工程质量管理办法.doc

中铁十二局集团有限公司成蒲铁路工程03标三项目部 质量管理办法质量管理办法第一章 总 则第一条 为加强贯彻国务院建设工程质量管理条例、原铁道部铁路建设工程质量管理规定、关于进一步加强铁路客运专线建设质量管理的指导意见、部颁技术标准、规范、规程、验收标准、经批准的有关技术标准设计文件等及成都市域公司颁发的工程质量管理办法，贯彻“百年大计，质量第一，严格质量标准，强化过程控制，实现工程“零缺陷”，持续改进创新，兑现合同承诺，建设一流客运专线”的质量方针，搞好成蒲铁路工程建设，结合我部实际情况，特制定本办法。第二条 坚决执行成都市域公司关于标准化管理的各项规定，全面推进标准化管理，强化安全质量控制。第三条 严格按照项目部制定的质量手册和程序文件汇编要求，实行全员、全过程质量监控，使施工质量始终处于受控状态，用工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量，保证创优目标的实现。第四条 质量目标管理同经济承包责任、领导任期目标责任制挂钩，作为考核责任人实绩的主要内容，平时与评优、评先，职工工资奖金分配挂钩，行使质量一票否决权制度。第二章 质量方针与质量目标第五条 质量方针：以科技创新为依托，以过程控制为手段；坚持质量标准，强化质量意识，明确质量责任，履行合同承若。全面推行标准化管理，争创工程质量和建设管理“双优”工程。第六条 质量目标：确保本标段全部工程达到国家原铁道部及铁道总公司工程质量验收标准，一次成优、全面创优，确保局优，力创部优。具体指标为：1、杜绝施工重大质量事故，杜绝工程质量隐患，有效克服质量通病。2、实现主体工程质量零缺陷。3、单位工程一次验收合格率100%；4、一次开通成功，基础设施达到设计速度目标值要求。5、竣工文件资料真实可靠、规范整齐，实现一次验收交接；第三章 质量管理组织及职责第七条 中铁十二局集团有限公司成蒲铁路工程03标三项目部成立由项目经理为组长，副经理、总工程师为副组长，安全质量部、工程管理部相关人员为组员的工程质量管理领导小组，负责对质量体系的建立、实施进行监督和对施工质量工作的领导控制。各项目部要成立相应的组织，负责质量体系的正常运行，实行分级质量管理。组 长：姚军军副组长：降永强、陈玉森、杜元勋、梁超成 员：贾欢欢、王康、向宗明、黄瑞利、吴海涛、宋黎明、马建刚质量管理领导小组办公室设在项目部安全质量环保部。项目部质量管理领导小组的职责是：确定本项目的质量目标；制定工程质量管理办法；定期组织工程质量分析会议，研究解决有关工程质量的重大问题，布置质量管理工作；定期组织工程质量大检查；工程评优申报；建立健全工程质量保证体系，确保体系及工程质量处于良好的运转和可控状态；组织调查处理质量事故；创优项目规划表序号工程名称创优目标备注一全项目部保局优，争部优，并满足全线创优规划要求二路基工程（含站场）保局优，创全线样板工程1蒲江站创全线样板工程2朝阳湖站创全线样板工程三桥涵工程1全项目部特大桥保局优，争部优，创全线样板工程2全项目部大桥保局优，创全线样板工程3朝阳湖中桥创全线样板工程4全标段涵洞创全线样板工程四隧道工程1蒲江隧道保局优，创全线样板工程项目部质量管理组织机构框图见图1。项目经理姚军军总工程师 梁 超副经理 降永强副经理 陈玉森副经理 杜元勋计划财务部 胡国栋 张俊峰试验室 向宗明物资设备部 宾满元工程管理部 王 康综合部 曾凡余安质环保部 贾欢欢质检工程师 宋黎明 路基填料拌合站文桥梁墩台身架子二队文路基土石方架子一队 文现浇梁架子一队混凝土拌合站隧道架子队文现浇梁架子二队文桥梁墩台身架子二队文桥梁桩基架子二队文桥梁桩基架子一队文涵洞架子一队文路基附属架子一队文地基处理架子一队文路基填料拌合站质检员文桥梁墩台身架子二队质检员文路基土石方架子一队质检员文现浇梁架子一队质检员混凝土拌合站质检员隧道架子队质检员文现浇梁架子二队质检员文桥梁墩台身架子二队质检员文桥梁桩基架子二队质检员文桥梁桩基架子一队质检员文涵洞架子一队质检员文路基附属架子一队质检员文地基处理架子一队质检员文班组质检员图1 质量管理组织机构图第四章 工程质量责任制第八条 建立从项目经理、施工队长到操作工人的岗位质量责任制，明确各级管理职责，管生产必须管质量，建立严格的考核制度，实行优质优价政策，将经济效益与质量挂钩。