019质量管理条例.doc

文件编号XH-G-018文件版本A3质量管理条例生效日期2009年11月01日页 码第 7 页 共 7 页注：1、此份为正式运行文件，该流程/制度负责人为质管部部长，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；会签 栏 人事行政部采购部生产部市场部 质管部PM C 部工程部质管部财务部质量管理条例目的：为降低公司的质量成本，提高员工的工作效率。从而达到员工与企业双赢的目的。考核范围：由于员工的工作失误，及人为违背相关的操作流程制度造成的质量损失或质量管理成本的增加。考核条例：一、 加工错误导致返工或报废的赔偿原则：1.1 因员工人为原因导致100%的不合格：1.1.1损失1000元的，返工或报废的且该批零件在首样加工时未经检验人员进行首样确认的。要求责任人按不合格品报废或返工损失的80%进行赔偿。同时追加未做首样确认：责任人200元、当班组长100元;责任班组的班组长按不合格品返工或报废损失的20%进行赔偿。具体比例按班长：组长=1：1的比例进行赔偿，同时各追加20元的罚款。如经过首样确认的,责任人承担返工或报废损失的45%。当班组长承担10%。报废损失低于1000元以下（不含1000元），责任检验员扣月绩效分数10分。1.1.2车间员工因加工错误导致的赔偿，对于金额较大的，经核算损失1000元损失2000元对相关责任人按损失的70%进行赔偿；2000元损失5000元对相关责任人按损失的50%进行赔偿；损失5000元，对相关责任人按损失的30%进行赔偿。责任人最大承担金额不超过4000元,责任组长最大承担金额不超过1200元。报废损失超过1000元以上2000元以下的重大质量事故，检验人员承担报废损失金额的20%；超过2000元以上的重大质量事故，检验员的报废损失承担处罚金额最高封顶为600元。1.1.3 让步接收的经首样确认的：经核算材料费用500元的,对责任人处以50元/人处罚,责任组长处以20元/人处罚；500元材料费用1000元对责任人、处以100元/人处罚,责任组长处以50元/人处罚；材料费用1000元，对责任人处以200元/人处罚,责任组长处以100元/人处罚。让步接收且未经检验员确认的，对责任人加罚200元，当班组长100元。责任检验员扣月绩效分数10分。1.2首件加工因人为因素造成报废的，对责任人按报废损失的30%进行赔偿。1.3所有批量加工未经检验人员首样确认，且生产的产品不合格或降级使用，除按1.3.4处罚外还需对责任人追加罚款50元/次，组长30元。若批量生产的零件返工或报废，按1.1.1进行赔偿。1.4 加工过程中因硬件或其它原因造成报废或返工，不要求赔偿（主要指：要求太高车间加工不能满足要求、工艺限制无法加工达到要求、设备或其它原因限制无法加工达到要求）。1.5对于过程班组经自检后开送检单送检的产品经IPQC检验发现（在检验报告体现）明显人为因素造成的质量问题（冲错、弯错、漏焊、焊错）均按“件”为单位，对操作责任人处罚5元,责任组长处罚2元.1.6 因责任人月赔偿金额较大，个人认为当月不能承担愿按多月进行赔偿，需由责任人书面提出申请经车间班长、生产部长审核，质管部长审批，方可按申请的月份进行月赔偿。二、因工艺图纸问题导致返工或报废赔偿条例：2.1因工艺展开错误导致产品返工或报废的赔偿原则：2.1.1因工艺展开图错误导致批量100%不合格且加工工序（首样确认）不能按零件图进行检验或确认，返工或报废损失按设计：审核：批准=5：3：2进行赔偿2.1.2因工艺展开图错误，但加工过程中能依据图纸进行加工及检验，但最终产品不合格造成返工或报废损失由工程部门承担损失的80%，按设计：审核：批准=5：3：2的比例赔偿2.1.3工艺展开错误导致首样确认的零部件返工或报废的返工或报废损失由设计全部承担。2.1.4图纸错误导致零件与图纸零件图不符，但最终不影响产品的装配效果可以作让步或降级接收的每次对设计、审核、批准每次分别罚20元 、10元 、5元。