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文档简介

第九章应收应付款系统 每期操作流程 数据流向 应收应付系统操作流程 期末结账 期末结账 应收案例操作步骤 一 系统参数设置 1 将相关会计科目设置为 应收应付 可控项目2 进行系统参数设置 应收系统参数设置 应收系统参数设置 应收系统参数设置 二 初始化设置 三 开始业务处理 1 进入销售系统 录入一个新的合同 2 用选源单方式选 合同 生成 销售专用发票 3 再根据发票生成 收款单 4 进行 结算 即发票和收款单核销 选择 到款结算 方式 5 生成凭证 应付案例操作步骤 一 系统参数设置 1 将相关会计科目设置为 应收应付 可控项目2 进行系统参数设置 应付系统参数设置 二 初始化设置 三 开始业务处理 1 进入采购系统 录入一个新的采购合同 2 用选源单方式选一 合同 生成 采购专用发票 3 再根据发票生成 付款单 4 进行 结算 即发票和付款单核销 选择 到款结算 方式 5 生成凭证
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