不合格品管理程序.doc

盛佳强五金制品有限公司程 序 文 件文件编号：QP-804版本编号：B/1生效日期：2010-07-06不合格品管理程序页 码：第4页，共4页 程 序 文 件不 合 格 品 管 理 程 序文件编号： QP-804 版本编号： B/1 编 制： 石教敏 审 核： 批 准： 总 页 数： 共4页 生效日期： 2010年7月06日 文 件 修 改 记 录修改单号修改页码第几次修改修改人审核人批准人生效日期第1页第1次石教敏2009-04-05第4页第2次石教敏2010-07-0610目的：建立并保持对不合格品的原材料、半成品、成品的有效控制机制，防止不合格品的非预期使用或交付。20范围：适用于本公司质量体系运行、产品生产过程不合格品的处理。30定义：(无)40权责： 41品管部负责对产品不合格的区分、评审、标识及处理后的重新验证。 42采购部负责原材料不合格时对供应商的联络和协调工作。 43生产部负责不合格品的纠正预防处理。 44各责任部门对质量体系发现的不合格实施纠正和预防措施。 4. 5总经理负责重大不合格处理的最终裁决。 4. 6内审员负责体系不合格的跟踪验证。 4. 7销售部负责客户投诉的处理。5工作内容： 51进料不合格处理：当来料整批或部分不合格，导致整批物料不能使用时，检验员应及时对不合格品进行标识，摆放于“不合格区”，并填写品质异常处理单，交生产部加签是否急用的意见，而后呈品管部主管做出处理意见；如生产部、品管部不能达成一致意见时，由总经理做最后裁决；对不合格处理的意见应在品质异常处理单上注明。511如物料经检验判定不合格而又为生产急用，不合格项对产品的最后品质影响不大，不致引起顾客抱怨时，可进行 “特采”或挑选使用。由生产部与品管部协商并签名确定。512仓库将“特采”的物料分开摆放，并对该批物料做出明显的“特采”标识；品管部应在生产过程中对该批物料进行全程跟踪，如发现影响到产品最终品质的形成时，应全部予以召回，重新协商处理。513如物料不为生产急用或使用后必定会影响产品的最终品质，遭到顾客抱怨，则对该批物料作“退货”处理，或加工、挑选使用；对做“退货”处理或需加工使用的物料，仓库应加以隔离并贴挂明确的标识；需退货的材料应根据品管部的检验报告开列退货通知单通知采购部，由采购部与供应商协调退货事宜。514来料部分异常，且不会导致整批物料的使用时，应由检验员挑选出，并做好不合格标识或放置于不合格区，采购根据不合格数量的多少与供应商协商处理方法。 52半成品检测或生产过程中自检发现的不合格品的处理：521生产过程中作业员自检发现不合格品时，应及时通知主管或检验员，主管或检验员确认不合格后，放置于红色小盒内，或贴挂“不合格”标识；相关人员对不合格品及时进行处理。522检验员在生产过程中发现不合格品时，应立即通知操作员，由操作员作出相应的处理。523半成品抽检判定为不合格的产品，由生产部根据实际情况作出相对应的处理，处理后的产品由品质部重新检验。524生产主管应不定时巡查“不合格区”，要求相关部门及时处理不合格区的不合格品，以免不合格误流入合格品内。525半成品抽检时不良率超过50%或因同一原因多次出现不良时，应由品质部填写品质异常联络单，由相关部门分析原因并作出对策，品质部跟踪改善结果并存档。 53成品检测不合格品的处理：531成品检测发现不合格品时，品管应通知仓库立即隔离，并将检测结果记录于成品检验报告上，依标识与可追溯性管理程序进行标识。532库存产品经检测发现不合格时，由检验员贴挂明显的不合格标识，或挑出放于不合格区域，并记录于相应的检验报告上，品管部主管根据不合格的影响程度决定处理方式，必要时由总经理作最后裁决。54不合格品的分类处理： 541生产过程中发现的不合格品，由生产部返修或加工处理。必要时由品管部开列品质异常处理单，传达给相关部门分析不合格的原因，并制定纠正预防措施，品管部跟踪处理结果。542返修或加工好的产品，须重新进行检测和检验，并保留相关的检验记录。543对不能进行返工的产品，由生产部填写报废申请单，经品管确认后以报废处理，报废产品牵涉金额过大时，应由总经理批准。55客户退回的不合格品由品质部主管，召集相关部门客户规定的时间内进行实验做发生的原因分析，尽可能缩短该过程与退货产品分析有关的周期，问题分析的周期应该与问题的纠正措施的效果和监视的程度相一致。551若客户无特殊要求，则按照8D报告的格式进行，品质疗负责保存分析的记录及进FAX给客户。552所有的汽车产品不合格翻修，必须有作业指导书，必要进要获得客户的许可。553各工序的可疑品和废旧品（包括：超过贮存期限或经品质确认的报废品）都视为不良品处理，具体依照各工序的不良品处理规定执行。56量管理体系审核时发现的不合格按内审管理程序规定处理。5. 7本程序执行时产生的