财政信息财政预决算.doc

财政信息财政预决算序号项目内容1信息名称关于滦南县2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案的报告2公开方式主动公开不公开理由：3发布时间2009年3月22日4文件编号5信息内容2009年2月5日在滦南县第十四届人民代表大会第四次会议上滦南县财政局局长 李天武各位代表：我受县政府委托，向大会提交2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案的报告，请予审议。并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、2008年财政预算执行情况2008年，在中共滦南县委的正确领导下，在县人大的监督指导下，全县各级各部门以“打造沿海强县，构建和谐滦南”为目标，牢牢把握科学发展，积极应对宏观形势变化，财政经济平稳发展，预算执行情况良好。经县第十四届人民代表大会第三次会议批准，2008年全部财政收入预算为13.5亿元。预算执行中，受国际金融危机的影响，加上能源和原材料大幅上涨、问题奶粉事件以及节能减排等因素，给我县实体经济带来很大冲击，也给完成年初确定的财政收入任务带来极大困难。经县第十四届人大常委会第四次会议批准，财政收入由年初13.5亿元调整为11.5亿元。到年底，全部财政收入完成115276万元，完成调整预算（下同）的100.24%，比上年增收2976万元，增长2.7%。按收入级次划分：中央级收入59861万元，完成预算的100.37%；省级收入10547万元，完成预算的100.42%；市级收入6401万元，完成预算的100%；县级收入38467万元，完成预算的100.03%。主要收入项目的完成情况是：增值税64817万元，增长5.2%；企业所得税14700万元，减收8.2%；个人所得税3960万元，增长1.6%；营业税6940万元，增长6%；耕地占用税7400万元，比上年增收6476万元。全年财政支出完成120764万元，完成调整预算（下同）的98%。主要支出项目的完成情况是：科学技术支出1745万元，完成预算的100%；教育支出29396万元，完成预算的100%；社会保障和再就业支出19218万元，完成预算的97.4%；环境保护支出3951万元，完成预算的89.9%；公共安全支出5619万元，完成预算的100%；医疗卫生支出10412万元，完成预算的98.2%。按现行财政体制计算，县级收入38467万元，加上年结转和市下达专款及各项转移支付资金后，共有可用资金118459万元，减除全年支出120764万元，再减结转下年使用的专款2435万元，通过调入资金4740万元，实现了当年财政收支平衡。2008年，在经济下行、减收增支因素较多的情况下，财税部门围绕抓收入、促发展、保稳定，主要抓了以下几项工作。（一）坚持积极应对，强化收入征管，着力保证完成财政收入任务。在受国际金融危机影响，我县实体经济增速下滑的不利形势下，县政府印发了关于增收节支确保全年财政收支平衡的通知，财税部门加强经济形势分析，进一步完善财政收入预测、预警机制，对年纳税500万元以上的企业进行重点监控，进一步强化非税收入及个体零散税收的征管，有效降低了经济下行对财政收入的影响，较圆满地完成了县十四届人大常委会第四次会议批准调整的财政收入任务。分部门完成情况是：国税局70584万元，完成预算的100.26%，增长3.8%；地税局25600万元，完成预算的100%，增长2%；财政局19092万元，完成预算的100.48%，与上年基本持平。（二）坚持统筹兼顾，全面落实惠农政策，着力推进社会主义新农村建设。一是落实农业增效各项政策。投入资金1350万元，支持农田打井、修建桥闸涵等农业基础设施建设；投入土地治理项目资金6711万元，新增耕地2952亩；拨付农业产业结构调整奖励资金915万元，对全县奶业、肉类、果菜等主导产业发展起到了积极推动作用。二是落实农民增收各项政策。发放粮食直补和综合直补资金6533万元，受益农户15万户，受益农民52万人；发放油价补贴4222万元，享受补贴船只1332艘、农村客运班车44辆、出租车163辆；落实小麦、玉米及水稻良种补贴873万元，良种种植面积达到68万亩；“问题奶粉”事件后，为保护奶农利益，及时向3万多奶牛养殖户发放补贴2165万元，补贴乳品企业鲜奶加工费141万元；发放能繁母猪补贴533万元；落实后备母牛补助资金3204万元；投入210万元，实施了优良种猪繁育基地扩建项目；积极推进农业保险工作，拨付财政保费补贴1320万元，投保种植业保险14.6万亩、养殖业奶牛保险49742头。