1、项目经理职责项目经理是本项目工程质量的负责人。负责组织本项目质量体系活动的开展，贯彻执行业主、项目部有关工程质量的制度、规定。负责对本项目的资源配置，保证质量体系在本项目的有效运行，保证工程质量的人、财、物、机满足需要。负责组织制定本项目部的质量管理目标及三标一体化管理体系，开展质量大检查，推广质量先进管理经验。定期不定期组织收集对业主、相关方的意见和要求，加强对业主、相关方的沟通和交流，增强业主、相关方的满意度。负责竣工交付、质量回访、工程维修和服务。2、副经理职责协助项目经理贯彻质量方针和质量目标，确保质量体系有效运转。组织制定中长期质量规划和实施计划，监督质量计划执行情况，组织工程质量大检查，定期召开质量工作会议，总结推广施工过程中的先进质量管理经验。主持对重大质量事故的调查、分析和处理。负责质量奖惩的兑现落实工作。3、总工程师职责协助项目经理建立三标一体化质量体系，对项目工程质量、施工技术、计量测试负全面技术责任，指导技术人员、施工队开展有效的技术管理工作。提出改进工程质量的技术目标和措施。负责新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的推广和应用。负责组织施工方案、施工组织设计及管理计划的编制及批准后的实施。对不合格品及其纠正、预防措施进行审核。解决工程质量中有关技术难题，并协助项目经理解决工程质量中的关键技术和重大技术难题，督促检查各项质量规划的实施。4、副总工程师职责协助总工程师贯彻执行国家和上级有关质量的法律、法规和标准，督促各职能部门履行质量职责。负责质量检验、试验工作，参加有关设计方案、施工组织设计/管理计划的编制和审定。参加不合格品的界定，参与质量事故的调查处理、原因分析，协助制定有效的技术方案和防止质量事故重复发生的措施。5、质量工程师职责在总工程师和部长的领导下开展业务工作，狠抓质量目标和创优规划的落实，把“开工必优，一次成优”这一理念贯穿到施工全过程。经常深入施工现场，督促有关单位落实各项质量保证措施，发现不按图纸、标准、规范施工的人和工序，有权令其停工或返工，并下发质量问题通知单，责令其限期整改。负责不合格品的统计报告、参与不合格品的调查和处理、制订不合格品的纠正措施，并跟踪验证整改情况。参加质量大检查，指导QC小组开展活动，负责优质工程的申报，按时报送质量报表和质量情况反馈。遵守项目部的各项规章制度，按时按质完成领导交办的其他工作。6、工程管理部职责负责项目施工过程控制，制定施工技术管理办法。负责项目施工组织设计及施工工艺标准、作业指导书的编制，参加技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题。参与编制竣工资料和进行技术总结，组织实施竣工工程保修和回访。组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开发新成果。参加验工计价，并对合格产品进行量测计量。7、安全质量部职责依据项目质量方针和目标，制定质量管理工作规划，负责质量综合管理，按照质量检验保证程序进行质量检查，（施工过程控制程序见图2，质量检验总程序见图3，质量检验保证程序见图4，混凝土质量检验程序见图5）行使质量监察职能。确保产品在生产、交付及安装的各个环节以适当的方式加以标识，并保护好检验和试验状态的标识。负责产品的标识和可追溯性、检验和试验状态、不合格品的控制、质量记录的控制，确定质量检验评定标准，对全部工程质量进行检查指导。负责全面质量管理，指导本工程项目的QC小组活动。工程实施过程中的质量资料由各下属项目部存档，集团项目部仅对本级检查资料存档。8、设备物资部职责负责物资采购和物资管理。负责制定工程项目的物资管理办法，检查指导和考核施工队的物资采购和管理工作。负责工程项目全部施工设备管理工作，制定施工机械、设备管理制度。参与安装设备的检验、验证、标识及记录。参加工程项目验工计价，对各施工单位的材料消耗和机械使用费用情况提出计量意见，评价各单位机械设备管理情况。