仓-A001-01原材料物流管理作业规范(1).doc

深圳市普联技术有限公司原材料物流管理作业规范批 准：赵厥超审 核：白瑞虹拟 制：付德高文件编号：普-制-仓储课-A001生效日期：2011年09月28日版 本：03公司名称：深圳市普联技术有限公司文件编号 :普-制-仓储课-A001发行日期 :2002-11-01REV文件名称：原材料物流管理作业规范修订日期 :2011-9-2803页 次 :7/7文件变更记录项次日期变更内容简述版本12008.10.251、追加文件变更记录表与每页版本号；增列国际业务处等；2、取消2.2仓储课所辖成品班的相关作业；3、5.1.14更改为发料时按照月份标签先进先出；4、将原文中“产品”改为“物料”；5、将原5.1.1及5.1.2 改为现5.1.1后其它条序号依次上移；6、5.1.6 加“或者防静电手套”；7、5.1.17 返修库改为待处理仓，加线边仓、返修坏料库；后面改为“其中后三者用于存放不良品，子库存之间物料使用“调拨单”进行转移”；8、原 5.1.18中的MRP改为ERP;转仓单改为调拨单；9、5.2.1去掉“在确认其安全性和身份后并立即上报及记录”，加入“作来访登记”；10、5.2.2加“指定位置”，后面加入标示牌内容将“待IQC检验”改为“待检”；11、5.2.3修改送货流程；12、5.2.4修改送检流程；13、5.2.5 A项内容修改，添加C项；14、5.2.10加入单据去向内容；15、5.4.1去掉手工领料单上需填写的部分；16、5.4.5 文员改为领班；17、5.6.2 修改调帐作业单据；18、5.7.6加入代签部分内容；19、原5.7.8条去掉，其它条序号依次上移；20、原6.7去掉0122010.12.231、原5.1.12去掉0232011-9-281、重新修定5.1.14，将“仓库所储存的物料均有明确的使用有效期，电子元器件类、盒体类的有效期为6个月，包材类、化学品类的有效期为3个月”更改为(按“物料存放周期标准”进行物料重检)2、在6相关文件中加入“6.7物料存放周期标准（普-制-工程部（外）-B021）”031目的1.1 使原材料的搬运、储存和防护得到合理的控制。1.2 确保对原材料的接收和发放符合公司有关的运作程序和规定。1.3 及时而合理地调整帐面，以确保原材料仓内“物、卡、帐”数量的相符。2 适用范围2.1 适用于本公司仓储课所有与生产有关的原材料。3 定义3.1 逾期产品：指储存时间（从IQC检验合格之日或上次重检之日算起）超过其有效储存期限的原材料。3.2 产品的有效储存期限：依据各类别原材料之行业标准制定。4 职责4.1 制造副总负责监督和评审本作业规范的实施情况。4.2 仓储课课长负责4.2.1 确保本作业规范的正确实施。4.2.2 配合IQC对存放的物料进行定期检查。4.3 IQC课长负责4.3.1 评审从定期检查存放物料中得出的检查结果。4.3.2 评审IQC对进料检查的品质结果。4.3.3 联系有关部门解决在定期质量验证中确定的不合格问题。4.4 仓储课仓管员负责确保正确执行本规范之相关条文。5 工作内容5.1 搬运、储存和防护5.1.1 搬运人员应具有基本的搬运技能与搬运的基本常识。搬运工具应由专人负责，发现问题及时送工程部检修。5.1.2 搬运产品前，应明确该物料的外包装是否有以下标识，并遵循标识的提示进行搬运作业A. 防静电B. 防潮C. 防曝晒D. 易碎E. 最多叠放层数F. 防挤压5.1.3 物料的叠放应遵循“上小下大（体积），上轻下重（重量）”的原则，且在搬运过程中叠放高度不得超过2米。5.1.4 对于因搬运不当而倒塌于地的物料，应单独存放，并通知IQC人员检验。5.1.5 对易燃、易爆或有毒之危险品的搬运，应做到轻拿轻放。其容器已破损的，必须单独放置，并通知IQC人员处理。5.1.6 当搬运IC且身体有可能直接接触IC时，搬运者必须佩带防静电手环或者防静电手套。