工装管理程序.doc

一体化管理体系程序文件工艺装备管理编 号：QEO-P-H009版 本：C生效日期：28/1/2008页 码：4/41 目的为了加强工装管理，确保工装的完好，满足生产的要求，制定本程序。2 范围本程序适用于公司内产品所有的模具、夹具、辅具的制作、使用、维修等管理的控制。3 定义工装代用：生产某一个产品过程中，为了减少投入，加快进度，采用相似工装生产，并可能对此工装进行更改，使之能同时生产多种产品。4 职责4.1技术质量部负责工装制作或维修方案的提出、技术文件的提供，并参与工装的验收。4.2冲压车间组织工装的调试，验收。4.3冲压车间负责工装的正确使用和在使用过程中的管理及出现问题提出。4.4技术质量部部长，冲压车间确定工装的制作方案、合同签订和验收审批4.5财务总监负责对合同签订过程进行监督。4.6冲压车间负责工装的维修、保管和日常的维护。5 工作程序5.1工装的提出5.1.1技术质量部根据工艺设计与开发管理程序的工艺设计开发计划书提出工装的制作申请。5.1.2冲压车间在产品生产过程中根据工装状况和生产情况提出工装的制作申请。5.1.3生产作业部根据生产任务和能力分析，提出工装的制作申请。5.1.3技术质量部根据生产过程中的质量保证状况提出工装的制作申请。5.1.4技术质量部根据工艺要求和顾客要求变化及工装使用状况及损失程度提出工装的制作。5.1.6冲压车间填写工装申请制作单报批。5.2工装制作策划5.2.1技术质量部在三个工作日内组织评审、填写工装申请制作单。确定工装制作方案，各部门工作内容、完成日期。包括制作原因和目前产品状况。5.2.2工装管理部门对价格的预算,制作厂家的预选,连同预选厂家的报价交财务总监, 财务总监将确定的预算和制作厂家交总经理批准,并按集团投资管理办法处理。5.2.3技术质量部提供工艺方案、产品图纸、验收标准等技术文件。5.2.4外协制作工装，由财务总监和工装管理部门对工装制作合同的确定,有关领导批准。5.2.5自制工装，由技术质量部负责对价格的预算，财务总监审批。5.3工装的制作5.3.1冲压车间制定工装进度表。5.3.2冲压车间对外协制作工装进行跟踪，负责公司和制作厂家的沟通、图纸会签、反馈及公司内部各部门沟通、协调。5.3.3生产作业部负责对公司自制的工装的物资采购、外协加工提出申请。5.3.4自制工装，由生产作业部负责制作。5.4工装的验收5.4.1外购工装的验收5.4.1.1工装制作完成后，回公司由工装管理部门保管，工装管理部门确定在5个工作天内进行调试,并通知技术质量部。5.4.1.2工装管理部门组织制作厂家、技术质量部、冲压车间,进行模具调试。模具管理人员，模具调整工现场配合。5.4.1.3工装调试完成后由各部门签署工装调试记录表。5.4.1.4调试合格工装由制作厂家向工装管理部门提供有关资料，工装管理部门进行登记管理，并建立台帐和档案。5.4.1.5调试不合格工装由工装管理部门联系制作厂家继续整改，直到合格为止，合格工装经技术质量部部长确认并办理验收。5.4.2公司自制工装的验收公司自制工装的调试按5.4.1.1至5.4.1.3及5.4.1.5的程序执行。由技术部进行登记管理，并建立台帐和档案。5.4.3在不影响产品质量的前提下，工装可让步接收，让步接收由制作单位提出，工装管理部门填制工装让步接收申请表，组织有关技术质量部、生产作业部、计划财务部人员进行确认。5.4.4生产作业部模修工根据技术质量部文件，将工装零件号清楚体现在工装上。 5.5工装的使用5.5.1调整工使用工装，出现问题时填写工装维修传票，交付模修工。5.5.2生产操作人员必须按工装操作规程进行安装使用。5.5.3生产操作人员在使用过程出现问题，在15分钟内向维修人员反馈，维修人员立即到现场，维修人员根据情况决定现场维修或组织技术质量、生产作业部有关人员确定方案，并填写工装维修单。5.5.4工装使用完毕后，由生产操作人员清理干净，把问题反馈给维修人员。5.5.5维修人员对使用完的工装进行防锈处理，发现问题，根据情况决定自行维修或组织技术质量、生产作业部有关人员确定方案，并填写工装维修单。5.6工装的维修5.6.1维修人员根据工装维修单按工装制作程序执行。5.7工装代用5.7.1工装代用由技术质量部提出，并填写工装代用单，技术质量部长批准。5.7.2生产作业部根据工装代用单按自制工装制作程序进行。5.8工装的备件管理5.8.1工装管理部门按安全库存及库存状况提出工装备件采购制作计划，由采购员负责采购，车间模具管理员验收签字，合格交五金库保管，领用要填写物资领用申请单，并采用以旧换新的方法。5.8.2工装管理部门根据工装备件采购制作计划进行自制备件生产，合格后交五金库保管。领用要填写物资领用申请单，并采用以旧换新的方法。5.9工装现场和文件管理5.9.1工装现场存放要合理、标识清楚，以利取放，并保证安全使用，并按GB/T8176冲压车间安全生产通则5.3条执行。5.9.2工装管理部门建立完整、清晰的工装档案，所有与工装有关的记录。5.10工装的报废5.10.1工装报废由技术质量部提出，填写工装报废单，并组织有关技术质量、生产作业部、计划财务部门进行评审，经技术质量部部长确认后方可报废。6 相关文件工艺设计与开发管理程序工装操作规程 GB/T8176冲压车间安全生产通则工装编号规则7 相关记录工装申请制作单工装进度表工装调试（验收）记录表工装让步接收申请单工装维修传票工装维修单工装代用单工装备件采购制作