2.1.5因工艺图纸漏标注或标注错误，但最终未影响生产，对设计、审核、审批=5元、3元、2元处罚。2.2工艺性问题导致的返工或报废2.2.1生产者在生产过程中不遵守工艺纪律及工艺流程导致产品不合格，不管批量大小一律按不合格品返工或报废损失的150%进行赔偿,但最终不影响产品装配的对责任人罚100元/次,组长50元/次、车间班长20元/次。2.2.2操作者不听从工艺人员、检验员及组长、车间班长劝告，违规工艺操作，对责任人处100-200元/次的罚款.2.2.3按工艺要求进行生产而产生的不合格品，不管批量多少一律要求工程部赔偿不合格品返工或报废损失的100%，按设计：审核：批准=5：3：2的比例进行赔偿。2.2.4工艺问题导致重复性质量问题的返工或报废，所有的返工或报废损失由工艺人员全部承担。同时对工艺部长处以50元/次的罚款。23试制产品操作者或工艺差错导致产品报废或返工的，一律按报废或返工损失的30%赔偿。三、因为客户设计更改，内部在执行更改过程不力从而导致产品报废或返工的赔偿原则：3.1 工艺在接到客户的设计更改单后未及时发放或工艺更改通知单未及时发放，导致交货到客户处时引发的实物与图纸不符或者是版本号不符合图纸要求的投诉，每次对责任工艺人员处以100元/次的罚款。3.2 PMC部在接到旧物料可以用完为止或返修后可用的工艺更改通知单后，应立即组织各生产车间/班组对旧物料进行清理并掌握数据。并将数据按要求及时反馈到市场部，要求返修的应立即组织车间班组进行返修；一般要求，在旧物料未能清理完毕的情况下不能生产新物料；如需生产，需经PMC部长批准并由计调科通知相关工艺，质量，经营人员。各工序新，旧物料要做好隔离标识；在旧物料处理完毕的情况下禁止装配新物料。如因清理过程清理不及时或清理不彻底导致旧物料做报废处理的。报废损失一律由责任车间承担。但车间班长不少于承担损失的30%。其余80%由组长负责进行分摊。3.3对客户已作设计更改，但为减少我方损失同意我方提供旧物料的数据以便让步接收。市场部应要求PMC部提供数据同时将该数据提供给客户并跟踪其结果。如因为经营人员跟踪不到位在期限内无明确结果导致产品报废的报废损失按经营人员：市场部长=7：3的比例进行赔偿3.4因客户设计更改导致产品返工或报废的，经营人员应与客户沟通尽可能通过沟通让旧物料得以用完为止或要求客户作出适当的赔偿。如经过沟通达不到上述结果每次对责任经营人员、市场部长每次分别罚款20元 、5元。3.5经客户要求对已下达生产计划的产品暂停生产而导致产品返工或报废的返工或报废损失由市场工程部与客户交涉后确定责任。计划组安排相关班组协助返工处理。对申请返工不及时导致产品改版或储存超期导致产品报废的，报废损失全部由责任班组承担。但组长承担不少于报废损失的10%，其余由组长按责任进行分摊。四、内部返工导致的报废赔偿原则：4.1 厂内原因导致产品不合格，经工艺、质量评审后须返工处理。责任部门应立即申请生产部计划组安排相关班组协助返工处理。对申请返工不及时导致产品改版或储存超期导致产品报废的，报废损失全部由责任车间承担。但车间班长承担不少于报废损失的10%，其余由车间班长按责任进行分摊。4.2内部原因导致产品不合格，经工艺、质量评审后须返工处理。责任部门应立即申请生产部计划组安排相关班组协助返工处理，如经过多次申请而计划组未安排返工，从而导致产品改版或储存超期导致报废的，报废损失的20%由计划产长：计划员 =4：6的比例进行赔偿。4.3内部原因导致产品不合格，经工艺、质量评审后须返工处理。责任部门应立即申请生产部计划组安排相关班组协助返工处理，协助班组在接到生产制造部调度组下达的返工通知单和返工物料后应立即按返工单上的时间要求进行返工。如因为对返工时间要求执行不力且无足够的理由证明非本组责任的，导致产品报废的所有损失由责任车间赔偿,但车间班长的赔偿不少于整个报废损失的20%。其余80%由车间班长按责任比重进行分摊。五、装配质量考核条例5.1装配过程因人为原因导致零部件返工或报废的，报废或返工损失由责任人：组长：班长=7：2：1的比例进行赔偿。