QBKL 6319-2006产品质量控制管理制度.doc

Q/BKL广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司标准 Q/BKL 63.19-2010 产品质量控制管理制度2010-03-01发布 2010-03-30实施广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司 发布前 言 制造世界一流品质的门窗产品，是公司发展的最有力保障，为保证设计制造世界一流品质的门窗产品，特制定本制度。自本制度下发之日起，各相关部门必须严格遵照执行。本制度包括以下内容：1. 关于加强工艺文件、标准贯彻的规定；2. 段长、班组长质量管理职责；3. 门窗门窗产品放样制度；4. 产品测试管理控制程序；本制度由公司总工办提出。本制度起草单位：质量管理部。本制度适用于公司各相关部门。本制度于2010.04首次发布。编制：审核：批准：产品质量控制管理制度1关于加强工艺文件、标准贯彻的规定1.1为保证公司门窗产品质量，要求各相关部门必须按公司下发的技术标准、操作手册、工艺标准、工艺守则和工艺规程工作。1.2若公司下发的技术标准、操作手册、工艺标准、工艺守则和工艺规程不能涵盖公司所加工的产品或不能满足公司的要求，由相关部门提出，总工办负责组织制定。1.3设计员在下发组装图时，必须同时下发产品组装说明，列明组装产品的关键质量控制点，从外观、阶差、间隙、密封、排水、打胶等各个关键环节进行详细说明，必要时采用立体图、照片说明，必须将全部关键环节阐述清楚。无产品组装说明的组装工件操作人员必须拒绝组装。未能按时组装产品，责任由设计人员承担。若操作者在无产品组装说明的情况下组装，出现质量问题，由下令组装人承担责任。1.4公司下发的工艺规程不能满足特殊复杂工件加工要求的，由各总工决定是否编制新的工艺规程，由工艺部门负责编制工艺规程，方可加工。2段长、班组长质量管理责职为更好的控制公司生产加工的产品质量，进一步明确工段长、班组长的责任，充分发挥各岗位的职责。现对工段长、班组长的岗位职责明确如下：2.1工段长岗位职责 为充分发挥其管理作用，提高质量管理责任，在现阶段对其岗位增加800元质量奖金，具体考核依据公司技术质量管理部的检查结果执行。2.1.1负责工段内各班组长人员的任用，及本工段的人员培训、培养工作。2.1.2负责对各班组人员奖金分配的监察工作。2.1.3负责工段的生产组织，生产现场和纪律的管理。2.1.4负责对各班组是否按时完成生产任务情况进行考核。2.1.5监督、检查本工段工人是否严格按图加工，日常要加强本工段工人识图能力，同时提高自身的识图能力。2.1.6对本工段的设备保养负责。2.1.7对本工段的生产环境卫生、文明生产，物品摆放负责。2.1.8工段长有权对本工段各班组及个人工作表现突出提出奖励，报生产部长批准。2.2班组长岗位职责为充分发挥其管理作用，提高质量管理责任，在现阶段对其岗位增加500元质量奖金，具体考核依据公司技术质量管理部的检查结果执行。2.2.1负责本班组人员的任用，及人员的培训、培养工作。2.2.2每月根据任务完成情况、质量情况对班组人员的奖金分配工作。2.2.3负责班组生产的组织工作。2.2.4负责班组人员严格按图加工，并对所完成加工产品的质量负全责。2.2.5负责对本班组的设备保养、工具管理、材料保管工作。2.2.6负责班组工作区的环境卫生、文明生产，物品摆放及纪律管理。为使全部操作工人增强质量责任感，实行将现行工时乘以1.2质量奖励系数的办法，其中0.2部分以公司技术质量管理部的质量判定作为考核依据，公司技术质量管理部将判定结果下发至生产部，由班组长依据操作者对加工工件的质量标准、加工工艺方法、工件检验方法的理解和应用程度，操作者的操作能力，将此部分奖金发至操作者手中。