员工出差管理办法.doc

员工出差管理办法为规范公司公务出差管理，加强差旅费的审核和报销，严格控制差旅费支出，特制定本管理办法。 第一条 出差审批1、员工因公出差，应提前一天提出申请，填写出差审批单，经部门负责人审核后报总经理批准，获批核准后方可出差。2、员工出差，不论时间长短，均须经批准后方可出差。3、出差人员在填报出差审批单时应按单内事项完整填报。多人同时出差时， 由主要出差人员负责办理出差审批手续。出差审批单一式两份，报行政部和财务部各备案一份。4、员工因公出差，可按公司借款制度向公司财务部门预借差旅费。借款时，必须完整填写现金借支单，并写明出差原由、地点、预计时间和借支金额，原则上预借金额不超过本人出差所需的交通及住宿标准的总额。 5、不论出差离开还是返回工作地，出差天数的计算均以中午12：00为划分界线。离开工作地时：12：00以前离开的，按一天计算给予补助；12：00以后离开的，按半天计算和给予补助。返回工作地时：12：00以前到达的，按半天计算和给予补助；12：00以后到达的，按一天计算和给予补助。出差往返时间以乘坐交通工具发票票面时间为准，无票面时间由行政部门根据实际情况确定时间。6、员工出差返回后均须提交出差报告，无出差审批单、出差报告确认的，财务部门不报销相关差旅费。第二条 乘坐交通工具标准1、员工出差乘坐汽车、火车硬座、硬卧、轮船二等舱以下按实际出差所搭乘交通工具实际票面价报销。员工出差需乘坐飞机的须经分管领导批准，且只能乘坐经济舱，超出部分不予报销。2、公司有派车前往出差的，则不报销长途车费和市内交通费。 3、如因工作需要乘坐出租车（含机场往返），返回后要注明原因实报实销。 第三条 住宿标准1、住宿费用不得超过规定标准（见附件差旅费用报销标准）超出部分由自己负担。 2、住宿费仅指酒店房间费用，其他消费如餐饮、洗衣、娱乐等不予报销。 3、同性别职员同出差应合住同一房间，随上一级主管领导同行同性别者，如同住或同行中异性员工单住，住宿费按上一级主管领导标准报销；非同住人员按原级别执行。第四条 费用报销程序1、出差人员报销应填写差旅费报销单，并在差旅费报销单的起止日期上注明返抵工作地的时间。2、报销时在报销单据粘贴单空白处填写在外期间的行程时间、路径 。原始单据要牢固、整齐，分类按时间顺序粘贴于差旅费报销单背面。（从上到下、从左到右、上下对齐，不超过装订线）。3、单次车程在5小时以上的，须在票据上注明乘车总时间与到达时间。 4、填制好的差旅费报销单经部门经理、财务稽核签名，分管领导核准后，呈报总经理核批，方能报销。 5、报销的时间规定差旅费从出差返回之日起一周（含节假日）内报账（以报销单据到达财务结算中心稽核日期为准），且整个报销流程不得超过15天。逾期一天处罚50元。特殊情况应写明原因，部门负责人批准，但不得超过两周;超过两周（含节假日）的逾期一天处罚100元。 6、报账后的多余款项应一次当场交还财务部门，否则从当事人工资中扣回，直至还清为止。第五条 出差相关规定1、员工出差所乘飞机、火车票原则上由行政部门统一购买，特殊情况的可由个人购买。2、 公司员工出差期间发生的本规定中不涉及的支出由自己承担。3、 出差期间作为正常出勤，均以完成工作任务为出勤正常处理，因而不发生加班费及补休。4、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。5、员工出差旅费，应据实提供发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以惩处；对出差报账有严重弄虚作假行为的，除扣回虚报金额及扣发当月全月工资外，按员工奖罚条例处理。6、出差报销以谁出差谁报账的原则，不得代别人报销；共同出差的，以其中一人报销出差期间的共同发生的费用。7、经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专用客车费用（含出租车）、机场建设费、保险费可据实报销。自备交通工具或接待单位提供交通工具的不予报销。8、出差人员出差前（不包括市内出差），须将出差审批单交于人事部门备案，出差返程后应及时回公司报到，并到人事部门办理销差考勤登记，否则按旷工处理。9、利用公司车辆出差，驾驶或搭乘公司车辆出差时，不得发生交通费报销。10、出差中因工作需要而发生的传真、汇款费等费用按报销凭证实报实销。11、凡低于本规定之标准的，按差额的50%给予奖励。12、公司决策层领导出差时，伙食、住宿、招待等费用报销标准为实报实销，决策层领导出差不享受任何补助或补贴等。13、公司董事长总经理特邀人员可享受决策层领导同等待遇。14、本办法自正式发文之日起施行。附：公司员工差旅费报销标准（1） 出差伙食补贴 单位：元/天/人序号区域划分补贴标准部门主管一般员工1直辖市及经济特区80702省会城市70503地级市及以下城市5050（2）、住宿补贴标准职务住宿标准（天）直辖市及经济特区省