质量计划.doc

_神华国华广投北海电厂21000MW新建项目围填海造地工程（标段）质量计划审 批 人： 审 核 人： 编 制 人： 编制日期： 中铁港航局集团有限公司神华国华广投北海电厂围填海造地工程项目部精品资料目录1 编制目的12 编制依据13 项目概况14 项目质量方针、质量目标24.1 质量方针24.2 质量目标及质量目标分解25 质量保证体系方案45.1 质量保证体系55.2 质量控制流程图65.3 项目部质量组织机构图及其质量管理职责75.3.1 项目质量组织机构图75.3.2 主要人员及职能部门质量职责85.4 质量管理体系要求的描述105.4.1 项目文件化质量管理体系105.4.2 文件的控制105.4.3 质量记录的控制105.4.4 船机设备的控制115.4.5 物资管理的控制115.4.6 施工项目管理的控制115.4.7 检验试验设备的控制135.4.8 顾客满意度监控的控制135.4.9 产品和过程质量监控的控制135.4.10 不合格品的控制135.4.11 纠正措施的控制145.4.12 预防措施的控制145.5 专项质量保证措施145.5.1 测量系统技术措施145.5.2 试验检测控制保证措施155.5.3 原材料质量控制措施155.5.4 吹填砂质量保证措施155.5.5 大型编制袋装砂筑堤 质量保证措施165.5.6 抛石棱体压脚施工质量保证措施165.5.7 袋装级配碎石垫层和二片石施工质量保证措施165.5.8 土工布施工质量保证措施175.5.9 浆砌块石护面施工质量保证措施175.5.10 水下基槽挖泥及换填砂施工质量保证措施175.5.11 施工期防台（风浪）基本措施185.5.12 雨季施工技术措施185.2.13 夜间施工技术措施185.2.14 沉降、位移观测技术措施185.6 验收阶段质量控制措施19质量计划1 编制目的通过质量计划，完成对本工程施工全过程实施有计划、有系统的质量管理，实现质量创优目的。给予业主充分的质量保证，确保本工程的施工质量满足合同规定的要求，让业主和监理工程师满意。以建设优质工程，造福地方百姓。2 编制依据本工程项目质量控制的依据有：1) 工程承包合同、设计总说明；2) 与本工程相关的答疑及其他有效文件；3) 国家、行业相关规范及标准：(1)港口工程地基规范（JTS147-1-2010）；(2)疏浚与吹填工程设计规范（JTS18152012）；(3)海港水文规范（JTS14522013）；(4)水运工程质量检验标准（JTS257-2008）；(5)港口及航道护岸工程设计与施工规范（JTJ3002000）；(6)水运工程混凝土施工规范（JTS202-2011）；(7)疏浚工程土石方计量标准（TJT/T32196）；(8)水运工程施工通则（JTS201-2011）；(9)防浪堤设计与施工规范（JTS154-1-2011）；(10)疏浚与吹填工程质量检验标准（JTJ3242006）；(11)其它标准、规范及来往资料；4) 现场的实际情况。上述标准或规范有修改或重新颁布，施工时将遵照现行标准及规定执行。3 项目概况（1）工程名称：神华国华广投北海电厂21000MW新建项目围填海造地工程。（2）工程位置：位于北海铁山港区营闸路东侧、规划的三号路北侧，处铁山湾西岸，湾口东南为雷州半岛，湾顶深入内陆约40余公里，东西宽约4公里，整个海湾呈鹿角状。拟建工程场地为浅海滩涂，地形平缓，西高东低，原地面高程-1米至-8米。（3）建设规模：总造地面积约150公顷，围堰长12739.5米。其中本标段工程主要施工内容为吹填面积约276383m2(414.6亩)，吹填量2652200m3，围堰长度554.5m。（4）承包金额：肆仟叁佰陆拾捌万贰仟肆佰玖拾叁元。