工程管理实施细则.doc

*工程管理实施细则（试行）第一章 总 则第一条 为了规范和加强*（以下简称*）项目管理工作，统一规范建设管理工作程序，有效控制建设工程质量和建设工期，安全、优质、高效地完成矿井建设任务，依据国家有关煤矿建设的法律法规和本企业建设管理规定，结合本矿井建设的实际情况，特制定本实施细则。第二条 本细则适用于*矿、土、安三类工程。*技术管理部负责工程计划和全面技术管理工作，工程管理部负责矿建、土建工程的日常管理工作，机电运输部负责机电安装工程的日常管理工作。第二章 设计管理第三条 所有工程设计图纸先交由*综合管理部负责登记、存档管理，并做好发放、借取记录，技术管理部、工程管理部、机电运输部负责使用管理。第四条 单位工程开工前，由技术管理部组织相关单位与人员进行设计图纸的技术交底与图纸会审工作。否则，一律不得开工建设。第五条 施工图会审前，应由设计单位向建设单位进行详细的设计交底。施工单位、监理单位在会审前要认真读图，自行进行预审并提出预审意见，对存在的问题逐一列出清单，提交会议审查，并做好会审记录，参加人员、单位要在会审记录上签字、盖章。 第三章 工程计划管理第六条 总体建设计划：工程正式开工前，施工单位根据合同、设计文件、工程实际情况和施工能力编制各自的总体施工进度计划，经监理单位初审后，由*基建副主任主持矿建、土建和安装专业部门及参建单位进行综合排队，由*工程管理部汇总，经*主任办公会审议后，报*企业发展部。第七条 年度计划：根据工程总体建设计划，施工单位在每一施工年度的11月上旬编报下一年度工程计划。由技术管理部汇总，经*主任办公会审议后，由技术管理部报*企业发展部。第八条 月度计划：在年度计划基础上，由技术副主任组织*技术管理部等相关部门、施工单位、监理单位参加的月份计划会议确认后，由技术管理部向施工方和监理方下达执行。第九条 施工计划应根据*年度三类工程排队、单位工程总工期或单位工程合同工期并结合工程实际情况进行编制。第十条 工程计划一经下达，各施工单位必须严格遵照执行，将本月施工计划指标分解细化，下达到班组，并制定出切实有效保证措施。第十一条 *工程管理部（机电运输部）和监理单位负责监督施工单位严格按计划组织施工，实施现场跟踪管理，经常对照计划和实际，发现异常情况，要分析出其原因，并及时报告*基建（机电）副主任，以便及时纠偏。第十二条 技术管理部负责矿建、土建、机电安装工程进度考核。第四章 开工管理第十三条 所有工程均实行开工报告制度。施工单位在工程开工申请报告批准后方可开工。第十四条 监理单位对每个开工的单位工程在审批开工报告前，必须对该单位工程的施工组织设计、施工作业规程、进场原材料的分项报验、施工机械及器具、人员进场等情况进行严格审查填报。第十五条 工程开工必须具备的条件：施工组织设计或措施已经审批完。材料、设备进场，材料进场总量满足要求，并经监理工程师见证取样，试化验合格，设备性能符合质量保证和施工能力要求。砼、砂浆等配合比设计报告完成且结果合格。施工图纸、地质勘察资料齐全，并经过图纸会审。工程造价已经确定，施工合同已经签订完。 施工队伍组织机构建立，人员配备齐全且合格，施工技术人员已完成向施工作业人员技术交底和培训工作。开工申请报告已经有关部门批准同意。第十六条 施工单位应按照工程施工协议书约定的开工日期开工。施工单位如不能按时开工，必须提前以书面形式提出延期开工的理由和请求，经*确认后，工期相应顺延。否则，*有权按照双方已签订的合同或协议进行处罚。第五章 设计变更管理第十七条 需要设计变更时，必须由提出设计变更单位书面提出变更申请报告，经*、设计、监理等单位确认签字后方可进行设计变更。第十八条 施工单位在接到工程变更通知单后方可按变更通知单的要求进行施工，否则，由此造成的一切后果由施工单位承担。第十九条 设计部门提出的设计变更，*在接到通知后要及时报请*主管部门批准。第二十条 设计变更资料作为设计文件组成部分应妥善保管，后作为竣工资料统一归档。第二十一条 技术管理部负责设计变更审查和手续上报工作，并将批准的变更单下发给施工、监理单位，作为预算编制和审核的依据。