1111工作实施方案暨进度安排(共5页,A4双面打印1份,.doc

201101号华宁县盘溪九甸河边采石场安全标准化工作实施方案暨进度安排1 小型露天采石场安全标准化等级及评定标准 标准化等级共分为一、二、三、四、五级5个等级，一级为最高等级，五级为最低等级。 1.1 安全标准化评定原则目的：规范安全标准化评定工作，合理评定等级；作为各级安监部门和企业开展安全标准化等级评定的依据。 评定指标：标准化得分；安全生产实际成效（百万工时伤害率及百万工时死亡率）。评级的指标为同时满足标准化得分、百万工时伤害率和百万工时死亡率（安全生产实际成效）的规定，取三个指标的最低等级来确定标准化等级。 1.2 标准化等级评定（四、五级为云南省规定，满分为150分）企业安全标准化评定为五个等级，一级最高等级得分百万工时伤害率百万工时死亡率一级9550.5二级80101.0三级65151.5四级120202.0五级105252.5百万工时死亡率 = 考评期企业死亡人数(人) /考评期实际总工时(h) 106百万工时伤害率 = 考评期企业伤害人数(人) /考评期实际总工时(h) 1061.3 标准化得分各要素的分值（采石场）序号元 素分值分配分值比例(%)1 目标与承诺 4 0.027 2 安全生产法律法规与其他要求3 0.020 3 安全生产组织保障 20 0.133 4 风险管理 6 0.040 5 安全教育与培训 6 0.040 6 生产工艺系统安全管理 59 0.393 7 设备设施安全管理 3 0.020 8 作业现场安全管理 33 0.220 9 安全投入与工伤保险 4 0.040 10 检查、处理与应急 6 0.040 11 事故、事件报告、调查与分析3 0.020 12 绩效测量与评价 3 0.020 13 总分 150 100.0 2 工作目标根据国家安全监管总局和省安监局关于金属非金属矿山安全标准化工作的部署和要求，结合委托单位实际，经研究，特制订安全标准化工作目标，如下：委托单位的小型露天采石场争取2011年10月10日前实现采石场安全标准化（四、五）级达标。项目具体实施过程中，按照云南省小型露天采石场（四、五）级安全标准化量化考评表的标准来实施，争取最终外部考评达到（四、五）级标准，实现顺利达标的目标。在安全标准化的创标过程中，为确保如期达到安全标准化相应等级，委托单位将与中国有色金属工业昆明勘察设计研究院共同拟定工作计划，最终由委托单位审核，签字确认后，双方严格按照计划开展安全标准化创标工作。为确保工作目标的实现，特制定委托单位安全标准化实施方案。3 小型露天采石场安全标准化项目实施进度表周次日一二三四五六工作内容责任人备注1、准备阶段113141516171819签订合同。第一次勘查现场，了解情况，收集资料，初步提出现场整改建议。220212223242526制定安全标准化实施方案。准备相关资料、确定动员大会时间，准备会议培训相关资料。第二次前往现场。召开安全标准化动员大会。成立标准化体系组织机构。任命相关人员。确定职责和任务分工。初始化评估，提出现场管理整改意见。32728293031四月1243456789第三次前往现场。制定安全生产方针、目标、制度和规程。根据指南的要求，对安全生产目标进行制定、评审和修订，已达到安全标准化管理的要求。编制、审定、修改、发布安全标准化体系文件。5101112131415162、策划阶段617181920212223试运行培训。试运行前的培训，使相关人员掌握体系文件的原理、原则、功能及控制的方法；安全管理制度的职责及内容；一般员工各自岗位的操作程序、标准和规定。第四次前往现场。7242526272829308五月123456798910111213143、实施与运行阶段1015161718192021试运行。遵循先易后难、逐步完善的原则。112223242526272812293031六月123413567891011141213141516171815192021222324254、监督与评价阶段162627282930七月12内部评价。对安全标准化体系实施效果的验证，在试运行过程中需要对偏离安全标准化的行为不断进行纠正，对安全标准化体系文件的不适宜部分不断进行完善，以达到安全标准化持续改进的要求。173456789管理评审。1810111213141516自评。对安全标准化体系实施效果的验证。在内部评价结束以后，对内部评价提出的整改要求采取纠正与预防措施并进行跟踪验证，一一落实后，成立自评小组，拟定自评计划，开展自评工作，编制自评报告。19171819202122235、改进与提高阶段2024252627282930第五次前往现场。根据内部评价、自评中发现的问题，拟定纠正和预防措施，落实整改责任部门和人员，对体系进行持续改进。2131八月12345622789101112136、外部考评和认定阶段2314151617181920向安监部门申请外部考评。2421222324252627外部考评。第六次前往现场。收集整理并编制报评资料，由指定的外部联系人员与考评机构联系，确定外部考评相关事宜，进行外部考评、并编制外部考评报告。2528293031九月123申请认定。根据外部考评结果和考评意见，对体系进行持续改进，并向认证机构汇报。2645678910持续改进。根据外部考评结果和考评意见，拟定纠正和预防措施，落实整改责任部门和人员，对体系进行持续改进，并将落实情况书面向考评机构、认证机构汇报。