建设单位：神华国华广投（北海）发电有限责任公司设计单位：广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院监理单位：厦门港湾咨询监理有限公司神华国华广投北海电厂围海造地工程监理部（5）工程类别及标准：水运工程（6）施工工期：8个月（7）开竣工日期：计划2013年9月20日开工 2014年5月20日竣工（8）交付方式：一次交付4 项目质量方针、质量目标4.1 质量方针确保为顾客提供满意的产品，是我们永远的承诺。遵守法律法规，坚持科学管理，创造健康、安全、绿色的工作环境；为顾客建造绿色精品工程。坚持持续改进，不断地创新和追求，使产品质量和施工环境达到国内先进水平。4.2 质量目标及质量目标分解1、质量目标（1）精心施工，争创优质工程。按招标文件及施工合同要求，施工质量按水运工程质量检验标准（JTS257-2008）进行检验评定，质量达到合格标准。争省优，创部优、争创鲁班奖。无质量事故，单位工程合格率100%，工程竣工一次验收合格率100%，顾客满意度90%以上。（2）现场管理目标：要求安全达标。（3）施工现场的环境保护达到标准。（4）质量目标分解图（后附）项 目 质 量 目 标 分 解单位工程分部工程主要分项工程 质量目标允许偏差项目质量目标吹填围堰堤身 大型编织袋装砂 合格90%实测值在允许范围内 袋装级配碎石反滤层 合格90%实测值在允许范围内 二片石反滤层 合格90%实测值在允许范围内压脚棱体抛石合格90%实测值在允许范围内护面 浆砌石护面合格90%实测值在允许范围内基础 水下基槽开挖合格90%实测值在允许范围内 换填砂合格90%实测值在允许范围内吹填砂吹填砂 合格90%实测值在允许范围内5 质量保证体系方案为了达到工程质量目标，我们将按照全面质量管理的指导思想，按ISO9001标准建立本工程的质量保证体系。项目经理为质量管理直接责任人，质检人员直接负责通过专职质检员和各部门主管及兼职质检员，对工程进行全面控制、检测、信息反馈和质量问题的处理，同时接受业主委派的监理工程师及其代表对整个工程的监理。因此项目部建立以分管安健环的项目常务副经理为组长，以项目总工和安质部主管为副组长，其他部门主管和专、兼职质检员为组员的质量领导小组，对工程进行全面管理，在整个施工过程中使工程质量处于受控状态。质量领导小组成员名单组长熊书文副组长曾晖、周志杭组员赵冬冬、陈金荣、曾令超精品资料5.1 质量保证体系5.2 质量控制流程图方案编制方案审核方案审批项目部公司职能部门监理、业主岗前培训材料检验设备准备技术交底措施准备专职质检员分项技术负责人工程部工序施工自 检专 检监理验收资料整理返工施工班组专职质检员下道工序合格不合格各工序负责人安质部处置质量控制流程图5.3 项目部质量组织机构图及其质量管理职责5.3.1 项目质量组织机构图项目经理(刘岩)组织建立现场质量保证体系主持质量考核组织工程内部验收项目总工(曾晖)组织编制技术管理文件组织解决质量与技术问题主持质量会议组织质量检查审核工程竣工资料工程部(赵冬冬)组织工程施工参与工序验收组织质量技术交底安质部(周志杭)制订质量计划组织质量会议组织质量教育活动编写质量报告组织处置不合格品物机部(陈金荣)材料采购检验材料标识与收发管理设备过程能力的维护组织质量考核信息管理技术资料归档管理专职质检员(曾令超)组织工序检查与报验检查与签署质量验收文件日常质量检查与管理各施工班组组织班前教育组织工后自检参与工序交接检查填写施工记录项目常务副经理(熊书文)协助项目经理组织建立现场质量保证体系分管安质环健工作参与重大安质会议决策5.3.2 主要人员及职能部门质量职责为确保公司要求的项目质量目标的完成，使项目部认真贯彻执行公司的质量方针和目标，建立和完善项目质量体系，确保与质量有关人员按质量体系要求运行，贯彻实施项目质量计划，保证工程项目在工期、质量、成本、安全等方面取得预期效果，现明确项目部各部岗位职责如下：1、项目经理（1）全面负责项目工程施工全过程的组织、筹划，确保工程按质、按期完成施工任务，并确保生产安全；（2）认真贯彻执行局各项工作标准、制度和指令；（3）负责对项目施工全体人员实行经常性的质量和安全教育；（4）组织建立和实施工现场质量、安全保证体系，确保体系的正常运作；（5）认真组织落实施工组织设计的实施与调整，确保达到合同要求。