QPHT-CC模具管理程序.doc

长春华涛汽车塑料饰件有限公司程序文件文件编号： QP/HT-CC-24模具管理程序版 本： D/2页 码: 3 / 14编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 4组织机构变更14.05.19D/23大陆电子审核提出不符合项增加模具备件现场管理的要求131219D/12流程直观化无流程图增加流程图13.10.8D/01组织机构调整,流程接口变更12.10.10C/0序号修改原因修改前内容修改后内容修改日期版本1. 目的规定模具设计、制造、验收、移交、使用维护、标识、变更、报废等管理过程，确保模具符合产品要求。2. 范围本企业所用模具的设计、制造、验收、移交、使用维护、标识、变更、报废全过程，包括顾客提供的模具。3. 术语3.1. 模具：专指用于注塑塑料制品的注塑模具和发泡模具。3.2. 日常维护保养：模具维修班长负责对模具实施运行前、运行中和运行后的维护保养。3.3. 定期保养：对达到预定使用期限或试用频次的模具所进行的维护保养。4. 管理职责4.1. 产品开发部：4.1.1. 负责为模具供应商提供产品的2D图纸、3D数据和相关资料、标准；4.1.2. 组织模具开发各阶段的评审及验收；4.1.3. 负责批产前模具档案的建立和维护。4.2. 制造部工装动力科：是批产模具的归口管理门；4.2.1. 负责参与前期开发产品模具的设计方案评审及模具试制、验收；4.2.2. 负责批产模具档案的统计管理；4.2.3. 对模具定期盘点；4.2.4. 组织制定模具备件清单；4.2.5. 组织统计模具的使用及异常情况；4.2.6. 对制造系统模具的使用、维护保养情况进行监查；4.2.7. 组织模具的闲置、调剂、报废处理。4.3. 质保部：4.3.1. 负责配合模具方案的评审及模具验收；4.3.2. 负责样品的外观、尺寸检测及功能试验、样件的试装。4.4. 制造部工装动力科：4.4.1. 批产模具建立模具台账；4.4.2. 制定模具备件清单及计划；4.4.3. 建立模具管理履历表；4.4.4. 制定维护保养计划并实施维护与维修。4.5. 采购部：配合模具的试制和验收中提供产品原材料。4.6. 财务部：根据模具开发进度提供资金支持；对报废模具进行帐务处理。4.7. 市场营销部：对属于顾客财产的模具处理前，负责与顾客沟通工作。5. 工作程序长春华涛汽车塑料饰件有限公司程序文件文件编号： QP/HT-CC-24模具管理程序版 本： D/2页 码: 13 / 14程序职责输入流程输出内容说明负责V，支持S，通知IV：项目小组 V：模具工程师V：模具工程师I：供应商V：产品开发部V：供应商V：项目小组I：供应商V：供应商产品开发计划、3D数据、2D图纸、材料清单相关标准模具供应商清单询价函外协件生产准备总体进度表新增设备模具检具量具配置计划模具技术要求货比三家审批表、报价单合同、技术协议预付款申请单模具设计方案设计方案评审表5.1. 提出需求5.1.1. 新产品/项目设计开发时，项目经理根据产品开发计划制定外协件生产准备总体进度表，项目小组根据产品2D图纸、3D数据和相关标准提出新增设备模具检具量具配置计划及模具技术要求。5.2. 发包5.2.1. 模具工程师寻找三家或以上供应商，收集报价信息，对供应商的开发、制造和服务能力进行评估，形成货比三家审批表，并结合以往合作经验给出建议，报公司领导批准。5.2.2. 对模具供方的选择详见供方控制程序。5.2.3. 由法人代表或授权代表与供应商签订相应的合同，模具工程师签署技术协议，财务部根据预付款申请单、合同等第1次付款。5.3. 模具设计制造5.3.1. 模具发包后，由供应商进一步出具详细的模具设计方案。项目小组对模具设计方案进行评审，形成设计方案评审表，在对改进方案跟踪至合格后，由小组成员共同在评审表中签字确认，模具工程师通知供应商开始加工。5.3.2. 模具工程师跟踪模具开发进度，每周五或项目节点向项目经理汇报，当出现可能导致延期交付风险时，需要求供应商给出延期原因及报告，由项目经理升级汇报，当延期可能影响项目总体进度时，需同客户进行协调。程序职责输入流程输出内容说明负责V，支持S，通知IV：供应商 V：模具工程师V：项目小组S: 制造部工装动力科质保部 制造部工装动力科V：项目小组、供应商S: 制造部工装动力科质保部 制造部工装动力科 财务部试模记录表试模评审记录表、模具验收表模具尺寸检验报告模具材料报告固定资产到厂接收单5.3.3. 