5.2不论何种零件，均以“件”为单位，凡是错装（装错、装反、漏装）每次对自检员或责任人罚款50元/次，责任组长10元/次，；车间班长5元/次。凡是未拧紧、拧花、机柜内有螺钉杂物，每次对自检员或责任人罚款3元/次。对于批量性错装（不合格率大于20%）（装错、装反、漏装）每次对责任人处以100元/次的罚款，责任组长50元罚款，车间班长20元罚款。5.3 对于违反“三防要求”，即不戴手套、袖套或手套脏污触摸电镀、氧化件的，对责任人处以500元/次罚款。5.4明显的外观质量投诉（包括客户投诉、OQC投诉、客户驻厂内IQC投诉）每次对责任人罚款200元（其中责任员工100元、责任终检员30元、责任组长30元、车间 班长20元、终检科长10元、质管部长10元）。5.5对于有明显质量缺陷的零部件（如：明显外观质量缺陷、实物与图纸不符）装配应拒绝装配。除非该缺陷零件得到相关工艺、质量人员及客户允许让步或降级使用。否则每次对责任人罚款20元/次。5.6搬运过程中因操作工操作不当导致报废或返工的，由该部门承担返工或报废的全部损失。六、不执行相关送检流程的处罚条例：6.1 所有的产品必须经过检验合格后方可转序或发货。对不经检验合格且不执行特殊放行条例私自发货的每次对责任组长处以100元/次、车间班长50元/次的罚款。对不执行流程私自发货从而导致该产品引发客户投诉的每次对责任组长200元、车间班长100元处罚。七、以上涉及试制产品的按各相关条款的30%比例进行处罚八、客户投诉（包括客户的市场投诉、下工序投诉）的处罚规定（未造成客户处罚的）：8.1经OQC检验合格的产品发市场引起的客户批量（指同一质量缺陷的不合格率大于20%）质量投诉。相关责任单位按1000元进行处罚，其中责任单位承担80%，质管部承担20%。金额由责任单位负责人、质管部长进行分解（但责任单位负责人承担的责任比例不能少于20%）。九、客户投诉的责任分解（应该是指造成顾客处罚的投诉）：（分解原则：全额分解，如果总经理要求和原则冲突的按总经理要求分解）9.1 具体的质量问题引发的客户处罚的且可明确区分责任的，由责任单位负责人进行分解，由责任单位分解责任组长30%，责任车间班长20%，其余由车间班长分解。9.2因为管理、不可控因素导致的客户处罚的由所有相关责任部门组长或以上级别的人员平均承担罚款金额。（包括质管部产品对应的QE）十、首检、自检、巡检制度奖罚条例：总则：对加工批量大于5件的，在加工过程中所有冷作工序必须填首检、自检卡。10.1不执行首检、自检的除按条款1进行处罚外，对责任人每次加罚200元，责任班组的班组长每次加罚100元，车间班长每次加罚50元。10.2批量大于20件少于50（已现场已加工的零件数量为准）件必须执行至少三次以上的自检（以在自检栏签名为依据）批量大于50件的至少经过三次以上的自检和两次以上的巡检（以在自检、巡检栏签名为依据）否则每次对操作者每次罚款10元10.3 按规定钣金车间组长巡检不少于2小时/次，检验员巡检不少于3小时/次。对未按规定进行巡检的，对责任组长罚款10元/次,责任检验员在绩效中体现。10.4 所有FAI产品的质量标准按批量产品的质量标准，即我们FQC在做最终工序的FAI时严格按出货产品的质量要求对FAI的产品进行检验。同时在FAI前工艺部还将组织内部评审，评审的要求按批量质量标准进行。对可控因素导致的不合格我们将不考虑是否为FAI产品一律要求责任部门返工、返修处理或报废处理。对返工、返修、报废处理所造成的损失责任部门将按100%进行索赔。105一周内没有客户投诉及中兴IQC投诉奖励终检100元。十一、纠正和预防措施处罚条例：11.1责任班组在收到质管部发出的纠正和预防措施后，必须按在两个工作日内调查分析后，提交具体原因及、纠正和预防，对不按要求时间提交纠正和预防措施供质量、工程评审的，以半个工作日为考核基准，每超过半个工作日对责任车间班长处以10元/半个工作日的罚款。依次叠加。