2、常务副经理（1）在项目经理领导下，负责组织项目经理部的施工生产工作，参与项目重大问题决策；（2）建立健全生产管理体系和行政管理体系，组织制定生产计划和各项管理制度，并监督执行，确保工程的顺利进行；（3）主持召开生产会议，部署生产计划，掌握生产进度，确保生产计划的完成，并及时处理施工生产过程中的疑难问题。强化安全、质量保证体系监督落实各项安全、质量保障措施；（4）抓好分管职能部门的各项工作。当项目经理有事需离开项目部时，常务副经理代表项目经理行使主持日常行政工作职权。3、项目总工程师（1）全面负责工程项目的技术管理和质量控制工程；（2）组织本项目技术人员和相关管理人员认真深入研究包括施工图在内的技术文件，准备施工所需的优良技术资料；（3）主持并参与施工图的设计工作；（4）主持编制详细项目实施计划、施工组织设计和质量计划、各层次技术交底工作；（5）有责任和权力制止一切影响工程质量的行为，检查、督促、指导工程施工严格按设计要求和合同规定的技术规范、标准进行；（6）负责组织工程施工各类原始资料、试验资料、质量检评资料等的填写、整理和归档工作，组织不合格品调查、处理工作；（7）负责组织隐蔽工程的验收工作、竣工资料的编制和整理工作。4、工程部（1）负责按施工组织方案的要求组织施工并实施管理；（2）负责组织施工过程中的自检与交接检；（3）负责组织制定质量保证措施并落实实施；（4）负责施工过程中有关技术资料与质量记录的收集与整理；（6）负责施工前对班组的技术交底工作；（7）负责施工过程中的统计与计量；（8）负责部门质量目标完成情况的检查与考核；（9）质量体系过程控制职能分配规定的职责。5、安质部（1）协助QA/QC工程师，负责质量保证与质量控制方面的日常管理工作；（2）负责监督项目质量体系的运行情况，定期向项目总工汇报；（3）为项目部质检组，负责质量检查与施工检验工作；（4）负责质量改进措施实施监督与验证；（5）质量体系过程控制职能分配规定的职责。6、专职质检员（1）协助项目部和班组搞好自检，分析质量动态，随时掌握工程质量情况；（2）协助监理工程师进行检验批的质量验收，并填写检验批的质量验收记录，收集、整理工程质量信息和各类质量记录；（3）按国家工程质量验收标准、施工规范及上级有关规定，及时核定分项工程质量等级，对不符合质量标准的工程有权责令反修或返工；（4）运用质量管理中常用的统计方法和工具，统计分析质量状况。7、物机部 （1）质量体系过程控制职能分配规定的职责；（2）负责采购材料、设备的进货检验、保管、调拨与标识工作；（3）质量体系过程控制职能分配规定的职责。5.4 质量管理体系要求的描述5.4.1 项目文件化质量管理体系（1）质量计划及其运行记录；（2）施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划；（3）施工图纸、标准图集；（4）施工规范、规程、验收标准等。5.4.2 文件的控制（1）根据我单位对文件管理的要求，执行文件控制的有关规定，保证施工过程中所使用的文件和资料都是有效的；（2）在施工期间，由综合办公室项目资料员负责所有往来文件的收发和管理工作，按要求建档立卷，并建立有效文件清单；（3）重点做好以下工作：合同文件的管理；施工图纸的接收、发放、整理、归档；质量保证资料的保存、整理、移交；其它相关文件的保存整理归档。