新供应商导入前评鉴作业程序revised.doc

ConfidentialEngineering System Subject: 新供應商導入前評鑒作業程序Doc. No.: 703-Z8015Rev.: 0Effective Date: 2008.07.08Revision StatusContent: 1. 目的 (Purpose)2. 範圍 (Scope)3. 名詞解釋 (Definition)4. 職責 (Responsibilities)5. 作業流程(Flow chart)6. 作業內容 (Activities description)7. 核決權限 (Authority)8. 參考文件 (Reference)9. 附錄 (Appendix)PageRev.H101-30A1-A130Reason for Change: Copy to (PDF) : 供應商品質管理部, 機構開發部, 技術支援部,文件中心Copy to(Cover Sheet):Approved by/ Reviewed byQuality&Reliability Assurance DivisionProduct Development Division采購部喻勝祥2008-07-08Prepared by/ Notice : This cover sheet forms a part of the following directive (specification) and is not to be discarded unless superseded by a revised issue.Form No. : 704-R001-03(20021202) ConfidentialEngineering SystemSubject: 新供應商導入前評鑒作業程序Doc. No.: 703-Z8015 Rev.: 0Effective Date: 2008.07.08Page H1 of 1Document Revision Change History/文件版本修訂記錄REV版本Date日期Change Description修訂描述Suggested Training Function Team建議受訓單位02008/07/08首次發行供應商品質管理部, 機構開發部, 技術支援部,Form No. : 704-R001-04(20021202) ConfidentialEngineering SystemSubject: 新供應商導入前評鑒作業程序Doc. No.: 703-Z8015Rev.: 0Effective Date: 2008.07.08Page 1 of 3ConfidentialEngineering SystemSubject: 新供應商導入前評鑒作業程序Doc. No.: 703-Z8015Rev.: 0Effective Date: 2008.07.08Page 3 of 31.目的 (Purpose) 1.1 建立新供應商導入前評鑒之標準,評估鑒定新供應商品質管理系統,工程制造能力, 檢驗測試能力,資源配置能力是否滿足源興之需求.1.2 評鑒結果決定是否需要採購.2. 範圍 (Scope) 2.1 適用於本廠新供應商導入前評鑒作業標準. 2.2 循例承認,不在此程序書范圍內. 2.3 此程序適應原材料及外包開發之廠商,如客戶有特殊要求的依據客戶要求執行.3. 名詞解釋 (Definition) 3. 1 新供應商導入評鑒：PUR主導SQM及R/D依供應商導入前的評鑒表進行實地評鑒,并由PUR根據綜合評鑒結果評估是否要引進且進行下一步的作業. 3.2 評鑒小組:即SQM&PUR&R/D之組合.4. 職責 (Responsibilities) 4.1 PUR采購部:供應商之尋找與資料提供. 4.2 SQM 供應商品質管理部:供應商品質系統評審. 4.3 R/D 産品開發處:供應商材料產品設計開發評審.5. 作業流程(Flow chart) 新供應商導入前評鑒作業流程圖見Attachment16. 