一、质量管理职责文档.doc

X公司 GL001 质量安全管理职责 编制 审核 批准 2011-08-01发布 2011-08-01实施X公司 X公司 GL001 质量安全管理手册目录1、质量管理职责 12、生产资源提供 153、人力资源要求 224、技术文件管理 285、过程质量管理 556、产品质量检验 787、生产安全防护及行业特殊要求 86 一、质量管理职责文件目录序号文件名称备注 0.0任命书 0.0质量方针与目标 0.0质量体系组织管理图1.0质量安全管理制度 1.2 质量管理职责1.3质量管理考核办法1.3.4各人员考核标准1.4相关文件： 1.4.1质量管理考核记录 GLTZ001-11.4.2车间生产人员质量管理考核记录 GLTZ001-2 X公司 GL001一、质量管理职责 任命书 公司任命副经理 同志兼任公司的质量负责人 。现任命 同志为公司技术科长。 现任命 同志为公司生产科长。现任命 同志为公司设备科长。现任命 同志为公司质量管理检验科科长。现任命 同志为公司综合业务科科长。现任命 同志为我公司生产车间主任。现任命 同志为我公司技术文件管理人。现任命 同志为公司的用户服务负责人。现任命 同志为我公司的质检员。 经理： 年 月 日公司 GL001 质量方针与目标 1、 质量方针质量是企业的生命线 2质量目标产品出厂合格率为100%； 经理：年 月 日X公司 GL001质量安全管理体系组织机构图 生产车间仓库X公司 GL001一、质量安全管理职责 1.0质量安全管理制度 1.0.1目的为保证所生产的产品质量，使质量管理制度化，强化质量管理意识，对生产与经营过程实现全面管理，确保购进的原材料、生产加工和销售过程过程在受控状态下正常运行，确保所生产的产品符合国家相关标准及生产许可证实施细则的要求。1.0.2范围适用于本公司所有人员及各环节。1.0.3 质量方针-质量是企业的生命线。质量方针的解释严格进货关，严格控制生产过程，确保出厂质量，确保企业的生命线。1.0.4本公司制定质量目标，并将其分解落实到相应的职能部门 ，实行目标管理，确保质量目标的实现。1.0.5质量目标是可测量的，本公司对质量目标实行目标考核。1.0.6本公司根据质量管理制度中总的质量目标，每年由经理组织制定年度质量目标，由经理批准后，将其分解落实到各相应的职能部门和加工间。1.0.7质量目标的贯彻落实情况，由质量负责人每年度组织一次全面的总结和考核，并将质量目标实施情况提交经理。1.0.8、 出厂合格率100% 。1.1组织机构1.1.1、公司任命副经理 兼任公司的质量负责人 。1.1.2、公司成立质量管理科同时任命 为科长。1.2、各部门管理职责、及相互关系公司 GL0011.2.1公司经理职责与权限 1.2.1.1认真贯彻企业的质量方针、目标，执行有关的国家法律法规，对本公司（厂）生产经营的产品、质量承担全部责任。1.2.1.2制定本公司（厂）质量方针、目标，建立质量管理体系，并采取各种措施保证员工贯彻执行，杜绝重大产品质量安全事故的发生，充分调动和发挥职工的积极性，使之做到各尽其责，做好质量安全管理工作，为了确保产品质量安全。1.2.1.3全面负责质量安全工作，批准、颁布本公司（厂）的各项管理制度、任命质量负责人、质检员、技术、设备、综合业务科、生产负责人。1.2.2、质量负责人职责与权限 1.2.2.1、负责宣传贯彻质量方针、质量目标，采取有效措施，确保产品出厂的质量；1.2.2.2、负责日常的生产、技术、质量、安全等工作。1.2.2.3、负责不定期召开质量分析会，研究出现的质量问题，提出改进措施；1.2.2.4、负责组织编制质量管理体系文件并对其进行管理和控制；1.2.2.5、负责对可能影响产品质量安全或潜在紧急事件与事故的应急措施的权利和责任。 1.2.3、 技术科职责与权限： 1.2.3.1、贯彻实施组织的质量方针、目标。1.2.3.2、负责组织编制、审查、资料发放各类技术标准、图纸、工艺文件。