5.4.3 质量记录的控制（1）按照水运工程质量检验标准（JTS 257-2008）的有关规定，做好质量记录的标识、搜集、归档和保管工作。质量记录的内容、格式的设计满足GB/T19001-2000标准的要求；（2）质量记录填写及时、准确、真实、规范；（3）工程竣工后，及时对有关的质量记录进行整理、存档，并及时上交业主、监理工程师、当地的档案管理部门或单位有关部门。5.4.4 船机设备的控制（1）船机设备的管理由物机部负责，对船机设备的购置和租用进行严格控制。设备进场前必须验收合格后方可投入使用；特殊设备由有资质的技术监督部门定期进行检验、鉴定；（2）设备的使用严格遵守操作规程，操作人员持证上岗；（3）船机设备施工期间按规定进行维修和保养，保证完好率；（4）按规定做好船机设备的防台工作。5.4.5 物资管理的控制（1）项目部由物机部负责物资供应工作，质检部、合约部参与对物资的检测和对供货商的评定；（2）参与项目的供货商必须是经过审核批准的合格供货商。在施工过程中还将对他们进行考核和评估，对不符合要求的由物资部、安质部等向项目总工程师提出，依据程序文件的规定进行处理；（3）物资采购依据物资管理办法执行，物资部制定采购计划，项目经理审批；（4）采购的物资在入库或进入施工现场前必须经过检验和验证，合格后做好记录，然后方可投入使用；如检验不合格，则按照对不合格品的处置方式进行处置。5.4.6 施工项目管理的控制（1）图纸会审及图纸交底项目部的有关人员参加图纸会审；项目总工程师组织对会审过的图纸向项目部有关管理人员进行交底，图纸会审和交底记录予以保存。（2）施工组织设计施工组织设计的编制由项目总工程师组织进行，经上级有关部门审批后，上报建设单位与监理工程师认可；施工组织设计于施工期由项目部总工程师组织进行交底，使项目管理人员对施工组织设计的内容达成共识；对施工中遇到的新问题或使用某些新技术，由工程技术部协助项目总工程师制定针对性的施工方案。（3）工期控制工期的控制、修订由工程技术部负责。（4）关键和特殊工序的控制本工程的关键工序有压脚棱体抛石、大型编制袋装砂、浆砌石护面和沉降预留控制等。对关键过程实行连续监控，并做好记录。（5）标识采购的物资在现场存放的，以醒目耐用的材料做标牌以进行标识；对不宜进行标识的产品（如水下部分），填写质量记录做为标识；工程的交付标识是工程竣工报告，工程交工验收证书、工程验收鉴定书等。（6）产品的可追溯性管理对工程用料等建立质量台帐，做到使用后方向清楚，也以检验、试验报告、质量记录等方式追溯。（7）产品的检验试验状态以合格、不合格、待检定来标识和识别工程产品的状态；以分项、分部、单位工程的评定记录做为已交付工程状态识别。（8）工程（产品）防护根据本工程的特点，施工现场主要需加强对区域内吹填砂、土工布的防护和台风季节已（未）完工程的防护。（9）施工所需物资的搬运、贮存和保护根据物资管理控制办法的要求进行进货检验；物资的贮存方法科学合理：库内物资帐、卡、物三相符；库外物资井然有序。（10）工程交付与回访工程交付后，制定回访计划，回访和保修服务执行我单位有关规定。5.4.7 检验试验设备的控制本工程试验检测委托具有相应资质的试验检测单位和机构，负责对本工程试验进行检测，我部质检员也会对其试验检测设备进行抽查，记录，确保检验、试验符合实际，满足生产要求。5.4.8 顾客满意度监控的控制（1）建立并执行征询顾客意见制度；（2）由项目部安质部负责，汇总、分析顾客满意或不满意的信息，形成分析报告；（3）根据顾客满意度分析报告，得出质量管理体系的业绩。对存在的问题，提出方向性的纠正预防措施，为持续改进明确方向。