第六章 工程质量管理第二十二条 施工单位应严格按*安排的进度计划组织施工，配足施工人员和设备，施工力量不得低于招标文件和施工组织设计中规定数量。第二十三条 各施工单位要严格按设计文件要求和施工规范、质量验收标准进行施工，现场配足专职质量检查员。第二十四条 监理人员必须依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，对所有工程的工程质量实施全方位、全过程监理并承担监理责任。第二十五条 严格落实监理质量责任，强化工程监理力度。各单位工程在开工时，必须配备足够的监理员，认真做好旁站、关键工序和分项及材料的检验。第二十六条 工程管理部负责矿建和土建工程的质量管理，机电运输部负责机电安装工程的质量管理，安全通风部负责安全质量标准化管理、验收。第二十七条 当月验收工程质量达不到规范和合同约定的质量标准（包括非验收成巷部分），不给予验收和结算工程款，并由监理单位监督施工单位限期返修，达到质量标准经联合复验合格后，方予上报进度结算工程款。第二十八条 监理单位至少每旬组织一次监理例会，并定期向*工程管理部和主管领导报送监理旬报。第七章 安全管理第二十九条 施工单位对本单位的安全生产工作负全责。严格执行国家煤矿建设法律、法规和规定，建立健全安全生产保障体系，保证安全投入，加强日常安全管理和安全质量标准化工作，确保安全施工无事故。第三十条 监理单位应当按照煤矿建设的法律法规和工程建设强制性标准及监理委托合同实施安全监理，对所监理的工程强化监督检查。第三十一条 安全通风部负责工程建设的安全监督工作，监督检查施工及监理单位安全生产责任制的落实情况，并对监理单位实施安全监理给与支持和指导，共同督促施工单位加强安全生产管理，防止安全事故的发生。第三十二条 各施工单位要严格按照集团矿井建设安全质量标准化要求组织施工。*每月组织一次安全质量标准化综合考评，由安全通风部牵头组织，相关部门及监理单位参加。并由安全通风部负责汇总资料，报分管领导审查。第三十三条 严格执行*安全管理规定，对事故隐患严格按照“四不放过”和闭环管理原则进行处理。具体安全管理按*安全处罚实施细则（试行）执行。第八章 文明施工管理第三十四条 施工单位的项目经理是施工现场文明施工的直接责任人，文明施工管理要落实专人负责。监理单位负责日常监督检查并督促其整改，*安全通风部负责组织考评验收。第三十五条 施工单位在施工场地不得擅自修建临时建筑，根据现场情况必须建临时建筑的，施工单位须提前向*工程管理部申报，批准后方可修建。第三十六条 施工场地内必须保持干净整洁，不得有明显杂物，不得出现矸石及杂物遍地散落现象。第三十七条 施工现场材料和设备必须分开存放，材料堆放必须做到，散材成方，型材成垛，并标明标识，设备存放必须集中整齐。第三十八条 施工现场仓库内各种材料应码放整齐，小、散材料应上架存放；墙面应悬挂材料管理制度、材料员职责。第三十九条 砂石料场场地必须合理规划，并硬化。配备的计量器具必须齐全、准确，并有计量记录。第四十条 水泥、钢筋等受外界环境影响较大，易变质、腐蚀的材料必须存放在库房或防护棚内。第四十一条 现场办公室室内应做到整洁有序，各项管理制度齐全。墙面应悬挂：（1）项目部管理组织机构图；（2）岗位责任制；（3）工程质量、安全、文明施工保证体系。第四十二条 各施工单位必须按*指定的排矸场有序延伸排矸，不能随意翻矸和超指定标高排放。第四十三条 工业广场临时道路必须保持畅通，道路应平整，无积水，无杂物。第四十四条 施工现场产生的建筑垃圾及生活垃圾应及时清理，每日下班前对垃圾进行清扫、集中，并清运到矸石山填埋。第四十五条 其他方面严格按第三煤矿安全质量标准化标准的有关规定执行。第九章 技术资料管理第四十六条 单位工程施工组织设计由施工单位组织编制经本企业内部批准后，报监理单位初审，再由*技术管理部组织相关部门审查，批准后方可实施。第四十七条 施工单位编制的施工措施、作业规程、安全技术措施，经过本单位相关人员审批后，报监理单位审批。