1.2.3.3、负责管理内、外技术文件和相应的登记借阅工作 。1.2.3.4、负责新工艺设备选型和设备及工装模具的设计工作。1.2.3.5、贯彻工艺规程，进行现场技术指导，负责生产工艺改进信息的收集、验证和实施。公司 GL0011.2.3.6、负责产品实现的策划工作。 1.2.3.7、负责编制各项检验规范、检验标准；严把质量关，做好外购原材料、外协件、过程产品、最终产品、顾客提供产品的检验和试验规范工作，确保产品标准指标的实现。1.2.3.8、参与供方的评价与选择。1.2.4、生产计划科：是车间生产运作的归口部门，生产计划科职责与权限：1.2.4.1负责下达生产计划任务；1.2.4.2安排和控制生产作业进度；1.2.4.3对生产作业计划执行情况的检查；1.2.4.4根据各类信息对生产过程调度、协调和平衡生产；1.2.4.5负责对生产产量的统计和物资消耗的统计；1.2.4.6负责对生产车间人员的考核、评价、激励；1.2.4.7负责生产与技术、开发、质量管理等部门之间协调的关系；1.2.4.8合理组织好对生产人员的调配管理工作；1.2.4.9负责定期召开安全、生产调度会，及时沟通信息；1.2.5、设备科职责与权限：1.2.5.1、负责公司设备的全权管辖和调配、组织和实施；1.2.5.2、对设备科所有人员全权管辖和调配；1.2.5.3、组织制定设备更新、改造工程计划、大项维修保养计划，备件购进计划，并组织实施1.2.5.4、负责编制设备操作规程及设备检修保养制度；1.2.5.5、现场巡查重点设备运行技术状况，发现隐患或影响生产的重大故障，立即安排人员排除及时处理；1.2.5.6、保障生产设备的安全运行与设施完好，确保设备经常处于良好的公司 GL001技术状态；1.2.5.7、负责计量仪器的计量检定工作；1.2.6、质量管理检验科职责与权限：1.2.6.1、负责负责质量管理手册的编制、负责组织召开质量例会，质量分析会，做好不合格品的评审工作；1.2.6.2、负责原材料进厂检验或验证、半成品、和最终产品检验，行使质量否决权；1.2.6.3、负责计量器具及检测设备使用和日常管理工作；1.2.6.4、对原始检验数据、记录、报告的真实性负责；1.2.6.5、负责检验数据的记录、报告的定期存档工作；1.2.6.6、对出入库及出厂的产品质量负责；1.2.7、 综合业务科职责与权限：1.2.7.1、参与编制供方评价准则；1.2.7.2、按照供方评价准则对供货方进行评；1.2.7.3、对合格供方进行列表登记，并确保从合格供方中进行采购；1.2.7.4、按照采购计划进行采购并了解产品库存量；1.2.7.5、负责新产品的市场调研及售后服务工作；1.2.7.6、负责建立顾客档案，及时与客户沟通工作；1.2.7.7、负责对采购、销售合同的评审工作；1.2.7.8、负责原、辅材料采购和产品的销售工作；1.2.8、 生产车间（主任）职责与权限：1.2.8.1、严格按照国家（企业）标准和工艺规程进行生产；1.2.8.2、负责组织实施生产部下达的生产计划，全面完成生产任务；1.2.8.3、负责生产车间的人身、设备安全卫生，确保安全文明生产；1.2.8.4、负责对生产设备的安装、调试、使用、维护保养、正常运行工作。1.2.8.5、负责在制品及成品的产品标识、区域隔离工作；1.2.8.6、负责生产过程中的各种原始记录的统计工作，保证数据完整性、准确性、和可追溯性；X公司 GL0011.2.8.7、根据公司质量部门的要求，作好员工的培训工作，提高员工的质量意识；1.2.8.8、对本车间的工艺纪律执行情况负责；1.2.9、技术人员职责与权限1.2.9.1、参与制定、修订并在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件；1.2.9.2、参与组织公司的技术管理有关制度和技术、工艺文件的编制工作；1.2.9.3、具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持；1.2.9.4、参与不合格品和质量事故的评审、参与产品的技术整改工作； 