成品出货检验控制程序.doc

文件名称成品出货检验程序文件版本A1文件编号页次1/41目的规范品质部QA对公司所有成品出货的检验过程，以确保出货产品满足顾客的需求和期望。2适用范围 适用于公司所有的成品出货检验及适用的交付后的活动。3术语定义 特殊检验：检验工作复杂，费时或费用高；品质特性变异小；破坏性之试验。: 样本：由批中抽出的一个或多个单位产品组成。 样本大小：样本中包含单位产品的数量。称为样本大小。4过程方法成品检验程序控制输入成品抽样计划客人签样以及图纸检验指导书作业指导书成品输出成品出货检验报告成品入库单成品检验状态标识程序、方法1. 生产和服务提供控制程序2. 文件和质量记录控制程序3. 不合格品控制程序衡量指标客户投诉次数资源检测仪器、量具过程负责主责：品质部协助部门：相关部门5职责51包装生管：负责填写成品入库单通知QA检验。52品质部QA：负责成品抽检并填写成品出货检验报告。文件名称成品出货检验程序文件版本A1文件编号页次2/453品质主管：负责对QA检测出的重大质量问题或特殊异常情况，与相关部门协商处理并作出最终处理意见。54技术部：负责对QA检测出的异常问题进行原因分析，跟踪及处理。55生产主管：负责对不良品的最终处理意见安排执行工作（返工或返修）。6程序 61抽样计划：一般检验：GB2828-3003：特殊检验： AQL：1.5。 62连续抽检二次不合格，下次则上升为加严III类。 63特殊检验项目：油漆测试，结构测试，功能测试，湿度误差测试。 64成品检验641需确认所有规定的进行验证、半成品的监视和测量均完成，并合格后才能进行成品的监视和测量。 642 QA收到生产部包装生管开具的成品入库单后，核对产品订单号、型号、数量，ITEM#，并确认无误后，根据完成产品数量，参照GB2828-2003样本数量索引表，确定抽样数量，然后随机抽样。643 QA依据相关产品的检验指导书对成品进行逐项检验和试验，不得遗漏，然后按照抽样计划主表2判定结果。644QA人员根据检验情况及判定结果认真填写成品出货检验报告表QA人员必须在所抽检的外箱成品上加盖“ PASS”章，并在A4纸上醒目显示：订单号，MODE号，ITEM号，订单数，判定结果，检验日期，再用胶纸粘贴在外箱外面的显眼位置。然后在成品入库单上签名盖章，并连同成品出货检验报告表提关品质主管审核。仓库根据成品检验合格记录和合格标识办理入库手续，不合格品按不合格控制程序执行。645对于轻微不合格，除非顾客戓董事长批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。待处理的不合格品不得投入生产或交付，QA应及时跟踪处理结果。65检验状态标识及管理 651对未检产品由作业员（送检员）作好标识，已检产品由检验员作好标识。 652经检验不合格的产品，应隔离存放，挂上“待返工”或“待处理”标识，并置于相应红线划分或黄线划分区域。 653应爱护所使用的标识状态，当标识丢失或损坏时，视为不合格品，主动通知检验员对该产品重新确认其检验和试验状态，必要时重新检验和试验，并从新做好标识。 654标识状态的具体规定参照生产和服务提供控制程序条款执行。 66成品出货检验记录 661在成品出货检验记录中应清楚地表明产品是否已按规定的成品出货检验指导文件名称成品出货检验程序文件版本A1文件编号页次3/4书进行了检验，记录应表明合格放行授权责任者。 662成品出货检验记录由品质部保存。7相关文件71文件和质量记录控制程序 72不合格品控制程序 73生产和服务提供控制程序74成品抽样计划75各类产品成品检验指导书76成品检验流程图8记录81成品出货检验报告表82成品入库单文件名称成品出货检验程序文件版本A1文件编号页次4/4附件一成品出货检验流程图生产部包装完成