11.2 对于提交的改正行动要求表纠正措施评审不合格的，对责任车间班长负责人处以10元/次处罚。11.3对于审核的纠正和预防措施不加以落实或者落实不力的每次对责任组长处以50元/项的罚款，车间班长每次罚款20元。如因为纠正和预防措施落实不力导致产品重复性质量问题的每次对责任组长罚款100元，车间班长每次罚款50元。同时造成的质量损失或者是投诉按上述相关条例进行处罚。十二、对于弄虚作假的质量行为的处罚条例定义：对于出现质量问题为逃避质量责任隐瞒不报的质量行为一律视为弄虚作假的行为。12.1对于弄虚作假的质量行为一经查处每次对责任人处200-500元之间的罚款。直接领导每次处以100-200元之间的罚款。十三、因生产班组/车间管理不善导致产品丢失造成的损失由责任车间按报废损失的100%进行，所有的报废或返工损失由责任班组赔偿。但车间班长不少于承担整个报废损失的50%其余的由相关责任承担。十四、对于划碰伤、其他不能明确判定责任部门或责任人的摊份原则：14.1 已装配的或曾经装配过的出现的镀后、涂后、氧化后的碰、划伤一律记为装配责任组长分摊。14.2 对于无法明确判定质量责任的质量问题导致的返工或报废损失，要求由该产品所有流经的、可能产生不合格的工序共同赔偿。各责任单位的赔偿比率为1/N（N代表流经的工序数、或转序的次数）具体要求各责任组长进行分摊。十五、质量代表每次巡检发现不符合项，处罚责任人10元/次、组长2元/次管理责任。对不符项未在规定时间内未整改的对责任班长处以20元/次罚款。十六、对于每次ISO稽查中不符合项，处罚责任人10元/次、组长2元/次管理责任。对于稽查中不符合项未按要求在规定时间内完成整改的按50元/次处罚。十七、加工过程未发现在后工序加工、装配过程发现的零星（相对批量而言）的可明显分清责任单位的需返工或报废的部件要求责任单位分解报废或返工损失的100%。十八、所有的该类情况有责任单位的最高行政领导进行分解，如预期不分解全部由最高领导承担。十九、班组私自进行报废补料的（没有报废单直接将不良品丢掉私自处理的或私自补料的违纪行为）对责任班组按10倍处罚，责任人承担80%，责任班班长、组长按2：3承担处罚额的20%。过程质量人员对发现该质量违纪行为隐瞒不报的处理罚款100元。二十、因客户无需求、多下单、合同外备货、FAI、试制等报废的责任分解。20.1 对于无合同、无需求的造成质量损失调杳后划分原则：物料在计划期限内完成入仓手续的，造成质量损失由市场部门承担，市场部负责人对产生的质量损失的50%进行分解；物料未在计划期限内完成入仓手续的，造成的质量损失由生产部门承担，生产部负责人对产生的质量损失100%进行分解，部长必须承担损失的20%。20.2 对于多下单或生产备货，而最终因客户无需求造成的质量损失由计划部部承担。PMC部负责人需对产生的质量损失的50%进行分解，部长必须承担损失的20%。20.3对于合同外备货而最终因无需求造成的质量损失由市场部门承担。责任部门需对产生的质量损失的50%进行分解。 20.4顾客原因导致的质量损失一律由市场部确认,责任归属新宗华公司。20.5 FAI产品通过后但无批量定单需求导致的报废，在计划数内的报废由市场部确认，责任归属新宗华公司。二十一、标识的不符合处罚按5元/项进行处罚。处罚比例按所在区域的班长（科长）：车间班长：部门部长=3：1：1进行处罚,非生产部门责任的按责任人：部门部长=4：1进行处罚。标识的检验依据产品标识管理规定执行。二十二、同产品质量有关的各种的报告、表格不规范的行为对责任人每次处以5元的罚款。二十三、质量目标达成处罚条例23.2装配质量指标，装配员工必须认真自检。原则上所有物料都必须进行抽检，各工序的质量目标按以下进行处罚装配工序，每低于目标值1%对装配车间班长处罚50元，对生产部长处罚20元，钳焊工序的质量指标按每低于1%对钳焊车间班长处罚50元，对生产部长处罚20元。冲压工序的质量指标按每低于1%对冲弯车间班长处以50元的罚款，生产部长处以20元的罚款。23.3对于顾客质量指标不