辅料管理规范 20150527.docx

深圳市天丽汽车用品有限公司TIANLI AUTO PARTS & ACCESSORIES CO., LTD.文件类型：辅料管理规范 文件编号：TL/GM-STD-004 版本号：A/0 第 5 页 共 5 页辅料管理规范盖授控印章处编 写审 核批 准日 期日 期日 期责任部门相关部门会签总经办营销中心开发部计划部采购部生产部品质部行政人事中心总经办文件修改记录修改号修 改 内 容 概 要分发记录分发部门总经办营销中心开发部计划部采购部生产部品质部行政人事中心分发份数签收备注文件传阅记录：一、 目的：为了有计划性申购、购买、储存及高效合理利用辅料,规范辅料管理，达到既能满足各部门需求及保证产品质量，又能优化公司成本之目的。二、范围：生产型辅料、非生产型辅料、办公及劳保用品（不包含固定资产与基础设施）。三、定义： 3.1辅料：对生产及办公起辅助作用的材料，它包括生产型辅料、非生产型辅料、办公及劳保用品（不包含固定资产与基础设施）； 3.2生产性辅料：在生产工艺过程中，作为构成产品的部分，对产品生产起辅助作用的材料，通常不太容易明确的规定其用量。它包括焊锡丝、焊锡条、生产胶布、胶水、线扣、印字用油墨等；3.3非生产型辅料: 在生产工艺过程中，不是作为构成产品的部分，但必须添加或使用的物品。它包括包装用胶布、脱模剂、洗板水、天那水、清洗剂、加温圈、焊锡膏、包装用扎带、包装用薄膜、栈板、转运过程中包装用胶袋、工业酒精、稀释剂、树脂胶等；3.4办公用品：指人们在日常办公中所使用的辅助用品，办公用品主要被应用于企业单位，它涵盖的种类非常广泛，主要包括：文件档案用品、桌面用品、办公设备、财务用品、耗材等一系列与办公工作相关的用品。如：文件夹/套、档案袋、名片盒/册、公事包、拉链袋、卡片袋、资料架、文件篮、书立、相册、图纸夹、订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀(壁纸刀)、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、圆规、会议牌、笔记本、书写笔、笔芯、复写纸、表单记录、印台/印油、电池、办公用设备周边耗材、复印纸、传真纸、电脑打印纸、后勤用物品等。3.5劳保用品：在工作过程中对人身安全起防护作用的用品。它包括口罩、手套、耳塞、护目镜等四、职责：4.1计划部：4.1.1负责监控生产性辅料与非生产性辅料的使用状况。4.1.2负责提供每月生产性辅料与非生产性辅料总用量表，与生产分用量的总和核对，并对不符之处进行处理。4.1.3生产性辅料与非生产性辅料的接收、保存与发放。4.1.4安全储存定期盘点，监督和指导配合相关部门的申请与领用。4.2 采购部：辅料采购，并负责录入单价。4.3 生产部：负责每月生产性辅料与非生产性辅料的统计、确认、申购。4.4 行政人事中心：4.4.1负责监控办公用品与劳保用品的使用状况。4.4.2负责提供每月办公用品与劳保用品总用量表，与各部门分用量的总和核对，并对不符之处进行处理。4.4.3负责主导办公用品与劳保用品的发放标准，并根据使用状况定期修订用量标准，确保适宜性。4.4.4办公用品与劳保用品的申购、验收、保存与发放。4.5开发部：4.5.1负责订定生产性辅料与非生产性辅料的验收标准与报废标准，并不定期修订确保适宜性。4.5.2负责订定生产性辅料与非生产性辅料的用量。4.6品质部：4.6.1生产性辅料与非生产性辅料的的验收与报废确认。五、作业内容及流程流程流程说明责任部门记录/文件辅料用量制定5.1.1 新项目开发阶段，客户为了验证公司的制造能力，往往会提出打样需求。5.1.2如用量标准无法确定时，a生产性辅料与非生产性辅料由计划部提供月领用明细，开发部参考过去6个月用量确定用量标准；b办公用品及劳保用品由行政人事中心统计过去6个月用量确定用量标准。辅料用量申购5.2.1生产性辅料与非生产性辅料由计划部每月25号组织盘点，确定在库数量，依据用量提出申购；5.2.2办公用品与劳保用品由行政人事中心每月25号组织盘点，确定在库数量，依据用量提出申购；5.2.4所有申购需写明包装量（或规格）、品牌，必要时要提供样品。 辅料申购批准5.3.1生产性辅料与非生产性辅料由生产运营中心副总审核，财务核准；5.3.2办公用品与劳保用品由行政人事中心由审核，财务核准。辅料采购5.4.1采购部依据申购明细，寻找供应商询价、比价与议价，确定合作供应商；5.4.2所有价格确定由总经理批准，每三个月审议一次；5.4.3采购辅料需与报价时要求一致（如包装量、规格、品牌等）；5.4.4每月底最后一天，办公用品与劳保用品必须采购到库，生产性辅料与非生产性辅料可依据需求时间到库。5.5.1生产性辅料与非生产性辅料由品质部负责验收；辅料验收5.5.2办公用品与劳保用品由行政人事中心负责验收；5.5.3辅料验收需清点包装量/规格、数量/重量及核对是否与送货单一致；5.5.4验收不合格或验收异常辅料知会到采购部，采购部联系供应商处理。辅料接收5.6.1生产性辅料与非生产性辅料由计划部负责接收；5.6.2办公用品与劳保用品由行政人事中心负责接收；5.6.3 接收人员签字留底，原始单据汇总后交财务对辅料发放5.7.1生产性辅料与非生产性辅料由计划部负责发放；5.7.2办公用品与劳保用品由行政人事中心负责发放；5.7.3非消耗性辅料需以旧换新，部分消耗性辅料（如焊锡丝等）需要拿包装主件领用； 5.7.4原则上，每周四上午10:00-12:00,下午15：30-17:30时间段，发放下周各部门领用辅料。辅料作帐、储存与盘点 5.8.1所有辅料需有进销存帐明细，相关领用需有领用记录，领用人明细；5.8.2所有辅料在每月25号必须盘点，针对贵重及危险化学品物品需有特别地方存放及保管。使用效果反馈5.9.1各使用部门把使用效果及时反馈到计划部或 行政人事中心，再反馈到采购部，由采 购部作为窗口与供应商沟通；5.9.2对于反馈无法改善的辅料，或者更换供应商，或者更换辅料牌号，直至合格为止特殊临时性采购现象处理5.10.1如突发性预算之外或异常需购买时，应由使用部门填写申购单经本部门经理审核，分管副总核准后，由采购临时购买；申购单上面需注明特殊临时性采购原因；5.10.2原则上，每月特殊临时性采购不得超过4次。表单类采购5.11.1表单类采购需在行政人事中心批准后，由总经办文控提供标准格式；5.11.2新设计的表单需在文控处备案，未经文控提供标准格式的表单不予采购。办公与劳保用品维护、维修5.12.1