严格执行成都市域公司关于物资设备标准化管理的有关规定。9、计划财务部职责负责对本标段项目承包合同的管理。按时向业主报送有关报表和资料。负责工程项目施工计划制定、实施管理，根据施工进度计划和工期要求，适时提出合理施工计划修正意见报领导批准执行。负责组织工程项目验工计价，统计报表的编制，按时向有关部门报送各种报表。负责工程项目的财务管理、成本核算工作。参与合同评审，组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作。参加工程项目验工计价，指导各项目部开展责任成本核算工作设备供应按质量保证计划进行质量控制施工质量的鉴定和评价设计交底、审核图纸及说明书编制工作程序及质量保证计划审查批准施工前准备执行施工计划根据计划编制任务书材料供应执行施工方案开展QC活动效果检查、质量检查改善施工管理移 交 工 程 文 件劳动力图2 施工过程控制程序图原 材 取 样标 准 试 验试验结果评定，是否合格试 验 报 告实 施 控 制 检 验质 量 验 收 评 定检验结果评定，是否合格？作业结论分析原因结 束提出处理意见不合格合格合格不合格图3 质量检验总程序图检验过程质量保证检 测 准 备人 员 培 训选定检测标准仪 器 设 备环 境 控 制考 试 合 格选 定 规 程制 定 细 则维 护 管 理参 数 记 录组培人员上班确定试验方式组 配 检 测仪 器 设 备调整检验环境人 员 技 术素 质 保 证执行技术标准保 证仪 器 设 备性 能 保 证检测环境保证检测质量保证体系检测样品取样检 测数据处理检测复核检测报告审核签用户 有异议检测事故处理分 析 原 因提出处理意见重 新 检 测结束有问题无异议图4 质量检验保证程序图水泥、砂子、石、水、外加剂、外掺料取样标准检查、是否合格选定配合比发出配合比设计报告该批材料不合格加倍取样检查是否合格水灰比控制计量误差控制坍落度控制含泥量控制试件取样、制作及实体养护试验性能检测检验结果评定，是否合格结 束该批混凝土报废处理复核结果评定是否合格结构强度检查1、钻芯取样检查2、非破坏性检查合格不合格合格不合格不合格不合格合格施工控制合格图5 混凝土质量检验程序图10、试验室职责负责工程项目检验、试验、交验及不合格品的检验控制，按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责。负责现场各种原材料试件和砼试件的样品采集和测试、检验及质量记录。根据现场试验资料，提出各种砼的施工配合比，土方施工最佳含水量等试验数据，并在施工过程中提出修正意见报监理工程师批准执行。负责工程项目的计量测试工作，负责工程项目的检验、试验设备的核定、校准及使用管理工作。11、测量队职责负责工程项目的控制测量、施工测量和施工放样工作。根据工程技术部门的技术交底，对合格产品进行验工量测计量。12、施工队长职责落实员工技术培训和质量教育。负责工序质量控制，开展质量检验，落实施工规范和标准。对工序的交接和质量问题的发生负责。对经检验合格，存放于施工现场的材料、设备、配件的质量负责。项目经理及总工程师对质量工作负直接和主要责任。第九条 项目部质量安全部负责宣传贯彻ISO9001标准，组织落实项目部制定的成蒲铁路工程质量方针和目标，提出质量创优规划，指导、协调、监督各职能部门行使质量管理职能。第十条 项目部每季组织各架子队进行一次工程质量大检查评比活动，依照评比结果进行奖惩。第十一条 各架子队每月按时上报工程质量情况和统计报表，对工程质量进行全过程、全方位的监督管理，实行奖优罚劣的质量否决权制度。第十二条 质检工程师对工程质量实施监督检查，参与验工计价并负责质量签证，对质量不合格的有权责令其停工或返工。第五章 现场工程质量管理第十三条 建立健全质量管理体系，实行岗位质量责任制，以原材料质量、路基填筑、桥涵缺口填筑、隧道防渗漏及其它质量通病为主要内容，明确施工现场各部门和环节在质量管理中的责任，建立考核，奖惩管理办法。对违章操作、粗制滥造、偷工减料、质量低劣的工程，一律停工整顿，坚决全面返工，对有关责任人严格处罚，决不姑息。