样品管制规范.docx

修订历史版本日期责任人变更描述审核批准1.02.03.0一.目的:为了确保样品的品质满足要求,规范样品的制作、验证、管理。二适用范围: 本公司内客户确认样品及各阶段QC用样品测试样品之管理均适用之。三权责部门:制造课：协助样品的制作及问题改善。工程部：产品标准样品制作、原材材料标准样品确认。品保部主管或上级：签定外观限度样品，外观不良样品。 品保部：制作点检样品, 样品的检验、管理。四定义4.1.客户标准样品和限度样品：客户提供的签核样品4.2 产品标准样品和原材料标准样品：工程确认的标准样品4.3外观样品（不良样品和限度样品）：品管签核的外观参照样品4.4 测试点检样品：品管制做的用于测试点检样品4.5 首件样品：新产品，变更，品质改善后等首个生产样品 五作业程序5.1. 样品的收集,制作和发放5.1.1客户签核的标准样品和限度样品由业务员接收,标准样品转交给工程部保存.限度样品转交给品保部用于检验。5.1.2送客户承认样品经客户承认后，工程签核保留的同批次样品作为产品标准样品，产品标准样品需分发给生产和品管； 原材料标准样品来自于零件承认的同批次样品，工程签核后作原材料标准样品，原材料标准样品需分发给采购和品管.5.1.3 品管主管或上级根据客户限度样品或者客户外观标准签核限度样品或者不良样品给生产部、品管用于生产和检验.5.1.4 测试点检样品：品管制作用于测试点检的标准样品和不良样品，经OQC设备测试验证后用于点检测试之样品。5.1.5新产品，变更，品质改善后等首个生产样品，首检结果合格后，品管签样给生产部作为首件样品. 5.1.3以上样品制作或接收后，品保部列入样品存放清单并贴样品标签。5.2 样品的管理:5.2.1.工程部自行试制的样件由于存在各方面的不足只用于业务样机,工程分析,可靠性测试等,不用于批批量出货中5.2.2.用于作可靠性实验的测试样品原则上不可用于正常批量出货中,在某些特殊情况下如若要将该样用于正常批量出货中,需提出书面申请交可靠性实验部门评估并得到最高管理者批准同意后再按返工返修管制规范进行返工后才可出货。5.2.3各样品接收单位在收到样品后建立样品存放清单,并对样品陈列处作好位置标识,样品摆放位置要求与样品存放清单一一对应。5.2.4每月对样品状态作一次清查，超过有效期的限度样品、测试点检样品须送品管重新确认有效性。如果样品确认不适合做限度样品、点检样品，由品管重新建立样品, 旧样品报废处理。如果样品确认仍适合做限度样品、点检样品， 由品管重新签样延长样品有效期6个月。 5.2.5样品签核及保存期限 各类样品的签核权限范围及有效期限见下表 样品类别使用权限签核权限变更权限作废权限（有效期限内）有效期限客户标准样品工程部客户客户客户长期有效客户限度样品品保部客户客户客户6个月产品标准样品生产部/品保部工程部工程部工程部长期有效原材料标准样品生产部/品保部工程部工程部工程部长期有效外观不良样品生产部/品保部品保部生产部/品保部品保部长期有效外观限度样品生产部/品保部品保部生产部/品保部品保部6个月测试点检样品品保部品保部品保部品保部6个月首件样品生产部品保部/工程部品保部/工程部品保部/工程部1个月5.2.6样品使用样品的使用必须按5.2.5权限规定实施，不能跨越权限使用样品，使用样品时，要做好样品防护工作，保证样品不丢失、不混淆、不变质、不损坏。5.2.7样品标识样品标识是识别样品有效性的必要手段。样品核签时，必须赋予其规定的标识、标志，使其在整个质量环境活动中与其他产品区别开来，凸显其地位，具唯一性，成为其余产品的准绳和标准。标识需注明以下内容（包含并不仅限于）：样品名称；样品类别描述；样品型号；核签人；核签日期；有效期限；样品可采用贴纸、水笔、粘胶带等作为标签附着，要求环保、牢固和持久，不易脱落、模糊。5.2.8样品报废及处置5.2.8.1使用期限内的报废处置 样品在使用期限内发生如下情况的，可申请报废： A.样品变更，新样品已确认； B.样品破损，已无法再识别； C.此款产品后续已确认不会再有订单； D.客户要求报废。5.2.8.2使用期限外的报废处置 A.若后续还有订单，只能申请更新，不能直接报废； B.若后续再无订单，可直接申请报废。六、质量记录 6.1样品存放清单 6.2样品检验记录表样品管制规范 III-INS-Q00048-01 COMPANY CONFIDENTIAL日期：制作： 审核：核准：文件编号：III-INS-Q00048-01 页码： 1 / 3Cop