工程部门实施ISO9001指南.doc

工程部门实施ISO9001指南一 ISO9001的概念及其核心ISO9001是一套质量控制体系，其目的是要控制产品的质量，使产品质量满足顾客的需要。为了控制产品质量，ISO要求对涉及到产品质量和顾客满意的所有环节进行控制，产品 工程全过程受到控制便是ISO执行的核心。整个工程项目分为从项目计划-系统设计-软件客户化-.-项目验收-支持维护-项目总结等一系列过程，每一个过程有一个文件（即二级文件）与之对应，具体执行应该严格按照这个文件执行，整个过程依次实施完毕，产品质量就实现了全生命周期的过程控制，保证符合客户的要求或贴切实际的业务需求。二、 ISO三级文件的含义 ISO文件总共分为三级，一级为质量手册，类似公司的员工手册，是比较抽象的东西；二级文件为程序文件，作为每一个主要工作流程的作业程序，在实际工作中，一般应该按照这个程序来实施；三级文件主要为过程实施的质量记录，质量记录实际上就是我们按照二级文件执行工作流程所留下的一些会议记要、表格、文件等，为将来进行产品质量认证准备的。由于ISO讲究做你所写的（即按照二级文件执行），写你所做的（即按照三级文件留下质量记录），所以我们一定要在我们做了工作之后，记下我们所做的内容、负责人的认可和用户的意见，保留为质量记录，作为认证的证据。三、 我公司ISO文件的命名和分类ISO分为三级文件，一级文件就一个，是各类二级文件的汇总。二级文件现在为37个，根据实际项目情况会有所增减，二级文件名字为其顺序号加上它的中文名字，二级文件分为四个部分：即公司整体文件、软件部文件、工程部文件、市场部文件。各部分文件之间有少量的交叉。每一个二级文件有几个三级文件（质量记录）与之对应。三级文件以以下方式命名规则:三级文件以其所在的二级文件的顺序号打头，后加一杠，再加上此三级文件在本二级文件中的顺序号，然后加上此三级文件的中文名字。如：二级文件 11系统设计的第一个质量记录系统设计书的命名为“11-01系统设计书” 这样通过文件名可以迅速找到名文件之间的关系。工程项目实施的二级文件和三级文件结构见附A。四、 我们公司工程项目实施过程工程从与客户谈判开始到项目验收结束的整个过程可以见超图地理质量环-系统集成文件，这里主要谈涉及到在外工程人员需要进行的过程，过程中每一个子过程即对应一个二级文件（程序文件）。工程项目实施到这个子过程时，就应该按照其对应的二级文件执行，在外工程人员需要进行的过程如下：项目计划控制系统设计软件客户化或软件开发整个程序采购控制数据制作控制编写文档系统调试、试运行系统支持维护项目总结其中要注意三个子过程：一个“软件客户化或软件开发环” 子过程，之所以这样写主要是这里存在两种可能，一种是所做工程是一个全新的系统，那么他的软件开发是从头开始，他的软件开发过程就要走软件部开发一个产品的全部过程（软件产品立项控制过程除外），我想我们现在进行的杭州房地产管理信息综合系统便是这种情况。另一种情况是已有比较成熟的应用系统的情况，这种只需要在旧的系统上进行修改，那么他只需要走软件客户化就可以了，如果我们再开发类似的房产系统就是这种情况。另外一个要注意的子过程是项目计划控制，这个文件是对整个项目的多个实施计划进行控制，如项目实施计划、系统设计计划等等，做这些计划的时候一定要按照程序文件进行。还有一个是编写文档的子过程值得注意，这个子过程之所以在上面的过程中没有体现，工程部文件中也没有包含，这是因为软件部有一个同样的文件，工程部直接按照这个文件执行就可以了。五、我们工程部门的ISO实施工程部门需要作的事就是按照ISO的二级文件来规范其项目建设的实施过程，并且按照二级文件的要求，同时按照三级文件的模版来记录下所做的事情和必要的结论，保存下完整的质量记录，完整的质量记录是通过产品质量认证的保证。六、二级文件的结构二级文件的结构非常简单，一个二级文件一般由编制目的、适用范围、职责、工作程序、相关文件、质量记录6部分组成：编制目的、适用范围为需要控制的过程及其控制目的，职责为在此过程中各种相关工作岗位应该做的事，相关文件为与此二级文件有关的其他二级文件，质量记录为执行该二级文件需要留下的质量记录（执行证据）。七、我们工程部门的ISO执行首先ISO讲究持续改进，即在实践中不断地改进自己的文件体系，已使ISO体系文件不断地满足实际的需求，需要在实践中不断地调整。