5.1.7 严禁将物料着地拖动。5.1.8 对于待检的接收物料，必须保证在指定的适当位置存放，并明确标识。5.1.9 特殊物料（如锡膏、芯片等）的存放场所必须具备存放之物料所要求的温度、湿度、清洁等条件。5.1.10 对于放射性、易燃、易爆等危险品，应进行适当的隔离，并明确标识。5.1.11 物料的叠放必须整齐且不使其包装箱变形，物料在库存中的叠放高度不得超过2.5米。5.1.12 不合格品、报废品或待退供应商的产品在运送和存放货仓时，必须有明确的标识，并有专门的区域存放。5.1.13 储存期间，物料应有明确的记录和标识，保证其帐、物、卡之数量一致，以防物料丢失或混淆，发料时应严格按照先进先出原则并参照月份标签进行作业。5.1.14 按“物料存放周期标准”进行物料重检，对于逾期物料，货仓必须填列于“库存物料重检通知”中，并以此通知IQC部门进行重检。5.1.15 IQC对“库存物料重检通知”中产品的检查结果由IQC课长评审。对确认的不合格品,仓储课必须独立存放并标识清楚，以待处理。5.1.16 在实际操作和ERP系统中，存放原材料的子库位分为良品仓、出售仓、待处理仓、线边仓、坏料仓、返修坏料仓和报废仓等，其中后三者用于存放不良品，子库存之间物料使用“调拨单”进行转移。5.1.17 为安全起见，任何来访的供应商送货人员、业务人员及本司非仓库及IQC人员，必须在我课收料或发料人员指定的区域内等待作业，不允许任意走动，超出指定区域。5.2 原材料的接收5.2.1 供应商送物料至本公司货仓，本公司保安人员应检查送货人员有无异常情况，并作来访登记。5.2.2 收料员协助供应商送货员将来料放置于待检区指定位置，并使用待检标识牌标识，标示牌上应注明供应商名称、来料日期、“待检”二字。5.2.3 检查供应商随物料附送之送货单，若其格式符合我司要求，则根据ERP系统中的PO在途查询核对送货单上物料之料号、数量、供应商，符合要求则对送货进行清点，清点无误由收料员在送货单上签名并加盖暂收章签收物料。如不符，应与送货人员确认，更改送货单与实物一致或者直接将物料退回。所有异常须在送货单上标注异常问题点，由仓储课知会采购通知供应商补送正常单据。5.2.4 ERP录入员根据送货单及时作来料接收账目处理，并打印“IQC检验报告”，交IQC领班，以此通知IQC检验，IQC根据急检通知单先后顺序检验物料。5.2.5 依据IQC对来料检验或者库存重检的结果，对物料作以下相应处理A. “合格”、 “选用”或“让步接收”：从ERP系统中打印“入库单”交仓管员进行入库作业。B. IQC检验退货：将来料放置于“待退物料区”，做好相应的标识，待供应商收取退货时，从ERP系统中打印QR退货单交供应商签收。C. 库存重检退货：IQC对已入库物料进行重检，检验判退货的须贴退货标示，物料放置在待退货区，同时知会采购通知供应商退货。供应商取退货时，从ERP系统中打印RE退货单交供应商签收。5.2.6 仓管员依据当日的欠料情况，对欠料的来料跟催检验，并及时入库、发料。5.2.7 仓管员依据“入库单”和IQC贴于物料上的检验结果标识，核对料号、数量无误，即签收入库单。5.2.8 仓管员将所入库物料存放于仓库内的相应位置，做好物料标示。5.2.9 仓管员依据入库单填写“库存卡”。5.2.10 入库单交回仓储课记帐员，记帐员将一联传财务，另一联仓储课留存。5.3 套料单的发放5.3.1 PMC依据生产计划开立“生产令单”，依据“生产令单”列印“发料单”作为套料发放的依据。5.3.2 “发料单”交仓储课，仓储课依据PMC编制的生产计划备料，仓管员备料时，依据外箱IQC所贴月份标贴确保先进先出。对于IQC判定为“加工”、“选用”、“让步”的物料可不考虑先进先出而优先发出。5.3.3 仓管员备料完毕，将物料置放于备料区。5.3.4 生产部物料员核对物料无误后签收“发料单”。5.3.5 仓管员做卡帐记录。5.3.6 仓储课记帐员入ERP进行系统过帐。5.3.7 单据存档。