3门窗门窗产品放样制度3.1目的为了更好地保证门窗、门窗产品的生产质量，验证产品加工方法，工艺的可行性及产品设计的正确性特制定本制度。3.2适用范围本制度适用于广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司所承接的所有工程中所涉及到的各种幕墙、门窗产品及其必要的零部件。3.3产品放样时机的控制3.3.1产品的放样时间由各公司总计划控制，产品的放样时间应在条件具备后尽早尽快安排。3.3.2产品的放样具体时间应编制在工程施工的总体计划中。3.3.3在产品放样工作未完成前, 不得进行型材,玻璃及胶条的批量采购。3.4相关人员的职责3.4.1主设计师3.4.1.1 负责根据各工程的特点选择所需放样产品的种类及规格。3.4.1.2 负责放样产品及其支撑构件的设计。3.4.1.3 负责提出产品放样的质量控制要点及检验标准。3.4.1.4 负责对工艺人员、生产部及质检部进行技术交底。3.4.1.5 跟踪产品放样的全过程,并随时解决发现的技术问题。3.4.1.6 对放样产品与工程产品的一致性及代表性负责。3.4.2 计划调度员3.4.2.1 负责放样产品所需材料的组织。3.4.2.2 负责产品放样过程各部门间的协调。3.4.2.3 负责产品放样计划的编制及考核。3.4.3工艺员3.4.3.1负责样件的加工工艺文件的编制，在工艺文件编制过程中应仔细研究图纸，明确样件中各零部件的加工设备、工装、加工方法及注意事项。3.4.3.2 跟踪样件制作的全过程，对生产过程发生的问题及时进行记录并解决。3.4.3.3在产品放样工作结束后应及时总结，并编制放样产品的工艺分析报告。3.4.3.4 根据放样过程中发现的问题, 修正本产品批量生产的工艺文件。3.4.4 质检员3.4.4.1负责放样产品及其零部件的100%检验，并根据检验结果做出正确的质量判定。3.4.4.2根据样件的加工情况，会同分公司总工程师、主任设计师、质检部、工艺人员、生产部编制产品正式投产时的质量标准，报总工程师审批。3.4.5 各分公司总工程师3.4.5.1 负责审批放样产品的种类及规格。3.4.5.2 负责审批放样产品的全套图纸及工艺文件。3.4.5.3 负责审批放样产品的进度计划。3.4.5.4 在放样工作开始前负责组织、参加放样工作人员的准备会议。3.4.5.5 负责组织相关人员召开样品制作后的质量分析会。3.4.5.6 负责批准产品正式投产时工艺手段及审核质量标准。3.4.6 总工程师职责3.4.6.1 参加样品制作后的质量分析会。3.4.6.2 负责批准产品的加工质量标准。3.5产品放样工作的流程图样品种类、规格的选择 分公司总工批准 编制样品制作计划没有达到预期质量目标，修正设计文件及工艺文件重新进行产品放样分公司总工批准样品图纸的设计 样品设计评审 需完善改进 可行工艺文件及器具准备材料采购样件产前准备会议样件制作产品放样的总结会议 达到预期的质量目标 确定质量标准批量生产3.6产品放样管理重点3.6.1样件产前准备会议必须明确以下内容:3.6.1.1 由设计员对生产部、工艺部及质检部进行详细的技术交底。 3.6.1.2 明确预期的质量标准，此标准由质检部在设计部的协助下完成。3.6.1.3 完成产品放样过程中替代部件的确认。3.6.2样件加工制作过程3.6.2.1 参加产品放样的工人必须来自批量生产的班组。3.6.2.2 设计员、工艺员及质检员必须全程跟踪产品的放样过程，通过拍照等手段记录发现的问题及质量控制点。3.6.3产品放样工作的总结3.6.3.1 总工程师、分公司总工程师、主管设计员、主管质检员、主管工艺员及生产部工段长、班组长 必须产加会议。