监理单位审批后报*技术管理部备案，并转发相关部室执行。第四十八条 工程技术内业资料是工程管理及竣工验收的必备条件，也是工程竣工后维修、使用、改扩建的重要原始资料。施工单位内业资料必须真实齐全，如实反映工程实体。第四十九条 工程技术内业资料包括开工报告、停复工报告、设计交底、图纸会审、技术交底、设计变更、施工组织设计(作业规程、施工措施)、原材料(试构件)的出厂合格证、试验报告、抽检报告(简称三证)、砂浆及砼试验报告、锚杆(锚索、锚固剂)、焊条(剂)等出厂合格证、锚杆抗拔力检测记录、焊接试(检)验报告、隐蔽工程记录、施工记录、质量自检记录、定位及复测记录、施工测量记录、中间验收(质量)检查记录、设备基础实测记录图、地质水文资料描述图、工程进展图、单位工程竣工图、重大工程质量事故处理记录、单位工程质量等级认证、竣工报告、竣工交接证书、建设单位的通知、指令、会议纪要、认定记录、整改记录等文件，同时还包括建设、监理等有关部门的相关内业资料。第五十条 内业资料必须与工程进展同步进行，做到及时准确。监理单位负责施工技术内业资料管理的监督检查。内业资料质量不合格者，不予对工程实体验收。第五十一条 施工单位必须认真填写工序质量检验评定表、技术交底记录和施工日志，监理单位要认真填写监理日志。第五十二条 按照建设工程文件归档整理规范，内业资料实行档案存档制度，每项工程竣工移交时，由施工单位、监理单位整理归档装订成册，要规范完善，包括硬皮封面、目录、资料主体、备查表。交付*或*存档，其中档案室存档资料必须是正本原件，内业资料装订份数四份。第十章 工程设备管理第五十三条 *机电运输部负责编制设备采购计划，报经营管理部，并由经营管理部负责跟踪工程设备采购工作进展，及时向*领导反馈合同执行情况。 第五十四条 设备到货后由机电运输部组织监理单位、供应商、安装单位及技术管理部、工程管理部、综合管理部、经营管理部有关专业人员依据设备采购合同及设备技术协议或设备调拨单，共同对设备进行验收。并认真填写设备验收记录。验收合格后由供应商向安装施工单位办理设备移交手续。参加验收单位要在移交清单上签字。第五十五条 设备的安装、调试及试运转工作由*机电运输部负责管理。第五十六条 设备的安装、调试及试运转必须遵守煤矿安全规程、煤矿安装工程质量检验评定标准及其它专业安装调试规定，制定出安全防范措施，按计划组织施工。第十一章 工程验收管理第五十七条 工程进度实行单位工程阶段验收制度。每月工程进度起、讫阶段，自上月26日起至当月25日讫。每月24日监理单位进行预验收，*接到监理单位批准的同意验收的工程进度申请表后，在三日内由工程管理部组织监理、施工和质量监督部门对当月完成的工程进度、质量进行验收、评定，签批工程质量和进度验收表，以此作为月份工程结算依据。第五十八条 井巷工程执行一次成巷。对于特殊情况施工单位需编制专项施工措施，报*和*审批后执行，并作为验收的依据；土建工程按实物工程量，以工程清单或月结算基础表的形式计算当月工程进度；机电安装工程验收对实际完成的并达到质量标准的工程量，组织月工程进度验收，签收工程报表。其他工程按照相应的计量方法的规定和标准进行。第五十九条 工序验收由施工单位对每道工序质量进行自检，并做好施工自检记录，自检合格后报监理进行验收。第六十条 分项工程由监理单位严格按照规范、规程、标准、图纸等的要求组织监理人员和施工单位负责人、技术负责人、质检员等相关人员进行验收。第六十一条 分部(子分部)工程或中间验收，由*工程管理部（机电运输部）组织监理单位、施工单位进行验收，并通知质量监督站参加。由*、监理单位、质监站和施工单位有关人员组成联合验收小组。验收小组分为内业组和外业组。内业组负责对工程技术资料进行检查验收，外业组负责对现场的工程实体进行进度质量检查验收。第六十二条 对质量不合格的工程、质量缺陷未处理的工程、以及未达到成品标准的工程不予验收。第六十三条 对经过月验收的工程，按照设计概算中工程分类和项目名称填报月工程进度报表。工程进度报表由监理单位、*经营管理部核对，相关部室和领导审核后加盖公章，经主任批准后作为工程预算、结算依据。