1.2.9.5、负责指导实施轻微和一般不合格产品的返工、返修工作，质检科做好严重不合格品的技术分析和技术处理；1.2.9.6、参与公司新技术引进和产品开发、改进等技术工作的组织实施以促进公司产品的技术创新；1.2.9.7、做好技术有关信息的搜集、记录和反馈工作, 1.2.9.8、抓好生产车间车间技术队伍建设，做好操作人员的技术培训和提高工作；1.2.10、质检员职责与权限：1.2.10.1、负责进厂的原、辅材料的检验或验证工作；1.2.10.2、负责产品的首件检验、确认及生产过程的巡检工作；1.2.10.3、负责出厂产品的检验工作；1.2.10.4、负责对不合格品的评审工作；1.2.10.5、负责退货产品的评审工作；1.2.10.6、有质量一票否决权；1.2.11、生产工人职责与权限：1.2.11.1、严格执行安全操作规程，遵守安全纪律；1.2.11.2、积极参加公司（厂）举办的各项培训，接受教育及考核。1.2.11.3、负责对生产过中各种质量记录数据的填写；1.2.11.4、负责本工序生产设备的维护、保养工作，确保设备的良好运转；X公司 GL0011.2.11.5、按照产品标准、作业指导书、工艺卡的要求进行操作，做好首件检验工作；1.2.11.6、保质保量的完成好生产任务；1.2.12、技术文件管理员权限与职责1.2.12.1、在科长的领导下，服从工作安排，努力完成工作任务；1.2.12.2、 负责妥善管理好技术文件；1.2.12.3、负责收集、整理资料，建立档案； 1.2.12. 4、负责技术标准的查新工作(标准是否为有效版本) 1.2.12.5、负责文件发放回收登记工作；1.2.13、 仓库保管员职责与权限1.2.13.1、负责仓库物品的建档保管工作；1.2.13.2、负责做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐物相符；1.2.13.3、随时掌握库存状态，及时通告相关部门，充分发挥周转效率。1.2.13.4、负责对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列；1.2.13.5、熟悉相应原、辅材料的品种、规格、型号及性能，填写物料标牌。1.2.13.6、负责库房的安全管理工作，库房的防火、防盗、危险品的隔离设施，原、辅材料、及成品要与隔离存放，及时检查防止漏洞的出现。1.2.13.7制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放且者标识; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度。可以把仓库分成几个区域 (或库位), 每个区域建一本帐 (用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种原材料应有单独帐页。1.2.13.8、入库：材料采购人员办理材料入库及成品及质检人员办理入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账，一联交采购员，一联交财会入账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。1.2.13.9、出库：由领料人填写领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。X公司 GL0011.2.13.10、职责、权限相互关系接口（见质量职能分配表）1.3、质量管理考核办法为了认真贯彻企业的质量方针、目标，杜绝重大产品质量和安全是的发生，落实各有关人员的质量职责，充分调动和发挥职工的积极性，使之做到各尽其责，做好质量管理工作，保证产品质量，特制定本考核办法。