包商 审核竣工验收申请 监 理 指示整改 补充再准备 否否 签署工程竣工验收申请 监 理 组织单位工程验收 项目分部 是是 QHSE 部 质量监督 建设单位生产准备部门 其他部门 否 现场检查 是否合格 文件资料 是否符合要求 29 附图 2 监理工作总流程 编制监理规划及监理细 则 审批施工组织设计 分包单位资格审查 参加设计交底 组织施工图纸会审 召开第一次工地会议 审批开工报告 签发开工指令 质量控制 进度控制 信息管理 组织协调 监理规划送达建设单位 施工准备阶段监理 施工阶段监理 审查交工资料 组织工程质量竣工预验收 提出质量评估报告监 理工作总结及文件归档 参加竣工验收 收到监理投标 要约邀请 编制投标文件 递送投标文件 招标文件评审 合同评审 签订合同 任命总监理工程师 组建项目监理机构 安全监督 中标否 监理工作回访 30 附图 3 工程质量控制流程图 施工准备 承包商提交工程开工报审表 开 工 总监理工程师审查开工报审表 工序完工 承包商自检 承包商填报 工序报验表 监理人员检查 验收 合格 总监理工程师组织有关单位参加分部工程验收 签署质量验收单 分部 分项工程完工 承包商提交工程报验申请表 监理工程师检查 合格 验收 确认 签署工程报验申 请表 处 理 进 行 下 道 工 序 施 工 批准 格 否 否 否 是 是 是 巡视 旁站 平行检 查 31 附图 4 分包单位资格审查流程图 不同意 同 意 附图 5 工程材料 构配件和设备质量报验流程图 不合格 合格 格 承包商选择 施工分包单位 承包商填写 工程材料 构配件 设备报验表 专业监理工程师审核 不允许在 本工程使用 方法 1 审核证明资料 2 商家考察 3 实物检查 4 进行材料复验 承包商填写 分包单位资质报审表 总监理工程师审查 并签署审查意见 有关当事人双方 订立施工分包合同 施工分包单位进场施工 进场使用 32 合格 附图 6 分项 分部工程验收流程图 不合格 合格 不合格 达到分项工程报验条件 并经承包商自检合格 承包商填写 分项 分部工程质量报验认可单 专业监理工程师审核 专业监理工程师签认分项工程 继续施工达到分部工程验收条 件 并经 EPC 总承包商自检合格 承包商填写 分部工程质量报验认可单 附分部工程质量评定表 总监组织有关单位参加分部验收 纠 正 纠 正 33 附图 7 单位工程验收基本流程图 有缺陷 不合格 合格 施工承包方自检合格 填报 单位工程验收记录 监理工程师核查质量保证资料 监理组进行预验收 建设单位组织监理组 设计单 位 施工承包方等共同验收 总监理工程师签发相关文件 监理组发出 监理通知 施工单位进行整改 建设单位组织三查四定 34 附图 8 质量控制工作流程图 健全质量保证体系 工序管理工序管理工序管理工序管理 检查施工 图 审查施工方案编制施工方案 审核复测资料施工定位复测 检 查 认 可上岗人员合格证 抽 查施工机具设备 编制工程质量控制规划 审核 检验 试验 报告 实测 工具 检查 班组 施工 原始 记录 分析 处理 质量 事故 审查设 计变更 审查 材料 或者 设备 代用 检查 永久 设备 技术 资料 检查 原材 料构 配件 质量 检查认定合格工程量施工过程中质量自检自 评 施工图与技术资料单位工程完工实测实量 单位工程质量目标 承包商项目监理机构 35 附图 9 进度控制流程图 承包商编制施工总体进度计划 填写 施工进度计划报审表 专业监理工程师审查 总监理工程师核准 如果总体进度计 划是 施工组织 设计 的组成部 分 可以不单独 审批 承包商编制季 月进度计划 填写 施工进度计划报审表 专业监理工程师审查 总监理工程师批准 承包商实施计划 专业监理工程师跟踪测量 控制工程师建立预警机制 基本实现计划目标严重偏离计划目标 承包商 编制下一期计划 总监理工程师签发 监理通知 单 承包商采取调整措施 36 附图 10 现场安全生产和文明施工监理流程图 提出审查意见 批 复 合格 合格 重大安全隐患 一般违规作业和违章指挥 项目监理机构 识别危险源和重大环境因素 项目监理机构编制 职业健康安全 环境管理 计划 承包商编报 施工组织设计 专项方案 项目监理机构审查 施工组织设计 专项方案 承包商进行 人员上岗前的安全教育和培训 项目监理机构核验 特殊工种施工人员从业资格 承包商执行 施工组织设计 专项安全施工 方案 专业监理工程师日常巡视 安全经理组织定期检查 承包商 自行组织整改和封闭 总监理工程师指令承包商 停工整改 专业监理工程师验收整改 成果 总监理工程师批准复工 专业监理工程师验收整改成果 承包商继续组织施工 监理月报反映安全生产监督情况 37 附图 11 工程信息分类图 工 程 信 息 分 类 管理类信 息 技术类信 息 组织类信 息 编码信息 单位组织信息 项目管理组织信息 项目组织信息 进度控制信息