5.4 散料的发放5.4.1 有关部门有以下物料需求时，通过系统开调拨单或者领料单A. 本公司各部门零星物料的申领B. 因生产损耗（即“生产坏”）的物料申请C. 因工程更改的物料申领D. 生产过程中发现物料来料不良(需经IQC确认),而需申领好料代之E. 返修过程中发现的物料中的不良元件（即“返修坏”），需申领合格元件 代之F. 研发部门用于样机制作的物料G. 品管或研发部门用于元件之功能测试等项目的物料H. 上述E的“领料单”必须与其“退料单”相对应；上述C的“领料单”必须有工程部有关人员的签字确认；上述D“领料单”必须与其“退料单”相对应5.4.2 以下用于出售的物料申领,可填制“出售单”或“申领明细单”。A. 外公司零星购买物料B. 公司产品之用户委托公司办事处购买的零配件5.4.3 上述单据交物料申领部门主管确认。5.4.4 PMC物控人员审核。5.4.5 领料员将上述单据交仓管员。5.4.6 仓管员备料。5.4.7 领料员核对无误，签收。5.4.8 仓管员依据上述单据作卡帐记录。5.4.9 记帐文员入ERP系统过帐。 5.4.10 单据递交财务并存档。5.5 领料单据最终批准权限的特别规定5.5.1 “发料单”（套料的发放）须由资材处总监或其授权人批准。5.5.2 返修课领料单据须由其部门主管批准，部分贵重物料须由制造副总或其授权人批准。5.5.3 生产部领料单据须由部门主管或科文批准，部分贵重物料须由生产部经理、制造副总或其授权人批准。5.5.4 研发处领料须由研发副总指定专人作为接口，单据须由经理级人员批准。5.5.5 营销处领料须由总经理或其授权人批准。5.6 原材料盘盈盘亏及料号变更的处理5.6.1 适用范围A. 物料料号变更时B. 以下物料发生盈亏时：IC类、PCB类、晶（钟）振类、信号发生器类、工频发生器类、继电器开关类、UTP类、铁盒体类、丝印类、锡制品类、半成品类、钢网类C. 以下物料发生盈亏的数量超过其帐面数量的0.5%时：贴片电容、贴片电阻、贴片二极管、贴片三极管、插件电容、插件电阻、插件二极管、插件三极管、电感、排阻、线材、蜂鸣器、灯、挡板、保险管、插座、排插、风扇、磁盘、光盘、塑胶件、便笺类、溶剂类D. 以下物料发生盈亏的数量超过其帐面数量的1%时：螺钉、螺母铜套、垫片、散热片、彩盒、内盒、外箱、说明书、标贴、防静电袋、塑料袋、气泡袋、海绵体、胶纸胶水类、发泡胶、其他5.6.2 在收发料无误、记帐无误的情况下，原材料仓内的物料出现以下情形且符合上述之适用范围时，仓管员可填制“退料单”或者“领料单（调拨单）”进行调整A. 物料之实际库存数量大于其帐面数量（盘盈）B. 物料之实际库存数量小于其帐面数量（盘亏）C. 物料编号的变更5.6.3 仓储课课长确认物料帐面调整的原因和数量。5.6.4 仓储课仓管员依“退料单”记录卡帐。5.6.5 ERP录入员入ERP系统过帐。5.6.6 单据递交财务并存档。5.7 原材料原包装短缺及混料的处理5.7.1 原包装短缺及混料可分为库存中和生产中两种情形A. 库存中物料原包装短缺及混料：指仓储课仓管员已签收“入库单”，即物料正式入库后发现的原包装短缺及混料情形。B. 生产中物料原包装短缺及混料：指生产线领料员已签收领料单据，即在产品的生产过程中发现的原包装短缺及混料情形。5.7.2 一旦发现物料之原包装短缺或混料，有关人员应注意保存该料之包装物，且停止开拆该物料之其他原包装，以供查验。5.7.3 通知IQC查验。5.7.4 有关人员填制“原包装短缺或混料报告”。A. 库存中物料原包装短缺及混料，由相关仓管员填制。B. 生产中物料原包装短缺及混料，由相关领料员填制。5.7.5 IQC确认。5.7.6 在生产中发现的物料原包装短缺或混料，由生产部经理确认，或者由科文代签；在库存中发现的物料原包装短缺或混料，由仓储课课长确认，或者由领班代签。5.7.7 采购课课长确认。5.7.8 若系生产中发现的原包装短缺或混料，