第六十四条 隐蔽工程验收要及时、准确、真实。工程隐蔽前，施工单位必须事先及时通知监理单位和*工程管理部（机电运输部）、经营管理部到场共同验证，并及时履行验收签证手续，否则视为隐蔽工程无效。隐蔽工程验收合格后方可进入下道工序。第六十五条 单位工程的竣工验收，必须具备下列三个条件：（一）单位工程已按照合同规定和设计图纸的要求全部施工完毕，并达到国家规定的相应质量标准；（二）必须移交的文件、记录等资料完整、齐全；（三）施工现场清理完毕。第六十六条 单位工程验收文件，必须具有以下内容：（一）单位工程开工报告；（二）图纸会审和设计交底记录；（三）单位工程竣工验收报告单、签证单，内容包括验收时间，验收意见等；（四）单位工程竣工图纸及设计变更；（五）隐蔽工程记录。第六十七条 单位工程竣工验收一般分为预验收和正式验收。（一）单位工程完工后，施工单位应自行组织人员进行预检查，并整理完善竣工资料，填报竣工验收申请书，经监理单位验收合格后，向*提报工程竣工验收申请报告，经*组织施工、监理、设计单位进行预验收，预验收通过后，提请*组织单位工程竣工验收。（二）单位工程竣工正式验收时，由*报请*企业发展部。第十二章 考核管理第六十八条 进度计划管理考核（一）严格按照合同规定或监理(或建设)单位书面通知开工时间开工，如在正式开工时间不能如期开工，按合同中约定扣除工程款。（二）监理单位对每个开工的单位工程在审批开工报告前，必须对该单位工程的施工组织设计、施工作业规程、进场原材料的分项报验、施工机械及器具、人员进场等情况进行严格审查填报，发现一项未按要求审查的，处罚监理单位300元，因其延误工期或影响工程质量者，一次处罚监理单位3000元。对于监理单位审查出的问题，因施工单位整改不及时延误工期或影响工程质量的，一次处罚施工单位3000元。 （三）单位工程没有编报施工组织设计和安全技术措施或不按规定审批罚款1000元。施工现场自然条件和工作条件发生变化不立即采取措施、不及时修改或补充安全技术措施罚款500元。（四）施工单位严格按照进度计划组织施工，严格按节点考核。节点计划不兑现，按合同有关规定进行处罚。第六十九条 材料质量管理考核所有乙购施工用料必须符合施工组织设计及施工规范要求，并经监理检查合格后方可投入使用。如果发现所施工工程有使用不合格材料现象，责令施工单位立即返工，不合格材料必须立即清理出施工场地，并按照材料在工程中的关键程度对施工单位进行500010000元罚款，如果不合格材料未及时清理出施工场地，按照材料价值的23倍增加罚款数额并强制进行清除。第七十条 井筒工程施工管理考核（一）混凝土制作必须按井筒支护设计标号提前做好配比试验（含外加剂剂量），施工混凝土在配合比、早期强度、塌落度、和易性、减水密实等方面其中一项指标不合格，给予5000元/项次处罚；（二）井筒掘进荒径应符合设计规定，要严格控制超欠挖现象，属于人为操作不当造成的超挖坚决不予签证，否则追究现场签认人责任。若有荒径小于设计30mm以上处，每米罚款1000元，且该处要进行返工处理；（三）钢筋绑扎必须符合设计及规范规定尺寸，钢筋搭接、连接符合设计和规范要求。在立模前须经监理或工程管理部验收合格。不合格处除立即返工或补强外，每处罚款1000元；（四）砼厚度必须符合设计要求，若有砼厚度小于设计厚度30mm以上处，除返工外，每米罚款5000元；（五）砼工程拆模后，若有蜂窝、麻面、孔洞、露筋等处，罚款5002000元/处；属于严重缺陷的，罚款5000元/处，并按设计及规范要求进行处理；（六）井壁接茬必须平顺严密，出现接茬不合格罚款2000元/道；（七）各施工单位必须按*指定的排矸场有序延伸排矸，不能随意翻矸，发现一次乱排矸的，处罚施工单位500010000元。第七十一条 平巷（硐室）施工管理考核（一）巷道（硐室）净宽、净高不符合质量验收规范要求，罚施工单位5000元/处；（二）锚杆（索）要严格按照措施要求的材料、规格、角度、间排距、外露长度、扭矩等进行施工；锚杆抗拔力、锚索预紧力必须符合设计要求。