内部审核管理程序.doc

时 代 语 言 培 训 中 心Times Language Training Center内部审核管理程序文件编号目前版本制（修）订单位MP-ZW-021.0总务部首发行日期最新修订日期发行编号2005年7月25日年 月 日核准审 查制（修）订修改履历：序号修订日期修订原因修订内容修订人1.目的：通过对质量管理体系运作情况进行监督、检查，查证质量管理体系的有效性，并为其改进提供依据。2.范围：适用于中心内部所有与质量有关的质量审核活动。3.权责：3.1管理者代表依据管理审查会议的决定以及质量管理体系运作过程的需要，制定中心内部质量审核工作计划并组织实施。3.2管理者代表任命审核组长、审核员。3.2.1管理代表依据每次质量审核的工作性质与内容确定审核组的成员及人数。每项审核活动的审核组成员以23人为宜。3.2.2审核人员应取得稽核员资格，具有所核工作对象的业务知识；审核组长还应具有一定的组织能力，能负责品质审核活动的组织、计划与实施。3.2.3审核员进行质量审核活动不受其他人员的干预，各受审核部门应无条件给予配合，如实提供所需资料。4. 定义：无5. 作业内容：权责单位作业流程作业说明表单/记录拟定年度审核计划总务部管理者代表1、 总务部每年12月拟定下一年之年度审核计划。2、 管理者代表审核。年度审核计划总务部管理者代表教学部主任通 知1、 审核前一周，总务部发出内部联络单，通知受审核部门及管理者代表。2、 管理者代表指派教学部主任任审核组长，由其负责召集审核小组，并负责审核作业。内部联络单审核小组实施审核1、 内审员负责拟定内部审核查检表，并依此逐项审核。2、 对审核时发现不合格项，开具不合格报告。内部审核查检表审核小组被审核部门不合格改善1、 不合格报告复印件由审核组长保留，正本送交被审核部门。2、 审核部门，在期限内提出纠正与预防措施，并送交至内审员处。不合格报告审核小组确认NG由内审员对被审核部门不合格改进情况进行确认，若已完成改进则由内审员在不合格报告上签名；若未完成改进，则重复不合格改善，骤直至完成改进。审核组长管理者代表总务部结 案YES1、 确认后，由审核组长负责整理，并编写内部审核总结报告，管理者代表签名后，送交总务部归档。2、 纠正与预防措施实施状况，应提交管理评审检讨。内部审核总结报告6.相关文件无7.相关表单7.1年度审核计划7.2内部联络单7.3内部审核查检表7.4不合格报告 年度审核计划 日期： 部门项目备注： 定期审核：第一次内部审核（ 月） 第二次内部审核（ 月）； 依公司整体运作考量加以调整不定期审核： 核准： 审核： 制定： FM-ZW-08 1.0内部审核不符合报告报告编号： 口 矫正措施 口 预防措施受审核部门审核日期缺点类别主要/次要审核要项对应的程序书审核人员此不符合事项需于 月 日前提出矫正与预防措施。不符合事项：受审核部门：签 认： 改善建议：审 核 员：签 名： 原因分析：受审核部门：签 认： 矫正与预防措施及完成日期：受审核部门：签 认： 改善确认：管理代表 审核主管 审核员签 名 签 名 签 名 FM-ZW-09 1.0内部审核总结报告1.内部审核计划完成情况2.矫正/预防措