2012年杨庄煤矿物资管理办法.doc

2012年杨庄煤矿物资管理办法为加强物资管理工作，提升经济运行质量，维护矿方利益，现结合我矿实际情况，特制定本办法。一、物资计划的申报：(一)归口物资计划申报：1、机电科：负责申报采掘单位使用的6KV及以下电缆、电泵、风泵和本单位生产维护所需的物资计划。2、运输区：负责申报采掘单位使用的轨道附件（不含轨道）、道岔（风动搬道器）、安全设施及本单位生产维护所需的物资计划。3、保运二区：负责申报工作面、掘进头安装所使用的皮带机、刮板机中间部分及本单位生产维护所需的物资计划。4、通风区负责2寸及以上的钢管，瓦斯抽放管、风筒、火工品和本单位生产维护所需的物资计划。5、机修区：负责申报综采、综掘设备配件、普采设备配件及本单位生产维护所需物资计划。6、物管科：负责上述内容以外物资计划的编制。各单位计划应有分管领导签字（大型材料经矿主要领导签字），经管科审核后由物管科上报。（二）所有配件计划由经管科结合库存情况汇总，经机电副总（或机电矿长）审核后，报矿长批准。（三）胶带、矿车、轨道、矿灯、自救器、综采综掘专用电缆、铰接顶梁、铁鞋、工字钢、“U”型棚、主副井钢丝绳等价值高的重要物资计划由分管副总牵头组织技术、安监、经管、机电等部门进行安全、技术、经济一体化论证后，由分管副总持论证报告报经营矿长、矿长审批。（四）各单位要根据材料费用计划指标限额，分轻重缓急科学合理安排进料。所提交的材料计划，由主管技术人员或区长从网上申报（无物资编码的，及时与物管科联系）。材料计划要写清物资名称、生产厂家、规格型号、计量单位、计划数量、单价和金额，填报项目不全的计划，物管科不予受理，影响生产自负。各单位在每月的22日前把本单位下月材料计划、7日前把本月补充计划报经管科，经管科分别于25日前、10日前将计划审核完毕后通知物管科汇总，报供应站进行采购。严格控制零星计划，凡发生零星计划的单位，每次罚单位正职和材料员各200元，否则，不予申报；急用材料计划由使用单位申请，报分管矿长、矿主要领导审核批准后，物管科方可办理。一般性材料计划按计划时间申报；材料性设备计划须提前一个月申报；国产配件计划须提前一个半月时间申报，进口配件计划须提前三个月申报。（五）所报计划具有合同性质，因规格型号不对、名称不符等情况造成经济损失的，一律由上报单位承担，并对单位正职和材料员各罚款500元。年度造成二次积压价值在5万元之上的，追究单位正职责任，材料员到工资科待岗。（六）为提高物资需用计划的准确率，减少物资采购成本，降低储备资金。计划准确率低于90%的罚单位主要领导及主管技术人员各400元，物管科负责统计，于每月5日前交经管科。物资到库后，保管员应在两日内以联系单形式通知领用单位，否则罚保管员100元/次,领用单位必须在当月内领取（专用油脂，大中型钢材及特殊钢材，7分及以上钢丝绳，有色金属，化工、橡胶产品，电缆及配件，各种轴承、专用工具，专用电器、设备及其配件，通防、通讯器材，四大件配件），否则，每推迟一天，罚单位正职、材料员各100元。（七）根据内部市场化要求，月度物资需求计划实行计算机管理，必须在网上进行申报，物管科从网上收到经管科审核后计划的同时，通知机电科、机修区、保运一区、保运二区、通风区、运输区预付计划资金的50%作为及时领用保证金，否则予申报。（八）物管科应根据用料计划，在充分利库的基础上编制采购计划。每月15日前督促到货，如遇特殊情况或集团公司总仓库缺货要在20日前向用料单位说明情况，但安全生产的必需物资，物管科要写专题报告催促供应站尽快解决，并及时向有关领导汇报。二、物资验收：（一）一般性物资由物管科组织不少于3人（保管员、主管、分管科领导）的物资验收小组进行共同验收，现场签字，严禁一人验收。（二）技术含量高、专业性较强的设备配件，由分管副总牵头组织相关单位验收，否则，出现质量问题，责任自负。（三）土产材料、支护材料及钢材等物资，必须称重验收（经管、工资、财务派人参加），否则每次罚责任人200元；矿车、胶带、自救器、综采、综掘专用电缆等物资须由经管科、财务科、安监处、物管科等单位共同验收。自制加工件的验收按上述规定执行。（四）必须依据计划严格验收，杜绝验收计划外物资，否则每次罚责任人500元。（五）物资在使用过程中出现质量问题时，使用单位应及时以书面形式反馈供应站，由供应站按相关规定处理。三、物资领取：（一）仓库实行超市化管理，所有物资刷卡出售。（二）综采、综掘设备配件，普采设备配件由机修区统一领取并发放，并对价格高的配件实行跟踪管理；各种电缆及电泵、风泵由机电科统一领取并发放；土产材料、支护材料（塘材、笆片、金属网、水泥、黄沙等）必须称重发放，否则每次罚责任人200元。（三）领取物资时，除一次性消耗的物资外，其他物资必须交旧领新，对价格高的交旧配件进行损毁，以防流出。具体按杨煤经管2012年杨庄矿物资回收交旧管理办法执行。四、储备资金管理：为加强物资储备资金的管理，加快物资周转，减少超储积压物资，减少资金占用，提高经济效益，加强计划准确率，降低采购成本，结合我矿实际情况，特制定本办法：（一）储备定额分解承包内容：今年集团公司核定下达我矿的储备资金定额550万元（含电厂50万元）。矿物资储备定额由物管科集中管理，对储备定额实行纵横分解，层层落实到库、场、个人，对超储积压部分写出书面报告并分析原因，视其情节追究处理。（二）储备定额节超奖罚办法及标准：每月底由物管科根据储备定额完成情况做明细表，报经管科审核，实行月度考核、季度兑现，奖罚标准按集团公司供应分公司规定（节超额的3%）对物管科承包人员进行奖罚。五、废旧物资处置。1、矿成立废旧物资处置领导小组组 长：孟德军 邱 丹副组长：马立锋 束春鹏成 员：经管科 财务科 纪审科 物管科 机电科 武保科等有关人员组成2、明确责任矿废旧物资处置领导小组负责矿废旧物资处置工作的领导、监督、协调与仲裁；并负责矿废旧物资处置的日常工作。3、废旧物资范围的界定废旧物资是指无利用价值的材料性设备残体和不能修复利用的各种废旧低值易耗品。如废金属材料（废钢铁、铜、铅、铝等），各种电缆、轴承、运输带、钢丝绳、矿灯等。4、废旧物资的处置原则废旧物资出售价格以市场为导向，就近处理，按照“集体决策、分工负责、公开透明、竞价销售、体现效益”的原则。5、废旧物资的处置程序设备残体由机电科负责组织有关单位鉴定后，报集团