根据本标段工程特点，形成责任人包线，技术干部包点的责任体系。建立三级质量体系，在施工过程中自下而上按照“自检”、“复检”、“终检”三个检测等级分别实施检测任务，配备人员做到职能相符，实施质量一票否决制。在严格内部“三检”制度的基础上，认真接受铁路总公司、建设单位的质量监督和监理单位的监督检查，并自始至终密切配合，严格服从。质量保证体系框图见图6。现场质量管理工作目标：最大限度减少质量通病，杜绝质量事故，争创优质工程。深入开展“三项治理活动”，杜绝违法分包、转包工程、内业资料弄虚作假。以“工艺标准示范样板工程”为先导，以强化现场施工质量管理为基础，以规范和提高标准化作业为载体，实行质量一票否决制。改进工作质量完善的质量管理贯彻ISO9001质量标准推行全面质量管理检查创优成果明确创优项目质量保证体系缺陷纠正 技术交底工艺审定 方法培训作业指导书测量监测组织保证施工保证技术保证思想保证QC教育质 量 第 一普及性教育专题性教育专项技能培训提高质量意识物资设备保证反馈实现质量目标技术岗位责任制检查落实接受建设单位和监理监督严格施工工艺加强过程控制进行自检互检交接检施工作业工作制度和标准 制定创优措施加强现场试验控制充分利用现代化检测手段图6 质量保证体系框图熟悉图纸掌握规范物 资 材 料机 械 设 备性能检验货源调查采购过程质量控制施工过程质量控制及调试配备强有力的班子强化技术力量整合施工队伍第十四条 实行现场挂牌施工，包括责任划分牌、形象进度牌、质量标准牌，标明各项规章制度、施工负责人、技术、质量负责人、工程概况及进度安排等。第十五条 加强施工现场的机械、测试设备的管理工作，每台机械都要定员定岗，保证施工机具和设备持续有效的正常运转，严格按照操作规程使用各种机具设备，防止因管理和操作不当对工程质量造成的影响。第十六条 加强对施工过程原材料的检测和监控，按照项目部颁布的程序文件要求，严把进货检验关，不合格的材料不准进入施工现场，具体检验由工点技术主管及材料员负责并经监理签认。原材料应分类存放，标识清楚，施工现场要井然有序。第十七条 严格执行现场质量管理的各项制度一、工程质量检查制度工程施工过程中必须进行质量检查工作，建立各项检查制度。(一) 隐蔽工程检查制1、隐蔽工程由工点技术员报请项目质检工程师自检合格后，报请监理工程师复查，合格签认后方可进行下一道工序施工。2、施工中发现地质与设计不符的，要及时上报监理、建设单位及设计单位解决。(二) 工程队质量“三检”制严格执行工程质量监理制度，建立质量检查机构，坚持以自检为基础，实行自检、互检、交接检相结合的质量“三检”制度和工前试验、工中检查、工后检测的试验工作制度，项目经理、总工程师对质量工作全权负责。“三检”中发现的质量问题及处理结果，由项目部质量检查工程师（或工点技术员）及时记入施工日志。(三) 开竣工检查制度1、开工前检查内容 是否按基本建设程序签订承包合同； 设计文件，施工图纸能否满足开工需要； 施工前的工地调查及中线、水平复测是否已进行，并符合要求； 是否编制较为科学的实施性施工组织设计/质量计划和作业指导书； 现场原材料试验是否合格； 征地拆迁工作能否满足施工要求； 土源调查是否清楚，协议是否签订； 各种机具，设备是否到位，并能正常运转； “三通一平”工作是否已经完成；达到开工条件后，填写开工申请单，报请监理、业主批准开工。2、竣工检查内容 结构各部尺寸、强度是否符合要求，质量是否达到验标规定； 竣工资料是否齐备并全部达到验交标准。二、技术交底制度施工图设计完成后，积极参加由成都市域公司或咨询主持的技术交底会，了解设计内容，明确设计意图、技术质量标准和设计要求。并认真核对图纸，确认无误后逐级进行技术交底。三、施工图审核制度未经咨询单位审核或审核不合格的施工图不得正式用于指导施工。未经确认签章的图纸，不准开工使用。工程部对施工图进行核对。四、开复工报告审批制度工程开复工前，必须按照有关规定，办理开复工报告审批手续，未经批准开复工的工程不准开复工。五、工程地质复核制度对施工中已揭示的工程地质情况，应与原施工设计文件进行核实，不符合时应按照程序变更设计。六、工程测量交桩复核和施工复测制度设计、监理、施工单位密切配合，均建立测量复核责任约束机制。