3.6.3.2设计员依据产品放样工作的总结, 完善设计文件。3.6.3.3工艺员依据产品放样工作的总结, 完善工艺文件及工装设备。3.6.3.4与会人员依据产品放样工作的总结, 制定批量生产的验收标准。3.7 存档：3.7.1 样品设计图纸及变更。（责任人：主设计师）3.7.2 样品设计的评审纪录。（责任人：主设计师）3.7.3样件产前准备会议纪要。（责任人：主设计师）3.7.4产品放样的总结会议纪要。（责任人：主设计师）3.7.5批量生产质量标准。（责任人：质检部）3.8 处罚3.8.1 由于自身原因未能及时完成各分阶段放样计划的，责任人罚款300元，部门负责人罚款500元。3.8.2 未能及时提供相关存档资料和信息的，责任人罚款200元，部门负责人罚款300元。4.产品测试管理控制程序4.1目的规范产品在公司实验室的测试活动，以便保证产品的质量，避免在国外进行测试不合格而给公司造成不良影响及经济损失。4.2.适用范围适用于公司内所有工程产品。4.3.公司内产品测试时机的选择与控制4.3.1产品测试的时间由各分公司总计划控制，在产品的基本结构确定后尽早实施。4.3.2产品测试可与产品放样同时进行。4.3.3测试的具体时间应编制在工程总体计划中。4.3.4在性能测试完成前不得进行产品的批量生产。4.4相关人员的职责4.4.1工程主设计师4.4.1.1负责与建筑师沟通，确定产品测试方案。在公司内的测试应与在国外测试的方案相同。4.4.1.2负责测试产品样件的设计。4.4.1.3负责确定产品测试的测试标准（应高于国外测试控制标准）。4.4.1.4负责测试样件的加工、安装过程的跟踪。4.4.2 计划调度员4.4.2.1 负责测试产品所需材料的组织。4.4.2.2 负责产品测试过程各部门间的协调。4.4.2.3 负责产品测试计划的编制及考核。4.4.3生产部4.4.3.1负责测试样品的加工制作及安装。4.4.3.2 在测试过程中，按照设计员的意见对样件进行必要的整改。4.4.4 质检部4.4.4.1 负责测试产品及其零部件的100%检验，确保测试样件与设计图纸相符。4.4.4.2负责跟踪、记录测试样件在加工、安装及测试过程中发生的问题，并形成产品测试质量分析报告。4.4.5 各分公司总工程师4.4.5.1 负责审批测试样品的图纸，测试方案及测试标准。4.4.5.2 负责审批产品测试的进度计划。4.4.5.3 负责组织召开产品测试总结会议。4.4.6 总工程师职责4.4.6.1 参加测试总结会议；4.4.6.2 负责决定产品可否进行批量生产。4.5产品放样工作的流程图产品测试方案的确定 分公司总工批准编制测试产品制作计划 分公司总工批准没有达到预期质量目标，修正设计文件及安装工艺重新进行产品测试测试产品图纸的设计 图纸设计评审 需完善改进 可行材料采购测试样品的加工制作实验室测试台的准备不合格重新完善或制作样品质量评审 合格测试产品测试的总结会议批量生产4.6产品测试管理重点4.6.1产品测试方案的确定4.6.1.1 测试的过程一定按合同或招标文件中规定的标准进行。4.6.1.2 公司内测试的性能指标应高于合同或招标文件中的规定。4.6.1.3 公司内测试样件的规格、安装形式应与国外测试样品相同，如受实验室设备限制无法相同，必须通过分公司总工批准。4.6.2测试样品加工与制作必须符合设计图纸要求，不得考虑是测试样件而对测试样品采取额外的措施。4.6.3测试过程中采取的各种补救措施由设计员、质检员进行详细记录，记录可以采用图纸、拍照等手段。4.6.4产品测试的总结会议必须包含以下议题：4.6.4.1 审核质检部整理完成的产品测试质量分析报告。4.6.4.2 落实通过测试发现的设计问题的整改方案。4.6.4.3 落实通过测试发现的安装工艺问题的整改方案。4.