2711121314151617281819202122232429252627282930十实施方案4.1 准备阶段4.1.1 制定安全标准化实施方案实施方案由矿长（或总经理）组织相关人员拟定，并以文件发布实施。责任人：启昆华工作时间：2011年3月20日以前4.1.2 召开安全标准化动员大会责任人：启昆华工作时间：2011年3月25日以前（1）会议组织由矿长（或总经理）主持并主讲，矿山全体人员参加。（2）会议内容实施安全标准化的目的和意义；安全标准化简介；实施安全标准化的工作目标、工作步骤和工作计划；宣布成立安全标准化组织机构,明确工作职责；提出工作要求。（3）会议要求时间要求动员会安排半天时间。记录要求动员会应有会议签到表和会议记录并妥善保存、备查。4.1.3 成立标准化体系组织机构责任人：启昆华工作时间：2011年3月25日以前为确保安全标准化目标的如期实现，加强组织工作和领导，决定成立安全标准化领导小组，成员如下：组长：启庆华组员：吴正辉 启昆华4.1.4 确定管理职责此职责并非安全生产责任制，而是确定矿山安全标准化所涉及的相关人员的安全标准化工作职责。职责如下：（一）矿长（或总经理）职责（1）严格遵守我国及地方、行业的安全生产法律、法规、标准、规程、规章和规定。（2）建立和实施安全标准化管理体系，关心员工安全与健康，保障安全生产，防止环境污染，致力于可持续发展。（3）组织审定安全生产目标；（4）签发安全标准化体系文件。（5）组织审定安全生产目标实施计划，并监督相关人员实施；（6）定期召开公司安全生产会议，听取阶段安全标准化工作情况报告，解决安全标准化工作中的重大疑难问题；（7）坚持预防为主，开展风险管理，定期排查隐患，抓好隐患治理，努力实现安全生产目标。（8）落实全员安全标准化管理责任，建立健全激励约束机制，使用行为安全绩效方法来改进绩效，为安全标准化管理体系的正常运行优先提供资源支持。（9）不断提高环境友好水平，努力为员工、相关方提供安全优质服务。（10）解决体系运行中的重大问题，提出持续改进意见。按规定落实安全生产技术措施费用和奖励基金。（11）确保安全标准化建立、实施和保持所需的资源，包括：人力资源、物力资源、财力资源和技术资源，并保障合理分配和有效利用。（二）专职安全员工作职责（1） 协助矿长贯彻执行国家和行业的安全生产方针、政策、法律、法规和制度，按照“谁主管谁负责”的原则，对采石场的安全生产工作负有直接管理责任。（2）确保安全标准化管理体系得到建立、实施和保持。（3）负责组织制定、修订和审核安全标准化体系文件。（4）主持安全标准化管理体系内部评价工作，及时向矿长汇报安全标准化管理体系的业绩和任何改进的需求。（5）组织安全检查，及时解决存在的事故隐患和不安全因素及管理问题。（6）组织各项安全审查活动，推广先进经验，奖励为安全生产做出贡献的单位和个人。组织协调安全标准化管理体系的实施，制止和纠正不符合安全标准化管理体系文件规定的表现。（7）对事故、事件进行调查处理，落实事故“四不放过”原则。发生重特大事故时，到现场组织指挥抢险救灾工作，并及时向相关部门报告。（8）确保全体员工提高安全意识和能力，遵守安全生产法律法规、标准、规范及安全生产管理体系。（9）负责安全标准化管理体系有关事宜与外部各方的联系。责任人：启昆华工作时间：2011年3月25日以前4.2 策划阶段4.2.1 制定安全生产目标根据金属非金属矿山安全标准化规范的要求，对安全生产目标进行制定、评审与修订，以达到安全标准化管理的要求。责任人：启昆华工作时间：2011年4月4日以前4.2.2 编制安全标准化体系文件委托单位的安全标准化体系文件包括：安全生产制度、安全操作规程、事故应急预案和各种相关记录表格等。责任人：启昆华工作时间：2011年4月10日以前4.3 实施与运行阶段4.3.1 试运行培训此次培训是安全标准化试运行前的培训，通过培训，使相关人员掌握体系文件的原理、原则、功能及控制的方法；安全管理制度的职责及内容；一般员工各自岗位的操作程序、标准和规定。具体包括各级人员的工作职责、工作内容、工作程序、工作要求、危险源辨识与风险评价方法等内容。责任人：启昆华工作时间：2011年4月17日以前4.3.2 试运行在培训结束以后，委托单位安全标准化体系进入试运行阶段。责任人：委托单位全体员工工作时间：2011年5月10日以前4.4 监督与评价阶段4.4.1 内部评价内部评价是对安全标准化体系实施效果的验证。由于安全标准化体系不同于传统安全管理模式，员工、执行部门、执行人员都需要进行磨合，有一个不断加深理解和养成习惯的过程，因此，在试运行过程中需要对偏离安全标准化的行为不断进行纠正，对安全标准化体系文件的不适宜部分不断进行完善，以达到安全标准化持续改进的要求。责任人：启昆华工作时间：2011年6月26日以前4.4.2 自评自评是对矿山安全标准化体系实施效果的验证。在内部评价结束以后，对内部评价提出的整改要求采取纠正与预防措施并进行跟踪验证，一一落实后，成立自评小组，拟定自评计划，开展自评工作，编写自评报告，提出外部考评申请。责任人：启昆华工作时间：2011年7月10日以前（当试运行结果稳定达到标准化四、五级时）4.5 改进与提高阶段根据内部评价、自评中发现的问题，拟定纠正和预防措施，落实整改责任部门和人员，对体系进行持续改进。责任人：启昆华工作时间：2011年7月20日以前（自评完成后至外部考评前）4.6 外部