仓库存储作业标准.doc

仓库存储作业标准1.目的：为有系统的计划、协调及控制物料作业，并维护产品品质。2.适用范围：本公司生产所需之原物料、零组件、半成品（含托外加工及客户供应之产品）、成品及产品。3.参考资料：ISO9002 4.15 搬运、储存、包装、防护及交货。4.职责： 4.1 呆料：指库存周转达率极低，使用机会极小，虽仍具备应有之特性功能，却置放于仓库中长期不用之物料。 4.2 废料：指经过使用，且已残破不堪或已超过其寿命年限，以致失去其原有之特性功能，丧失使用价值之物料。 4.3 超领：指仓库已拨料完成，而生产线因物料遗失或其他原因而需追加领料。 4.4 特殊物料：电子、电气原件等因储存环境变化而容易发生变质的物料。5.作业内容： 5.1 权责 5.1.1 仓管 a.详细清点物料交货数量； b.核对物料编号，品名规格； c.材料入库，归位； d.物料之发放与退料； e.物料之储存、盘点、管理； f.呆废料之储存、处理； g.仓库整理、整顿及维持。 5.1.2 物管 a.超领物料之汇整与呈报； b.材料收料及验收； c.ABC物料存量管制； d.托外加工料帐之管制及外包工令之发料、补料作业； e.呆废料提报及处理； f.特殊特料保存年限之管制。 5.1.3 生管 a.成品、产品之储存及管理。 b.成品仓之整理、整顿及维持。 5.2 物料点收 5.2.1 厂商交货至本公司时，需检附统一发票并填写进料验收单，交由仓管核对数量，物料编号，品名规格，实物与进料验收 单是否相同。（统一发票可由厂商于月底一并开立）。 5.2.2 仓管须于进料验收单上签收，并交厂商一联收回，作为交货凭证，且为往后请款核对之凭证。 5.3 物管收料 5.3.1 仓管须将进料验收单剩余联交由物管收料，并将验收单加盖流水码。 5.3.2 物管每日制订收料日报表（附件6.1）送单位主管审核.。 5.4 入库 5.4.1 物料入库：物料检验后，仓管以物料标签上所贴之绿色或黄色色签为准，办理入库作业，并依进料验收单之结果核对入 库数量是否相符，不良品是否扣除，确实清点后，进行入库归位。 5.4.2 成品、产品入库：成品、产品检验后，生管依成品入库单（附件6.2）及成品、产品之色签办理入库手续。 5.5 发（补）料 5.5.1 厂内制造工令发（补）料。 a.生管依核准之制造工作令，一联交物管，物管依生产需求日制定批量拨料单(附件6.3)经单位主管核准，交仓管备料。 b.仓管发料至制造单位时，收料人员应确实清点物料，并于批量拨料单上签收，一联交制造单位留存，一联交物管扣帐， 一联交财务作帐，一联仓管留存。 c.物管依批理拨料单欠料情形，填写看板催料表（欠料表），以知会采购跟催进料日期和数量。 d.待欠料入厂后，物管开立发（补）退领料单（附件6.4），仓管备料并发制造单位，作业方式同C项所列。 e.物管依批量拨料单位及发（补）退领料单，进行物料扣帐。5.5.2 外包发料 a.物管依外包合同，待物料进厂后，填制外包凭单（附件6.5）送单位主管核准后交仓管备料。 b.物管通知托外加工厂至厂内领料，仓管须与托外加工厂核对物料，数量当面确实点清，并由厂商于外包凭单上签收外包 凭单二联义予托外加工厂商，其中一联于出厂时，交与警卫，作为出厂证明，一联由仓管转交物管扣帐及作为凭证。 c.物管依外包发料之欠料情形，填写看板催料表（欠料表），并知会采购跟催进料日期及数量。 d.待欠料入厂后，物管同B执行。 e.物管依外包发料单及外包凭单，进行物料扣帐。 5.5.3 一般性领、发料作业 a.