三是落实农村增色各项政策。县财政配套2890万元，实施了总投资9540万元的农村安全饮水工程，解决了314个村的群众饮水困难；拨付资金794万元，新建文明生态村50个，硬化道路112.3公里，植树6.2万株；投入沼气池建设资金612万元，新建沼气池1.3万个；拨款 422万元，建成村民中心292个；支出168万元，完成了6个镇3000农户的改厕；安排农村公益事业“一事一议”配套资金471万元，争取上级奖补资金2071万元，带动农民筹资（劳）1450万元，建设农村公益事业项目544个，农村生活环境明显改善。（三）坚持以人为本，突出保障和改善民生，着力服务好“和谐滦南”建设。一是重点解决了群众关心的社会保障问题。落实城乡低保资金1828万元，保证了2.2万名困难群众的基本生活需要；支出资金727万元，对2735名五保人员实现了应保尽保；拨付就业再就业资金1962万元，帮助3700名下岗失业人员实现再就业；落实农村劳动力转移培训资金119万元，实施了农民工免费培训；投入资金2800万元，解决了3600多名改制企业内退、协保等人员的生活费和社保费；拨款261万元，解决了2779名改制及困难企业离退休人员就医问题；投入资金223万元，使223户农村贫困残疾人的危房得到改造；拨付资金161万元，对478个城乡因病致贫家庭实施救助。二是重点发展了群众关心的社会事业。投入4800万元，重点支持了教育危房改造和布局调整及职业高中建设，保证了农村义务教育的正常经费支出；投入470万元，实行了高中免费教育；投入550万元，实施了全县农村中小学暖气安装工程；落实职校学生助学金292万元，1900多名学生享受到助学金待遇；拨付新型农村合作医疗资金3792万元，保证了参保农民医疗费用的及时报销；落实资金225万元，实施了城镇居民医疗保险制度，参保人数达1.5万人；投入99万元，用于柏各庄、安各庄、程庄三个镇的计生服务站建设；投入174万元，支持了胡各庄、程庄等8个镇的文化站建设；投资50万元，完善了奔城镇、柏各庄镇共25个村的农民健身场所。三是重点改善了群众关心的公共服务问题。拨付城建资金4070万元，用于县城道路翻修、绿化等工程。拨付资金6950万元，用于村级油路和县镇道路建设。（四）坚持强化财政监督，完善资金（资产）管理机制，着力提高使用效益。拓宽政府采购范围。县政府制定出台了滦南县财政性投资建设项目资金监督管理办法，把财政性投资建设项目全部纳入政府采购。全年完成政府采购173批次，完成采购额7679万元，节约资金966万元，节支率11.2%。强化财政资金使用的绩效考核。完成了法院办案专款、就业再就业资金、污水处理管网建设资金等项目的绩效评价。抓好专项资金综合治理工作。共清理检查涉及民生的专项资金28421万元，对资金运行中存在的问题，及时进行处理和改进，提高了资金使用效益。加强行政事业单位国有资产监管。县政府印发了关于进一步规范国有资产处置行为的通知，明确了资产处置审批权限、处置程序等，财政部门对全县行政事业单位国有资产进行了全面清查，通过整章建制，国有资产管理得到进一步加强。各位代表，2008年财政预算基本实现了各项目标，但我们也看到，财政运行和管理中还存在一些矛盾和问题。一是实现财政经济平稳较快发展的任务十分艰巨。受国际金融危机影响，经济下行的结果将逐渐反映到财政收入上来，财政收入继续大幅增长的难度加大。二是落实扩大内需政策，推进城乡一体化进程，加快医疗卫生、文化教育事业发展等都需要增加财政支出。三是量财办事、勤俭节约、集中财力办大事的观念需进一步强化，资金管理水平和使用效益尚待提高。上述问题需要引起高度重视，采取积极措施，认真加以解决。二、2009年财政预算安排草案2009年预算安排及财政工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十七届三中全会及县委十届四次全会精神，以科学发展观为指导，紧紧围绕“经济发展、改善民生、维护稳定”三大任务，落实积极财政政策，支持促进县域经济发展；提升调控保障能力；着力改善民生，推动城乡协调发展；狠抓增收节支，提高财政绩效，努力建设公共财政，为打造沿海强县，构建和谐滦南做出新贡献。按照上述指导思想，2009年安排全部财政收入12.5亿元，增长8.44%。其中国税局7.8亿元，增长10.5%；地税局2.8亿元，增长9.4%；财政局1.9亿元，与上年持平。按收入级次划分：中央级收入66962万元，增长11.9%；省级收入11867万元，增长12.5%；市级收入6995万元，增长9.3%；县级收入39176万元，增长1.8%。基金预算收入安排6000万元。财政支出安排93352万元，比上年年初预算（下同）减少18.2%。