5.4.9 产品和过程质量监控的控制（1）现场加强工程（隐蔽、分项、观感评定及单位工程验收）检验及产品（吹填砂含泥量报告等）的试验控制；（2）进场物资做好检验及标识，保证产品的可追溯性；（3）加强过程控制，坚持“三检制”，保证每一道工序及每一件产品都是合格的；（4）按照标准和规范的规定，对工序及产品进行验收和评定；（5）对施工过程的检验按水运工程质量检验标准（JTS 257-2008）的要求进行；（6）对“紧急放行”执行审批制度，并确保其可追溯性。5.4.10 不合格品的控制（1）对不合格的原材料原则上不准进场；已经进场的，必须做好标识和隔离，并形成记录，尽快做好退货工作；（2）在施工过程中出现不合格的，同样要做出标识并予以隔离，形成分析报告，以确定处理方案（降级使用、返修、让步接收或重做），并将情况向上级部门报告；（3）建立不合格品台帐，做好记录；（4）制定纠正措施，达到顾客满意。5.4.11 纠正措施的控制（1）对出现产品不合格或顾客不满意等现象时，采取纠正措施，纠正措施要具有可行性；（2）对纠正措施进行验证，以便进一步采取措施，确保类似的不合格不再发生，并记录验证结果。5.4.12 预防措施的控制（1）工程开工前，要针对本工程的特点和难点，制定预防措施，并设立质量管理点，同时设立管理点的负责人、检查人；（2）制定典型施工计划和技术组织保证措施，经批准后实施；（3）对其它易产生不合格品的材料、工艺、设备、人员等，加强监控；（4）对预防措施进行经常性地分析和调整，以保证预防措施具有针对性和有效性。在施工过程中，质量员监督、指导和维护本工程质量管理体系的有效运行。通过质量体系的健康运行来达到施工过程的质量控制。5.5 专项质量保证措施5.5.1 测量系统技术措施（1）GPS测量系统由项目部专职测量工程师进行复核验收，合格后报业主代表、监理签认并办理签认手续后才能使用；（2）测量仪器按照检定周期和有关要求进行率定或检验。定期进行GPS测量系统比对和校核；（3）项目部设专职测量工程师1名，对测量人员进行不定期培训，接受新设备、新技术，不断提高业务能力；（4）施工员、测量工程师、主管工程师对施工过程中的坐标计算等有关测量数据进行三级校核。5.5.2 试验检测控制保证措施（1）为保证整个工程质量得到全面有效控制，使所有产品均满足规范、设计及业主要求，我部委托有相应资质的检测单位承担本工程的试验和检测工作，并对检测结果负责；（2）试验检测单位配置的人员、仪器、设备等资源配置先进、合理，检测能力全面。派专人对委托检测单位的检测报告进行收集、管理、存档。5.5.3 原材料质量控制措施（1）由原材料供应厂商提供产品质量保证书，并符合有关技术要求。在订货单发出之前，向监理工程师提交原材料供应厂商的详细情况以及将采用的运输、存放和鉴定的方法；（2）按规定对原材料进行各种必要的试验，并将结果上报监理工程师；（3）试验合格并得到监理工程师同意的通知后方可使用；（4）所有原材料都必须在指定区域存放，禁止混放，原材料区域设置标识牌，标注材料批次及相关责任人；（5）原材料加工必须符合设计要求，经监理验收后投入使用。5.5.4 吹填砂质量保证措施（1）对原材料进行控制，使吹填砂含泥量10%；（2）吹填砂施工须抽取砂样（每10000m2一个样）送监理工程师认可的、具备质量检测资格的检测单位检验。只有经检验合格的砂料才允许使用，否则不使用；（3）回填砂应严格按照设计标高铺设，回填后，用装载机整平，保证铺设后的回填砂标高满足设计要求，误差小于10cm。5.5.5 大型编制袋装砂筑堤 质量保证措施（1）充填砂料采用粒径大于0.10.25mm的颗粒超过总质量为80%，粘粒含量（d0.005mm）应小于10，其它指标符合中华人民共和国交通运输部行业标准规定。