作業內容 (Activities description) 6.1 新廠商導入前評鑒作業內容 6.1.1 PUR新增供應商需求的提出： 新增供應商需求提出的時機; 有新的原材料需求時； 原有供應商不能滿足要求時； 尋求降低采購成本時； 公司決策性增加供應商時； 新供應商資料的收集及采購初步評估： 采購部根據新供應商開發的需求，尋找新的供應商，進行供應商基本資料的調查，包括以下方面的內容： 供應商公司規模； 供應商公司性質及財務狀況； 供應商公司產能的初步確認； 供應商公司品質狀況及HSF等體系建立的初步了解； 企業法人及營業執照、經營許可證、特種行業的許可證等 新供應商評鑒報告6.1.2 新供應商導入前PUR&R/D&SQM需要對供應商基本資料及進行評鑒, 依評鑒標准合格才能進行QSA&QPA&RoHS or HSF等其它的評鑒. 6.1.3 采購部收集到供應商的基本資料進行初步審核,並要求廠商完成新供應商評鑒報告的自評資料,確認OK後,PUR知會給相關SQM,R/D等部門進行審查OK後,擇日前往進行供應商體系現場評估. 6.1.4 供應商自我評監作業結果必須為A級以上,PUR才能依據自評結果安排依新供應商評監報告進行現場評監. 6.1.5 SQM&R/D依照新供應商評監報告至供應商現場對其管理體系狀況進行評鑒. 6.1.6 新供應商導入前評鑒結果為U級,一般情況下則評鑒作業終止,唯特殊情況時可按公司PUR及SQM及R/D經理共同及以上主管的意見,要求供應商依照標准進行改善完成後再進行復評, 依本程序6.0.7項作業.重復復評作業不得超過三次. 6.1.7 新供應商導入前評鑒結果為C級,由供應商提供改善報告交PUR,PUR知會SQM&R/D,並依改善對策改善執行OK後由SQM&R/D安排復評,復評結果為C級以下則依本程序6.0.6項作業. 6.1.8 新供應商導入前評鑒結果為A級以上,SQM將提供QSA&QPA&RoHS or HSF等自評資料給新供應商進行自評,自評資料完成後再由PUR安排SQM&R/D進行現場評鑒. 6.1.9 QSA&QPA&RoHS or HSF評鑒將依新供應商資格現地評監作業程序書進行作業. 6.2 新供應商評鑒報告作業說明: 6.2.1 評鑒報告由封面,評鑒總結,Check list,改善報告等內容組成, 本程序附件表格權為參考格式,作業時以實際使用的報告為准. 6.2.2 評分標准計分原則: 6.2.2.1 供應商管理系統不適用評鑒項目規定之內容則於評分表計X,計算實際得分依比率計算. 6.2.2.2 供應商管理系統適用評鑒項目規定之內容,但存在不符合者則於評分表計0. 6.2.2.3 供應商管理系統完成符合評鑒項目規定之內容者則於評分表計目標分. 6.2.3 評鑒等級分類: 級別評鑒分數評鑒結果判定 P80%所有能力極佳突出的預定標准,可優先導入為新供應商A70%80%所有能力符合預定標准,可以導入為新供應商C60%70%部份能力需改善才能符合預定標准, 要求供應商限期改善完成後再予以復評U60%不符合預定標准要求水准,拒絕接受之供應商之導入7. 核決權限 (Authority) 本作業程序書由采購部管理師擬寫,經部門課級以上主管(包含課級主管)審核,會簽品保處,產品開發處主管,由供應鏈管理處一級主管核准後實施,修訂時亦同.8. 參考文件 (Reference) 8.1 8.2 8. 3 8. 4 9. 附錄(Appendix) 9.1 記錄類表單一覽表序號表單名稱表單格式號碼保存期限使用單位保存單位Attachment 2新廠商評核報告703-Z8015-01(20080708)3年SQMSQMAttachment 3評鑑回復報告703-Z8015-02(20080708)3年SQMSQM 9.2 流程類附件一覽表序列流程圖名稱Attachment 1新廠商導入前資格評鑒作業流程圖ConfidentialEngineering SystemSubject: 新供應商導入前評鑒作業程序Doc. No.: 703-Z8015Rev.: 0Effective Date: 2008.07.08Page A13of 13Attachment 1: Attachment 2: Form No.703-Z8015-01(20080708)Attachment 2: Form No.703-Z8015-01(20080708)Attachment 2: Form No.703-Z8015-01(20080708)Attachment 2: Form No.703-Z8015-01(20080708)Attachment 2: Form No.703-Z8015-01(20080708)Attachment 2: Form No.703-Z8015-01(20080708)Attachment 2: Form No.703-Z8015-01(2