模具制造完成后，首先在供应商处进行试模，模具工程师、制造部工装动力科相关人员及相应质量工程师参加试模，共同填写试模记录表、试模评审记录表和模具验收表，项目小组对模具匹配问题提出整改要求，模具工程师进行跟踪。5.3.4. 模具试模合格后，供应商提供模具尺寸检验报告及“模具材料报告”，随同模具转移回公司。5.3.5. 供应商处试模合格后，模具工程师填写预付款申请单，财务部根据 试模评审记录表和模具验收表向供应商第2次付款。5.4. 模具转移5.4.1. 供应商对已验收合格的模具提供模具装箱单，应包含模具检验报告、验收报告、尺寸报告、材质报告以及模具配件清单。5.4.2. 模具转移回公司由制造部工装动力科配合模具工程师进行实物接收，模具工程师组织填写固定资产到厂接收单。5.5. 厂内试模、验收5.5.1. 新模具到厂后，由项目小组组织制造部工装动力科、质保部、制造部工装动力科对模具状态进行静态验收。5.5.2. 静态验收中发现问题由模具工程师与厂家沟通至整改完成。静态验收合格后，项目经理按照项目进度安排时间厂内试模。程序职责输入流程输出内容说明负责V，支持S，通知IV：项目小组、供应商S：制造部工装动力科制造部工装动力科质保部V：项目小组、供应商S：制造部工装动力科质保部V：项目小组、供应商S：制造部工装动力科制造部工装动力科质保部V：项目小组、供应商S：制造部工装动力科制造部工装动力科质保部 财务部试模通知单样件控制计划试生产控制计划模具验收表静态试模记录表试模评审记录表样件三坐标检测记录模具动态验收表模具备件清单全运转测试记录资产验收卡、新项目量产移交工作表5.5.3. 项目经理向制造部工装动力科、质保部等发出试模通知单；厂内试模按样件控制计划执行，制造部工装动力科负责协调设备、模具安装、工艺及试模人员的安排,按牌号领料、产品开发部负责作业方法及原料牌号的提供并负责试模后样件的处理；质保部负责质量标准的提供及对生产的样件进行检测，并出具样件三坐标检测记录。5.5.4. 模具工程师汇总试模情况填写试模记录表、试模评审记录表。并对试模中存在的问题跟踪至整改完成。5.5.5. 试模合格后，由项目小组组织对模具进行动态验收，动态验收时按试生产控制计划进行，需完成一个班次/300件以上的生产，以锁定模具在固定注塑机上的生产工艺参数。5.5.6. 动态验收时产品工程师需收集以下数据形成全运转测试记录。5.5.6.1. 模具在注塑机上实际产能与设计产能的符合性。5.5.6.2. 一次下机合格率、废品率。5.5.6.3. 缺陷数量及缺陷样件。5.5.6.4. 最终工艺参数、CMK、PPK值5.5.7. 试模后，相关参与人员在模具动态验收表上签字确认。5.5.8. 试模后，项目小组将样件及检测报告送顾客处进行认可，OTS样件的认可表明模具最终验收合格。程序职责输入流程输出内容说明负责V，支持S，通知IV：项目小组制造部工装动力科制造部工装动力科 V：制造部工装动力科V：制造部工装动力科S：制造部工装动力科 V：制造部工装动力科S：制造部工装动力科V：制造部工装动力科S：制造部工装动力科模具新项目量产移交工作表及资料、附件模具分类管理台帐“模具档案”模具开模次数统计表模具日常保养记录表5.5.9. 模具动态验收通过后，模具随项目SOP节点转入批量生产。项目小组填写新项目量产移交工作表并随同移交清单中的资料、附件共同移交给制造部工装动力科。5.5.10. 模具移交后在制造部工装动力科使用5000模或3个月后，如不低于移交时的合格率，模具工程师填写资产验收卡并办理付款事宜。财务部根据移交单向供应商第3次付款。5.5.11. 模具验收合格1年后，供应商按要求提供售后服务，且未发生影响产品供货的质量问题，由制造部工装动力科办理最终付款，财务部第4次付款。5.6. 模具建档、存放、标识及备件管理5.6.1. 模具移交后，制造部工装动力科将其纳入正常管理，根据模具的资产类别进行分类编号，建立模具分类管理台帐及“模具档案”。模具档案包括：模具说明书、图纸、3D数模、检验报告、模具备件清单、维修记录、模具历史记录等。5.6.2. 制造部工装动力科设计规划模具固定资产管理铭牌，委外制作以及组织标识回厂后的安装。5.6.3. 制造部工装动力科统筹规划公司模具在现场的存放区域、及区域标识。5.6.4. 制造部工装动力科负责建立件备清单，并负责模具及模具备件在现场的定置存放、状态标识及6S管理，模具状态标识包括合格、待修、报废、封存等内容。制造部工装动力科对以上工作进行监查。