主要支出项目的安排情况是：支农支出安排4250万元，增长17.7%；教育支出26875万元，增长24.9%；科学技术支出1500万元，增长7.1%；社会保障和就业支出23396万元，增长27.5%；医疗卫生支出5765万元，增长1.4%；公共安全支出3580万元，减少11.1%；城乡社区建设支出726万元，减少92.8%；交通支出1020万元,减少61.6%。完成上述财政收入后，按现行财政体制，一般预算共有可用资金75869万元，加上基金收入6000万元，共有可用资金81869万元。全年财政支出安排93352万元，有资金缺口11483万元，通过调控收费收入弥补以后，可实现收支平衡。需要说明的是，由于受金融危机的影响，2009年财政收入增幅偏低，而刚性支出增加较多。因此，对部分单位的专项经费在上年预算标准的基础上进行适当压缩，单位的正常办公经费基本维持上年预算安排水平。在财力有限的情况下，按照有保有压、保障重点的原则，对以下几方面的支出给予重点倾斜。一是突出“以人为本，关注民生”，保证关系群众利益的支出。全年安排公教人员工资、津贴补贴等个人方面的支出58857万元；改制企业内退生活费、社会保险费等3770万元；优抚对象补助2095万元；农村低保500万元；城镇低保669万元；五保户生活费用650万元；农村合作医疗县配套600万元；城镇居民医疗保险190万元；失地农民养老保险补贴1065万元；村干部工资及保险692万元；选聘大学生任村干部经费369万元。二是突出城乡协调发展，改善人民生产生活条件。安排县城拆违拆迁后绿化、硬化资金404万元；县城清扫保洁费用430万元；安排县镇规划编制费用800万元；支农资金安排4250万元，增长17.7%。其中用于农村汽化炉、吊炕和太阳能路灯200万元；重点村镇、生态村和村民中心建设370万元；农村饮水工程及镇村桥梁修建1013万元；农村沼气池建设县补贴资金1352万元。三、扎实工作，全力以赴完成2009年预算任务2009年将是财政十分困难的一年。一方面，国家着眼于扩大内需出台了一系列税费减免政策，包括实施增值税全面转型改革、调低小规模纳税人征收率等税制改革，以及取消部分行政事业性收费。另一方面，国家扩大政府投资规模，保障和改善民生，增加三农、教育、社会保障等支出，要求县级财政配套的压力很大。在减收增支双重因素共同作用下，今年财政面临前所未有的困难。各级各部门一定要充分认识形势的严峻性，重点做好以下几个方面工作。（一）围绕增强保障能力，强化财政收入征管，确保完成收入任务。财政收入是政府实现管理职能的重要保证，也是让百姓共享发展成果的重要物质基础。2009年，财税部门要努力克服宏观经济形势和财税减收政策的影响，全力组织财政收入。税务部门要建立健全税收监控机制，加强对重点行业、重点企业和重点税种的征收管理，切实抓好零散税收征管，大力组织城建税、教育费附加等地方专享收入，确保及时足额入库。财政部门要在抓好契税、耕地占用税征管的同时，加强非税收入管理，强化国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、特许经营权出让收入的管理，增加地方可用财力。（二）围绕人民幸福工程，以持续改善民生为核心，努力打造公共财政。一是完善建立财政支持新农村建设长效机制。要完善支农保障机制，加强农村基础设施建设，促进现代农业发展。建立惠农政策落实保障机制，落实种粮农民直接补贴、农资综合补贴、农机具购置补贴、种养殖业保险保费补贴等各项政策。以农村公益事业“一事一议”财政奖补政策为导向，全面推进文明生态村镇建设。二是完善社会保障体系。从2009年1月份起，城镇居民最低生活保障标准由每人每月205元提高到285元，农村低保由每人每年1200元提高到1300元。财政部门要积极筹措资金，保证按时足额发放。大力推进就业再就业工程，基本消除“零就业”家庭。完善失业保险、城镇职工养老保险和基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险制度；完善新型农村合作医疗、农村五保户供养、失地农民养老保险等基本生活保障制度。全面落实义务教育阶段经费，促进教育健康发展。三是建立县城生态发展的融资机制。以国家实施适度宽松货币政策为契机，加快推进城市建设投资有限公司的资本化运作，发挥好融资平台作用，多方筹集县城建设资金，缓解城市发展的瓶颈制约。（三）围绕提高资金使用效益，强化财政监督，努力为民用好财。继续推进绩效评价工作，着力构建绩效预算、绩效控制、绩效评价三位一体的管理机制；认真落实财政违法行为处罚处分条例，加强社保、支农、教育等专项资金监管，加大对违法违纪问题的处理力度，确保财政资金运行的安全规范。主动接受人大、