质量体系审核报告.doc

北京市XX公司 LY/-29-04（2003年第二次内部质量体系审核）搬审核报告 编 制：龙发录 审 批： 审核日期：2003年9月22日至9月26日 报告日期：2003年9月26日北京市龙苑化工机电技术公司内部质量体系审核报告编 号：LY/-29-04 序 号：03-02审核目的验证新建ISO/TS16949:2002质量体系的适宜性、有效性，以及与标准的符合性，寻找差距和不足，准备迎接第三方认证审核。审核范围与汽车密封胶、胶粘剂、涂料生产经营有关的部门及过程。审核依据ISO/TS16949:2002质量管理体系标准；国家相关法律法规;公司质量体系文件；顾客要求。审核日期2003年9月22至9月26日受审核部门公司领导、营销部、机电部、办公室、财务部、质管部、技术部、物资部、制造部审核组长龙发录审核组员李远光、张利芳、赵迎节、李毅审核过程综述： 为了迎接我公司ISO/TS16949:2002质量管理体系的认证预审及正式审核，缩小我们与认证要求的差距和不足，公司质量体系审核小组于9月22日至9月26日对我公司ISO/TS16949:2002质量管理体系进行了2003年度的第二次内部审核工作。在公司各部门的大力配合及全体内审员的积极工作下，审核工作于9月26日上午12点按计划结束，历时四天半。在此次审核的全部过程中，所有审核员都是在讲求事实依据的前提下公正、公平、合理的进行的。此次审核基本上涵盖了我公司与汽车密封胶、胶粘剂、涂料有关的所有过程，在审核过程中审核员在全面审核各部门工作的前提下，同时也对第一次审核中的不合格项关闭情况进行了重点检查。经过前一段时间各部门积极努力，第一次审核不合格项38项基本上得到了关闭。但在此次审核过程中我们还发现了一些问题，共发现不合格处11处，开据不合格报告11份。审核结果基本上反映了我公司的质量体系现状，为今后各部门进行改进工作提供了方向。由于审核工作属于抽查性质及受审核时间及审核员的认知程度的影响，有的方面审核的不一定到位，望各部门自己发现问题举一反三，加以整改，以弥补审核工作的不足。不合格项统计与分析： 此次质量体系内部审核共开据不合格报告11份，其中严重不合格项1项，一般不合格项10项。其不合格项分布如下： 不合格项 一般不合格项 严重不合格项 办公室 0项 0项 0项 技术部 1项 1项 0项 质管部 2项 2项 0项 营销部 3项 2项 1项 制造部 2项 2项 0项 物资部 3项 3项 0项 机电部 0项 0项 0项 财务部 0项 0项 0项 从不合格项分布来看，基本上反映了各部门的工作现状，通过审核发现，营销部、物资部、制造部等部门从在问题较多，其主要问题为： 营销部：库房管理存在很大问题，未完全做到帐、物、卡相符，库房码放不整，对库房的环境未进行监控，库房管理混乱；口头电话订货记录的评审有问题，未填写评审记录；本部门编写的有关文件、制度未纳入体系文件管理，也没有经过有关领导批准就实施； 北京市龙苑化工机电技术公司 内部质量体系审核报告 编 号：LY/-29-04 续 页 物资部：物资采购时对供方未要求交付时间，对供方的交付监控未能有效起到监控的作用；对供方的质量体系开发没有开发计划，没有对供方提出新的 要求；采购计划中未填写采购物料依据的验收标准和合格供方名称。 制造部:对新招聘的人员未及时进行进厂培训；生产过程中的操作纪录填写不规范，有漏项没填现象，涂料LY-1034操作记录就没有填生产日期，不具有可追溯性。 另外，质管部、技术部也还存在一些小的问题，需加以努力改进。这一次审核过程中，发现机电部、财务部、办公室做的较好，由于审核工作属抽查性质，并不能代表全部，所以这些部门也因进行认真自查，发现问题及时改进。 总之，通过这一次质量体系内审，发现我们的工作取得了很大进步，虽然在某些方面和部门存在一些问题但总的来说经过各部门的积极努力，各方面进步还是比较大的。要求各部门继续努力，按要求做好工作，力增使我们的工作再上一个台阶。对质量管理体系的评价： 通过此次质量体系内部审核，可以看出我公司制定的质量手册、程序文件、管理文件等基本上与ISO/TS16949:2002质量管理体系标准要求相符合。通过近一段时间的运行情况来看，我们的质量方针和目标需要做一些小的调整，新建的ISO/TS16949:2002质量体系已证明适用于我公司的实际，而且实施效果比较明显，公司的管理水平的到了提高。 通过审核发现，我们在极个别方面还存在一些问题，但总的方面还是符合标准要求的。所以我们要在以后的工作中要更加坚定的执行标准，使我们的各项工作更加符合标准的要求。 纠正措施要求及审核报告分发对象： 此次质量体系内部审核报告将分别分发到：总经理、技术副总经理、营销副总经理、管理者代表、技术部、质管部、办公室、物资部、制造部、营销部、机电部、财务部等。所有不合格报告和纠正措施实施情况将上报总经理和管理者代表。各部门的不合格项将以不合格报告形式发放到相关部门。望各部门收