非制造单位及其他部门，需要物料领用时，须填立发（补）退领料单，经单位主管核准后方可至仓库领料。 b.制造单位超领部分，先由物管核对物料，再经资材课主管核准后，方可至仓库领料。 5.5.4 退料：按“制程管制程序”之相应条款进行作业。 5.6 储存 5.6.1 物料储存 a.物料存放须依A、B、C（特殊物料另作隔离）三种分别储存，且存放区域须有明显标示。 b.体积庞大、重量较重之物料应放置于栈板上，且储存于接近装卸地点处。 c.小型或精密之高单价物料，应以塑胶带等包装方式妥善存放于指定之存放区。 d.易氧化之物料须密封存放，并放入干燥剂。 e.以塑胶篮储存裸露之物料，须加盖遮掩物。 f.储存物料之纸箱，塑料袋包装容器，发现破损时，须立即更换。 g.易燃物之储存区，应予以标示“严禁烟火”之警示语。 h.各项物料之外他装，应有判定品质状况之色签及检验日期与检验人员之答章。 i.特殊物料储存区应隔间加空调，保持温度5-10摄氏度，湿度35%-45%，防止日晒。 j.仓库内保持干净整洁，并不定期进行整理和卫生打扫。 k.物料的保存年限参照附表（6.6）,特殊的料应以先进先出原则进行发料作业。 l.依物料使用之情况和价格分为A、B、C三级物料：等级金额项目A级70%10%B级20%20%C级10%70%合计100%100% 5.6.2 成品、产品储存 a.成品、产品之储存年限以一年为准； b.成品、产品应存放于塑胶箱或纸箱内，使用纸箱时应置放于栈板上以免受潮。 c.成品、产品储存应于阴凉处，避免阳光照射造成产品变质，且须做好防尘处理。 d.成品、产品之堆放应以入库标示卡作为标识，以免出货时搞错。 5.7 盘点 5.7.1 物料盘点 a.物料存储应维持仓管帐、物管帐与实物相一致。 b.仓管每月配合物管进行盘点作业（时间定于每月20日-25日）。 c.盘点时以盘点记录表（附件6.7）执行，若盘点结果料帐不符，应查明原因，并填写盘点调整申请表（附件6.8），送呈 事业部经理审核，总经理核准。 d.物管及财务依核准之申请单进行帐面修正。 e.财务须不定期进行抽盘。 f.每半年须至少对部门内之所有物料进行一次总盘点。 5.7.2 成品、产品盘点：生管每月准时盘点成品、产品之库存量，并提报过期产品一览表（附件6.9）。 5.8 报废 5.8.1 呆废料形成原因 a.产品设计变更所造成的。 b.因订单变更数量而造成之累积。 c.因保存过久或保管不良而造成变质。 d.因生产计划编制错误而产生。 e.拆解后已无利用价值之包装材料。 5.8.2 报废品之提出与处理 a.仓管依发（补）退领料单之判定，将报废品归至报废区。 b.报废品每月由物管和生管汇总提报，并填写呆废料处理单（附件6.10）送交单位主管审核，事业部经理复审，经总经理 核准后，每月集中处理一次。 5.8.3 超过保存期限之物料、成品、产品再使用时，须请品工课重新检验，合格后方可放行使用，若已不堪使用者，则可呈请 报废处理。 5.9 记录、保存、分析：按“品质记录管制程序”对各项品质记录进行管制。6.附件 6.1 LB-QP0006-01 收料日报表 6.2 LB-QP0006-02 成品入库单 6.3 LB-QP0006-03 批量拨料单 6.4 LB-QP0006-04 发（补）退领料单 6.5 LB-QP0006-05 外包凭单 6.6 物料保存年限参照表 6.7 LB-QP0006-06 盘点记录表 6.8 LB-QP0006-07 盘点调整申请单 6.9 LB-QP00