锚杆不合格罚施工单位100元/根，锚索不合格罚施工单位500元/根，并补打锚杆（索）；（三）锚杆（索）支护必须及时，顶部锚杆要紧跟迎头，帮部滞后迎头不超过规程及措施规定。否则，罚施工单位2000元/次；（四）严格按设计断面形状施工，超、欠挖现象严重，偏差尺寸超过250mm，罚施工单位200元/处；（五）钢筋网必须选用措施要求规格，网格必须焊接牢固，钢（铁）丝网必须压接牢固，并在使用前清除锈污，施工时搭接必须符合措施要求。否则，罚施工单位200元/处；（六）喷射混凝土时，钢筋网保护层不得小于设计要求，否则罚施工单位200元/处；（七）锚网喷支护，喷层厚度不得小于设计值，且平整度不大于50mm，否则，罚施工单位500元/处。第七十二条 土建工程施工管理考核（一）不按设计图纸、建筑工程施工质量验收规范、国家及地方法规和标准、施工操作规程及项目部要求，违章作业、野蛮施工的，发现一次罚10003000元；（二）隐蔽工程施工单位未经监理检查擅自模板安装或浇筑砼的除按规定进行剥离检查外，发现一次罚款2000元；（三）未按工序进行报验或报验资料不合格的，检查出一次罚款200500元；（四）拆模未向监理报验并经监理同意，擅自拆模的每发现一次罚款500元；（五）施工单位对所施工的工程不进行自检或经监理（或*）抽检不合格的，每次罚2001000元，严重的按合同有关规定执行。同时必须在规定时间内处理合格。（六）钢筋错位严重超差或钢筋保护层严重超差，每发现一处罚款10002000元；（七）模板涨模每发生一处，视涨模严重程度罚100500元；爆模视严重程度每处罚施工单位10002000元；（八）砂浆、砼搅拌不按配合比要求施工或计量不准、偏差严重超差的，每发现一次罚施工单位10003000元；（九）因振捣不认真或漏振而造成砼蜂窝、漏筋的除按要求处理好外，每次视严重程度罚施工单位5001000元；（十）对出现质量问题不及时处理，或未经同意擅自处理的，每发现一次罚施工单位10005000元；（十一）做好成品及半成品保护工作，如发现随意破坏、乱划的每发现一处罚施工单位5001000元；（十二）施工过程中挖断电缆、水管，造成停电、停水的每发生一次处罚1000元；（十三）动、静设备安装质量检查符合设计、规范要求，不符合每一项处罚10003000元。第七十三条 机电安装工程施工管理考核（一）安装工程超出允许误差范围，但无质量隐患且不影响使用功能和观感质量的质量事故，视情节处以100元以上/500元以下罚款。（二）超出允许误差范围，但无质量隐患且不影响使用功能，只影响观感质量的质量事故，视情节处以500元以上/1000元以下罚款。（三）对影响使用功能，但无质量隐患的质量事故，除令施工单位整改外，处以1000元以上/2000元以下罚款。（四）对存在质量隐患的质量事故，除责令施工单位返工外，视情节处以2000元以上/10000元以下罚款。第七十四条 质量检查及验收管理考核（一）月末验收时，单位工程内业资料必须和施工进度同步；月度质量验收时，同时验收内业资料。对于内业资料不全或弄虚作假者，发现一项处罚施工单位1000元；（二）施工单位必须认真填写工序质量检验评定表。每缺一班罚100元；（三）施工单位对所施工的工程按质量验收规范要求预留混凝土试块，进行抗压强度试验。每缺一项罚款1000元，同时罚监理单位500元；（四）进行工程质量检查时，对所检查的工序、分项工程质量不合格，每次罚施工单位2000元，并责令施工单位立即返工，因此造成的工期延误和工程费用由施工单位承担；（五）施工单位质量检查员和监理人员必须按照规定履行检查职责，若发现擅离职守、脱岗现象，每发现一次罚款200元；（六）施工单位屡次出现同类的质量问题，或因质量问题造成严重影响的，对施工单位按合同的有关条款执行；（七）施工中出现一般工程质量事故（损失10000元以下）对有关施工单位罚款10005000元，出现严重质量事故（损失10000元以上）对有关施工单位罚款10000元以上或解除承包合同；由于施工单位的原因造成工程重大质量事故或