对于目前的这套ISO文件，我们还要根据项目实施的实际情况，有所创造地完善我们的管理体系。使ISO能真正的实现其质量控制的作用，形成工程实施的规范，不断完善我们的管理水平。八、工程部门文件与其他部门ISO文件的关系首先如果工程部门的软件开发没有过去成熟的应用系统，那么工程部门的软件开发要走软件部文件除软件产品立项控制、软件产品发布确认的所有过程。其次，还有一些公司的整体文件，工程部门需要配合执行，具体如下：1、 每年一次的内审（详见33内部质量审）和管理评审（详见05管理评审）。2、 年初的质量目标确定（详见01质量目标.）。3、 工程中涉及到会审、会签和审批活动时要参照31评审与确认文件。4、 出现不合格时，如质量记录不按照规定写等的处理程序要参照34不合格控制5、 35工程软件度量中也有工程部的事情。6、 在08项目建议书控制.和09销售合同评还有工程部门的少量工作。1，2项在执行时公司会通知工程部门的，3，4、5项的执行则需要工程部门自己的把握。九、项目开发建设分组的做法我们公司工程项目实施是以项目组为单位的，为便于组内职责明确。我们将项目组进行了进一步划分：即分为项目集成组、项目需求与设计组、项目开发组，项目文档组，另外设项目经理一职，项目经理负责项目建设的整个事务，项目集成组主要负责与硬件有关的事情，项目需求与设计组主要负责需求与设计，项目开发组负责软件开发，项目文档组负责编写文档。这是我们现在的初步分组，各组成员间可以交叉。每一组的职责，二级文件写得都比较清楚。当然这也是我们初步的一个分组方案，如果项目实际建设中不好执行，我们也可以调整人员构成。十、质量记录的管理质量记录的管理按照04质量记录管理来执行，要注意的是质量记录的编号采用以下方法：质量记录的编号同时采用页眉的方式和填表方式。页眉中页眉左侧统一为ISO 质量记录，页眉右侧为文件编号，文件编号方法参照超图文件编号规则，其中文档类别统一为ISO。例如某产 品 市 场 调 查 分 析 报 告的编号为ISO-CPSCDCBG-I-1-1-20001118-GS，各部分表示意思如下： 版本号密级文档类别提交方ISO-CPSCDCBG-I-1-1-20001118-GS细分类别编号时间除文件编号为，同时在质量记录开始用填写表格表示质量记录的编号，具体如下：提交部门项目产品密级制表人相应三级文件顺序号同一类记录的流水号备注正文对于不为项目或产品的其他日常性文件，则 “项目产品”为空白。其中：密级划分方法为（统一用中文填写质量记录表头）：密级密级代号备注公开P(ublic)可以对外公布的公开文档内部I(nner)不可以对外公开，仅仅在公司内部使用的文档秘密S(ecret)在公司内一定范围内使用的文档，只有文档中声明有权阅读的人员以及根据公司有关规章制度规定有权阅读的认方可阅读。提交部门划分为（也用中文填写表头）：提交部门编号提交部门编号公司GS市场部SC行政部XZ多媒体GIS部MM软件部RJ数据部SJ工程部GC财务部CW技术支持部ZC企划部QHOA软件部OAGPS事业部GP相应三级文件顺序号仅为相对应三级文件的数字编号，如某质量记录的相对应三级文件为“18-01产品立项申请报告”，则相应三级文件顺序号为18-01。质量记录编号例子：某产 品 市 场 调 查 分 析 报 告附录：工程项目实施二级文件和三级文件结构10项目计划控制 10-01项目实施计划 10-02会议记录11系统设计11-01系统设计书 11-02系统设计计划11-03系统设计评审12.0软件客户化/12.1应用系统软件开发12.0-01软件客户化开发计划书12.0-02软件问题报告单12.0-03软件修改报告单12.0-04软件客户化需求说明书12.0-05软件客户化概要设计说明书12.0-06软件详细设计说明书12.0-07软件测试计划书13数据制作控制13-01数据资料借阅登记表13-02数据质量检查记录表13-03数据成果归档记录表13-04数据质量标准控制文件13-05大比例尺编码文件13-06小比例尺编码文件13-07数据作业计划13-08地籍数据作业流程13-09质量记录清单14采购控制14-01采购申请表（签报表）new14-02供应商评定14-03合格供应商清单14-04项目采购合同14-05货物验收单15系统安装调试试运行15-01硬件设备安装记录15-02应用与测试环境配置记录15-03应用软件安装记录15-