充填料质量检验：袋内每30000m3取一个样；（2）充砂袋加工时选用较宽布幅，缝接处折叠三层，宽度约100mm，采用绵纶线缝三道（先缝一道，折叠后再缝两道）；（3）使用异形砂袋，使层与层之间的袋体上下错缝、相互搭接；并使同层充填袋之间挤紧，不出现通缝。使堤身断面满足设计要求，采用拉线控制法或测量放线法，使砂袋找平后的坡度不陡于设计坡度；（4）保证砂袋定位准确，测量员现场进行定位。考虑固结后的沉降，充填厚度尽量控制在0.4m0.5m范围内。5.5.6 抛石棱体压脚施工质量保证措施（1）块石规格150kg，块石强度50MPa，块石要求不成片、无严重风化和裂纹；（2）施工前先复合测量放样点，施工过程中注意保护桩标；（3）抛石前进行试抛，总结流速、流向、水深等因素对抛石准确度的影响，以指导施工，抛石施工中要勤测水深，勤动船对位；（4）施工过程中施工人员要做到勤对标，对于不符合设计要求处的断面，及时指挥挖机做出修整。5.5.7 袋装级配碎石垫层和二片石施工质量保证措施（1）待围堰施工100m后，使用GPS进行测量放线，埋桩拉线定位，控制坡度与边线；（2）采用长臂钩机按设计断面进行袋装级配碎石、二片石抛填、理坡，力求一次准确到位，减少对下层土工织物的破坏； （3）分段铺筑时，应使接缝层次清楚，不得发生层间错位、缺断、混杂等现象。5.5.8 土工布施工质量保证措施（1）袋装砂围堰内侧断面完成验收后，开始土工布铺设。铺设土工布之前，先用小型袋装砂进行底层理坡，测量放样袋装碎石垫层低标高及坡度，用小型袋装砂填充间隙；（2）土工布采用人工铺设方法施工，土工布紧贴棱体，并略有松弛；（3）土工布铺设完毕后，及时压上碎石垫层，以防被水流和波浪冲开；（4）水下铺设反滤布时，应安排潜水组配合铺设、平整、检查，禁止出现反滤层漏铺或空档。每道工序铺设完毕后，提请监理检查，确认合格后方可进行下道工序施工。5.5.9 浆砌块石护面施工质量保证措施（1）先布设施工控制网，进行施工放样，埋设分段开挖桩号和开挖轮廓线标志，测量开挖前后断面。根据施工控制网测量放样，确定护坡范围线；（2）浆砌块石采用铺浆法砌筑。砌筑前，石料应洒水，使其表面充分吸水但不得残留积水。砌筑时，先铺砂浆后安放块石。块石应卧砌，上下错缝，内外搭接，砌立稳定。砌筑缝宽度应控制在20mm30mm，若缝隙较大，应用碎石塞填。砌体基础的第一层块石应将大面向下。砌体的第一层及其转角、交叉与洞穴、孔口等处，均选用较大的平整块石，所有的砌筑块石均应放在砂浆上，砂浆缝必须饱满、密实，所有的砌筑块石均不可直接接触，中间均须以砂浆填充，施工中，严禁侧立石、填心石出现。5.5.10 水下基槽挖泥及换填砂施工质量保证措施（1）开挖前需对基槽范围进行探摸，清除水下障碍物。基槽挖泥按分段施工的方法进行，且淤泥开挖施工与换填砂施工同时进行；（2）采用一条耙吸挖泥船，进行耙吸淤泥施工，挖完后，经水深测量满足要求后。立即用皮带砂船或当地船只（耙吸船）进行换填中粗砂施工；（3）耙吸挖泥船来回往返多次挖泥，利用GPS导航确定开挖航线和范围，以免造成漏挖；（4）开挖过程中，测量要及时跟进测量，防止回淤及超挖。5.5.11 施工期防台（风浪）基本措施（1）施工期间根据气象预报，台风（大风）到来时，铺筑的大型编织袋装砂围堰和新砌筑的浆砌块石达到一定的强度，以减少波浪作用造成较大破坏；（2）台风来临时，小型发电机、挖机、装载机等施工机械设备要移至安全空地处，各类施工作业船舶应选择近地避风港进行避风；（3）台风过后，现场立即对原有的测站点进行复核，分析是否出现异常情况，如有较大位移或沉降发生，则立即布设新的测量控制网。同时对围堰堤进行测量，对被破坏的不符合设计断面要求处，应重新整修直至满足设计要求。5.5.12 雨季施工技术措施（1）进入雨季，应调整施工作业时间，浆砌块石工程施工应尽量避开雨天、雨时施工，做到大雨停工，小雨时采取必要的防雨措施；