程序职责输入流程输出内容说明负责V，支持S，通知IV：制造部工装动力科S：制造部工装动力科 V：制造部工装动力科S：制造部工装动力科设备、模具（、夹具）报修单年度模具保养计划月度模具保养通知单模具备件计划模具保养记录表5.7. 模具日常保养5.7.1. 根据生产计划，制造部工装动力科模具维修班长在上下模时组织对模具进行日常点检和保养。保养完毕，填写模具履历表并将记录每月送交制造部工装动力科存档。制造部工装动力科进行监查。5.7.2. 上机前点检和保养包括：5.7.2.1. 检查吊拉环、钢丝绳定位环是否安全可靠。5.7.2.2. 检查接口处有无漏油现象。5.7.2.3. 检查各项传动系统是否运转正常。5.7.3. 模具下机存放：5.7.3.1. 生产后，换模工将卸下模具的放置在指定区域，并检查模具状态是否完好，对模具各成型部位喷防锈剂，运动部位加润滑脂。5.7.3.2. 完成工作后，模具班长及时在模具开模次数统计表上填写使用日期及生产数量。5.8. 模具的定期保养及易损件更换。5.8.1. 模具保养计划需考虑以下因素：5.8.1.1. 新移交模具生产数量达到5000模时，对其进行首次全面保养。5.8.1.2. 制造部工装动力科根据模具开幕次数统计表对注塑模具生产达到每5万模左右时，由模具管理员组织进行一次全面保养，特殊模具按说明书进行保养。5.8.2. 制造部工装动力科每月对模具使用及故障情况进行统计，并上报到制造部工装动力科汇总。程序职责输入流程输出内容说明负责V，支持S，通知IV：制造部工装动力科制造部工装动力科 V：制造部工装动力科制造部工装动力科S：质保部V：制造部工装动力科制造部工装动力科维修申请单模具下线通知模具保养记录表模具故障保修单模具维修记录全尺寸检测报告模具履历表5.8.3. 制造部工装动力科组织编制模具保养计划及模具备件计划，制造部工装动力科按计划实施保养并填写模具保养记录表。制造部工装动力科每月对模具保养情况进行监查。5.9. 模具维修及验收5.9.1. 使用过程中出现突发性故障，由使用人填写模具故障保修单，制造部工装动力科长批准后，视情况安排内部或委外进行维修，委外维修需经过制造部工装动力科审核、生产副总批准。5.9.2. 内部维修实施后，由制造部工装动力科组织质保部共同验证。并填写模具维修记录，报制造部工装动力科存档。5.9.2.1. 外部维修实施后，由制造部工装动力科模具管理人员填写模具维修记录，存入模具档案。5.9.3. 维修的验证视维修部位分三种情况进行：5.9.3.1. 对模具进行喷沙、修复毛边、热流道、研配等维修后只需对产品外观进行验证。5.9.3.2. 因孔堵、撞模引起的烧焊、放电、CNC及其它模具局部损伤等需对产品维修位置进行尺寸及外观进行验证。5.9.3.3. 因大型滑块、型腔、型芯等维修后需对产品进行外观及全尺寸验证。并将全尺寸检测报告附于模具故障报修单上。存入“模具档案”。5.9.4. 人为造成的模具事故由制造部工装动力科部长组织调查处理。5.9.5. 模具完成维修保养后，将开展的工作更近到模具履历表中，存入模具档案程序职责输入流程输出内容说明负责V，支持S，通知IV：制造部工装动力科S：财务部模具报废单5.10. 模具的封存制造部工装动力科负责封存模具的管理。5.10.1. 封存的种类5.10.1.1. 下线产品的模具，在下线15年之内。5.10.1.2. 可能有潜在市场的模具。5.10.1.3. 客户发生过设计变更但仍需提供设变前状态零件的模具。5.10.2. 制造部工装动力科负责封存模具的储存和管理，启封前对封存模具进行维护和保养，制造部工装动力科负责对封存模具的管理及调剂使用情况进行监查及手续办理。5.11. 模具的报废5.11.1.1. 无使用价值，封存期满仍无市场的模具，由生产、质量副总审核，总经理批准报废，撤离现场，财务部作帐务处理。5.11.1.2. 当模具为顾客财产时，需由市场营销部通知顾客，由顾客决定如何处理，不得自行报废。长春华涛汽车塑料饰件有限公司程序文件文件编号： QP/HT-CC-24模具管理程序版 本： D/2页 码: 14 / 146相关文件无7. 相关记录序号编号记 录 名 称保存部门最少保存期1QR/HT-CC-055设备模具工装夹具维修记录产品开发部模具报废后+1年2QR/HT-CC-084年度设备保养计划产品开发部模具报废后+1年3QR/HT-CC-085月度设备保养计划制造部工装动力科模具报废后+1年4QR/HT-CC-086设备台账制造部工装动力科模具报废后+1年5QR/HT-CC-088设备日保点检记录表制