考核由质量负责人负责。1.3.1、本考核办法采用打分制，每月检查一次，每月满分10分。1.3.2、凡在考核中发现未按质量职责严格要求执行的人员，每发现一次酌情扣分,但由于未按自己的职责造成了产品质量不合格，根据职责不同扣50至500元，直至追究法律责任。1.3.3、年终总评比，总分120分。未尽职责而造成产品质量不合格者，重新培训合格后上岗。低于80分者下岗重新培训合格后上岗，总分低于100分的，扣除年终奖金，高于100分者（虽然分大100分，不含本年度内曾经出现过未尽职责造成产品质量不合格者），除发年终奖外，并给予一定的物质奖励。质量管理考核记录 GLTZ001-1 技术科长： 生产科长： 设备科长： 车间主任： 业务科长：人员考 核 内 容考 核 标 准得分技术 科 长对编制、审查、资料发放各类技术标准、图纸、工艺文件准确合理性负责不合理扣2分对工艺设备选型和设备及工装模具的设计质量负责设备选型、模具设计错扣3分对技术管理不到位，造成质量事故负责。造成事故扣2分对生产工艺、配方、产品操作规程的合理性负责不合理扣2分对技术文件、产品标准的完整性负责不完整扣1分生产计划科长对生产计划的合理性负责不合理扣3分对生产作业计划的落实情况负责未落实扣3分定期召开安全、生产调度会，及时沟通信息负责未召开生产调度会扣2分对生产产量的统计负责未统计2分生产车间主任按照国家（企业）标准和工艺规程进行生产未按要求生产扣2分对私自更改生产工艺、技术指标，生产参数造成产品不符合质量要求负责未按规定造成产品质量不符合要求扣3分对安排不当和员工不按照操作规程操作造成产品质量不符合要求未按操作规程造成质量不符合扣3分对生产设备维护保养、正常运行负责。未及时维修扣2分设备科长对制定设备检修保养制度负责未制定扣2分对编制设备操作规程负责未编制扣2分隐患或影响生产的重大故障，立即安排人员排除及时处理；未及时处理扣2分对保障生产设备的安全运行与设施完好负责影响到生产扣2分负责计量器具检定工作未检定扣2分业务科长对原材料必须从合格供方中进行采购负责。未从合格供方中采购扣2分对采购的原、辅材料材料的规格型号、数量、质量负责。采购的规格型号、数量、质量不符合要求扣4分负责建立顾客档案，未建立顾客档案扣1分对运输过程、售后服务过程中所发生的质量负责。运输过程、售后服务过程中所发生的质量问题未及时处理扣3分每月考核一次，满分10分。 考核者： 年 月 日 质量管理考核记录 GLTZ001-1 检验科长： 检验员：1） 2） 3） 技术文件管理员：人员考 核 内 容考 核 标 准得分仓库保管员物资进出库的验收、记帐和发放工作，做到物帐相符一次货帐不清扣3分原材料及成品的品种、规格、型号及性能，标识明确。原材料及成品的品种、规格、型号及性能，标识不明确，扣3分。检查库房的防火、防盗、危险品的隔离设施无防火、防盗、危险品的隔离设施或混乱扣2分原材料及成品无单独码放原材料及成品无单独码放，扣2分检验科长 对原、辅材料验收不严格、使不合格原、辅材料流入到仓库负责一次未检验入库扣3分对生产过程、成品入库前质量检验负责缺少检验记录扣3分检验方法错误导致数据不准确、错检、漏检负责。不准确、错检、漏检扣3分计量器具在有效期范围内使用不在有效期扣1分质检员1）负责进厂的原、辅材料的检验或验证工作；一次未检验入库扣2分对生产过程、成品入库前质量检验负责缺少检验记录扣3分负责产品的首件检验、确认及生产过程的巡检工作；不在有效期扣2分检验方法错误导致数据不准确、错检、漏检负责。不准确、错检、漏检扣3分质检员2）负责进厂的原、辅材料的检验或验证工作；一次未检验入库扣2分对生产过程、成品入库前质量检验负责缺少检验记录扣3分负责产品的首件检验、确认及生产过程的巡检工作；不在有效期扣2分检验方法错误导致数据不准确、错检、漏检负责。不准确、错检、漏检扣3分质检员3）负责进厂的原、辅材料