标识和可追溯制度.doc

标识和可追溯性制度第一章总则第一条 为区分不同的产品，防止混淆或误用，实现必要的产品追溯。第二条 本制度适用于产品实现全过程的产品标识、检验和试验状态标识管理。第二章管理职责 第三条 品控部是标识和可追溯性的归口管理部门，负责制定标识标准，并对标识的实施情况进行监督、检查，必要时组织对质量问题进行追溯。第四条 采购供应部负责所购原辅材料标识的保护和必要的设置。第五条 预处理车间负责已入库原料标识的设置与管理。第六条 成品保管处负责大库物资（包括原料、燃料、辅助材料等）和产成品标识的设置与管理。第七条 生产车间负责本部门使用的原辅材料、半成品及成品标识的设置与管理，并负责本车间产品过程的追溯。第三章 标识原则第八条 根据管理的需要，对各类库存物资进行标识。第九条 当产品或原辅材料易发生混淆，或有追溯要求时，应对产品或原辅材料进行标识。第十条 在产品实现过程有要求时应对过程进行标识。第十一条 按照有关法规和产品标准的规定对成品进行标识。第十二条 标识应具有唯一性和可追溯性。第四章标识方法第十三条 可采用记录、标签、标牌、印章、设备位号、不同颜色、分区等形式进行标识。标识的内容包括：产品名称、规格、型号、批号等。第五章标识的设置与管理第十四条 产品标识一、原辅材料标识（一）进厂的原辅材料每包装单位的外包装上应有明显的标识，注明：原辅材料名称、产地、规格、型号、生产日期(批号)等。机动处和技术处工程师、质检中心化验员应对上述标识进行验证，并做好记录。（二）成品保管处对入库的进厂物资进行分类标识。固体原辅材料以标签或标牌为标识，液体原辅材料以原辅材料名称（或代号）、储罐的位号为标识或以包装桶上的印字为标识。（三）无标识或标识不清的原辅材料，由质检中心确认后，贴上标签或挂上标牌。标识是外文的，应将外文标识译成中文标识。二、生产过程标识(一) 生产过程标识由车间负责，通过岗位记录、仪表校验合格证、设备位号（或代号），管线的颜色来标识。(二) 对车间内堆放的辅助材料（桶装或袋装的），应用标签或印字标识清楚。三、成品的标识(一) 酒精、玉米胚原油、二氧化碳成品贮罐上应印有产品名称，槽车或包装桶上应有产品名称、厂名、厂址、执行标准代号，槽车上还应标识车号等。(二) 在销售合同约定下，包装袋上无标识时，应对饲料成品按垛进行标识。饲料成品每垛的垛位前，应用标牌标识：产品名称、等级、垛位号、入库时间。(三) 饲料成品包装上需注明：产品名称、厂名、厂址、执行标准代号等，产品标签上需注明：产品指标、生产批号、班次等。四、甲级防火防爆区应用红色醒目的标牌标识清楚。第十五条检验和试验状态标识一、检验和试验状态的分类(一) 待检：产品未经检验和试验。 (二) 待判定：产品已经检验和试验尚待判定。 (三) 合格：产品经检验和试验符合规定的要求。 (四) 不合格：产品经检验和试验不符合规定的要求。二、检验和试验状态标识的设置(一) 原料、辅助材料(酸碱除外)、备品备件进厂后，由成品保管处做好“待检”标识，并以报检单或电话的形式，报质检中心和机动处。(二) 酸、碱进厂后，由采购供应部做好待检标识，并以电话的形式通知质检中心。(三) 原料进厂后，由预处理车间做好待检标识，并以报检单的形式报原粮检验室。(四) 经质检中心化验员和机动处工程师检验和验证后，在检验和验证记录中标明“合格”、“不合格”、“待判定”标识，并在现场做好标识。(五) 生产过程的检验和试验状态由生产车间自己设置，生产过程的检验结果 ，由车间化验员在质量记录中注明检验和试验状态，并在现场做好标识。(六) 酒精、饲料产品的入库、出厂检验和试验状态，由质检中心化验员根据检验结果设置标识状态，对留样做好“合格”、“不合格”、“待判定”标识，并在检验记录中注明检验结果。(七) 玉米胚原油入库的检验和试验状态，二期由玉米油车间化验员(三期由质检中心化验员)根据检验结果设置标识状态，并对留样做好“合格”、“不合格”、“待判定”标识。在检验记录中注明检验结果。(八) 玉米胚原油出厂的检验和试验状态，由质检中心化验员根据检验结果设置标识状态，并对留样做好“合格”、“不合格”、“待判定”标识。在检验记录中注明检验结果。第六章 标识的管理第十六条标识物由各使用部门统一设置，专人管理，防止标识被涂改、损坏、丢失，导致不同状态的产品混淆、误用，确保经检验和试验合格的产品投入使用。第七章产品的追溯第十七条追溯的起点和终点一、当有追溯要求时，以产品的批号为追溯起点，追溯到该批产品的最终检验结果和所留样品，并根据不同的产品进一步追溯到不同的终点。(一)酒精、玉米胚原油、二氧化碳产品可追溯到产品的装车日期及一定阶段内的原料、工艺、设备及公用工程等情况。(二)饲料产品可追溯到生产班次及使用的原料、生产工艺、设备情况等。二、追溯方法产品入库时间 入库检验报告单出厂时间出厂检验报告单 保留样品包装日期 包装班次 生产日期 操作记录及有关责任人。第十八条检查与考核一、各相关部门应定期对本部门所用原辅料、中间产