设计单位交桩要有专题书面资料，施工单位有接收复测签认手续，经单位技术负责人审批后报监理单位批准后方可进行施工放样。七、变更设计审批制度现场核对优化或施工过程中需发生变更设计时，应严格按照变更设计有关规定，办理变更设计审批手续。严格遵守“先批准，后变更；先设计，后施工”的规定。八、工程质量验收制度按照工程质量验收标准和验收程序，严格执行隐蔽工程现场检查签认制度、分部、分项和单位工程质量现场验收制度。竣工验收制度，坚决杜绝违反报检程序或事后补办手续的违规行为。九、原材料、构配件和设备质量检验复验制度原材料、构配件和设备进场时必须坚持先检验后使用的原则，要审查质量证明文件和相关资料，按规定进行检验、测试，不合格的原材料、构配件和设备一律不得进场，严禁不合格材料在工程中使用。十、培训持证上岗制度管理、施工人员必须进行岗前培训，熟悉有关法律法规、合同设计文件、施工规范、技术质量标准等，提高人员素质和质量意识，未经教育培训及考核不合格人员不得上岗。十一、工程质量报告和责任追究制度工程部每月进行工程质量管理工作总结并报监理单位和成都市域公司。对出现的质量问题，按照相关规定追究相关责任人的责任。十二、工程质量档案工作制度建立质量台帐，明确专（兼）职责任人，做好收集、整理、签认、归档工作，为全面、真实反映工程质量，编制竣工文件做好基础工作。项目经理对该工作负领导责任。十三、技术质量资料管理制度按有关规定做好质量技术资料是收集、整理、归档，保证质量技术资料的真实、完整，严禁编制虚假技术质量资料。第十八条 严格执行测量放线换手复核制度和技术交底复核制度。第十九条 砼、砂浆没有机械拌合不准施工。第二十条 对重点部位、重点工序实行技术质量人员旁站制度，旁站由技术干部或培训合格的人员担任，对施工现场实行全过程旁站监控，对现场施工质量负责。对存在质量问题的工序有权停工，并及时向质量主管部门反映处理。第二十一条 现场验工签证：施工队完成的工程由工点技术员提供数量，质检工程师负责工程质量检查签证，未经检查签证者不予计价和拨款。第二十二条 质量问题要建立台帐，从发现问题到提出处理意见以及处理结果都必须有完整的记录签证。平时的资料整理按照项目部施工技术管理办法中的“资料整理”、“隐蔽工程检查”、“技术资料管理”和试验工作管理办法中的有关规定办理。第六章 质量管理要求第二十三条 成蒲铁路时间紧、任务重，按期开通意义重大。项目部全体参建人员要充分认识到本项目的艰巨性和重要性，增强紧迫感、危机感和责任感，利用各种形式进行广泛的宣传教育，层层动员，牢固树立“百年大计，质量为本”的思想，超前谋划，先声夺人，打好争优创优的攻坚战。第二十四条 认真贯彻GB/T19001-2008质量管理标准，建立完善稳定可靠的质量保证体系并切实有效运行。第二十五条 建立推行工程质量责任追究制度。项目部与各工区、技术人员签订工程质量责任合同，按工点落实责任制，层层分解，责任到人，责权分明。 第二十六条 严格执行项目部制定下发的内控工艺要求和内控质量验收标准。进行提高工艺水平和标准化作业，消灭质量通病。 第二十七条 坚持样板引路，以点带面。路基设试验段，挡护设样板工点，桥梁设样板墩台，涵洞设样板涵，隧道设样板段，经项目部和成都市域公司检验评定达到工艺标准后，才能全面展开施工。第二十八条 严格坚持工前岗位培训（教育）和技术交底制度。根据施工图、施组方案、内控工艺标准、内控质量标准、创优规划和创优措施进行交底。项目部对各架子队、各架子队对各作业班组，各作业班组对作业工人进行层层交底，工班长、主要工程技术工人必须参加教育、培训和交底会。 第二十九条 严格执行三级质量检验制度。重要工序如隐蔽工程和砼浇捣、支承垫石浇注、路堤填筑检测，技术干部必须全过程旁站监控。每道工序合格后才能转入下道工序施工。 第三十条 开展群众性的质量管理QC小组活动。第三十一条 严格质量检查考评奖罚制度。质量检查的主要内容是： 质量计划、质保体系、质控程序、质控制度、创优规划、创优措施是否建立健全、规范可行。 质量管理机构是否建立健全，责任是否明确。 质量管理责任是否落实到人。 工程质量使用年限责任追究制是否建