安装跟踪管理制度(最终).doc

生产人员现场跟踪管理办法批准：审核：编制：生产准备部2020年1月30日生产人员现场跟踪管理办法1 范围为了贯彻“质量第一”的工程建设方针，充分发挥广大生产人员在基建过程中的作用，实现由基建向生产移交的平稳过渡，特制定本制度。本制度规定了铜川电厂设备安装、调试、试运、代保管期间现场跟踪的基本要求、内容，以及发现缺陷的上报及处理程序,并对发现的缺陷进行分类，给予相应的奖励。本制度适用于全体生产人员，于机组正式投产后废止。2 职责2.1 策划部职责策划部是生产设备质量跟踪监督的归口管理部门。在生产副厂长的领导下，负责组织分部试运、整套启动、168小时试运期间各种生产记录报表的编制和记录工作，组织参与调试措施和重大试验方案的审定工作，负责现场缺陷的汇总和对外联系工作。2.2 运行部职责负责代保管设备的运行操作工作，参与单体试转、分部试运及整套启动的运行验收工作，负责登记、检查、统计现场缺陷的消除情况。2.3 设备部职责参与调试试运质量验收及评定；检查安装调试记录；参与图纸资料和技术文件的核查和交接工作；负责现场设备缺陷的质量跟踪、落实设备缺陷的消除情况。3 工作内容及要求3.1 总则3.1.1 所有进入现场人员必须明确个人职责分工、熟悉现场系统及设置、经安规考试合格。3.1.2 进入现场人员必须遵守现场安全管理规定及要求，进入安装施工现场时须至少两人以上结伴。3.1.3 严禁攀登无安全设施的高空设备，确有必要时必须由专业负责人亲自到场监护，并正确使用安全带。3.1.4 进入施工现场必须遵守施工单位的规定，对现场电气设备，必须注意安全距离，在不明是否带电的情况下，严禁触摸和擅自操作；不得移动或拆除任何安全设施、标志。3.1.5 所有所有人员，必须遵守现场所有警告标志。务必注意现场的坑、沟、孔、洞和障碍物，注意上下左右及前后方作业环境，做到自保互保，严防意外伤害。3.1.6 严禁在起重机械的吊臂下及高空作业区的下方通行或停留观看。道路行走应靠右侧路边，密切注意来往车辆。3.1.7 严禁在现场追逐嬉闹，不得坐在栏杆或建筑物的边沿处休息，严禁吸烟。3.1.8 未经部门领导同意，任何人不得擅自进入各种容器、烟道及有可能转动的设备内部。否则必须制定可靠的安全措施，报部门领导审批。3.1.9 设备责任人每天不少于两次（上午、下午各一次）对所属设备进行现场跟踪,对重要设备的安装或重要安装节点要全过程跟踪。在设备试运时，要随调试队伍的工作时间安排进行全过程跟踪。3.1.10 做好跟踪记录，记录内容包括施工进度、发现问题、安装试验数据、施工过程所使用的特殊工具型号、使用方法等，并收集影像资料。3.1.11 记录设备铭牌、无图号备件测绘制图。3.1.12 发现记录设计、施工工艺、安装、调试过程中设备发生过的质量存在问题。 对存在问题应提出合理的技术改进措施，包括可以提高设备安全性、经济性和方便检修、操作的各种措施。3.1.13 现场知识学习应包括熟悉系统、掌握设备原理及构造、熟悉安装工艺及监测方法等。3.1.14 在跟踪学习时应不影响施工、调试，如需施工、调试人员配合时，要与施工人员很好地沟通，避免发生任何冲突。3.1.15 必须按规定对安装设备进行现场实际检查，发现问题（缺陷和合理化建议）后及时上报,上报及处理程序依据3.2条规定执行。3.1.16 部门领导每月对现场跟踪执行情况进行检查及评价，并提出奖励意见。3.2 缺陷处理程序3.2.1 重大缺陷定义直接威胁主设备和辅机安全运行，明显影响机组的安全、经济性的缺陷。3.2.2 重大缺陷确认程序3.2.2.1 机组投产前发现的重大缺陷，提出人应填写重大缺陷确认单（见附件A），经部门领导签字确认为重大缺陷的、提交策划部确认并提出奖励建议后，由生产副厂长签字确认，交人资部门做为奖励的依据。3.2.2.2 对经各级管理人员确认需工程施工阶段进行整改的的重大缺陷，由策划部专工填写工程联系单，策划部主任签字后交工程部组织实施。3.2.2.3 重大缺陷确认单一式两联，留存联由提出部门保存，发出联由人资部门保存，做为奖励的依据。3.2.2.4 重大缺陷确认单填写要求重大缺陷确认单NO：部门/专业-ZDQX-年月XX提出部门专业提出人：缺陷名称缺陷描述（说明问题所属设备或系统、位置、内容、处理建议。填不下可另加副页）各级确认提出部门： 年 月 日 意见：策划部： 年 月 日意见：生产副厂长： 年 月 日 意见：编号说明：部门/专业-ZDQX-年月XX部门以所属部门的名称前三个字的第一个拼音表示，如策划部CHB、运行部-YXB、设备部-SBB。专业专业名称前两个字的第一个拼音表示，如汽机专业-QJ、锅炉除灰专业-GL、电气专业-DQ、热工专业-RG、化学专业-HX、脱硫-TL、输煤-SM。记录类别ZDQX（表示重大缺陷）；年月XX如2007年4月表示为0704。为使用流水号。示例：YXB/QJ-ZDQX-070401 运行部汽机专业07年4月第一份重大缺陷确认单3.2.3 一般缺陷的处理程序3.2.3.1 安装调试期的缺陷处理1) 对安装调试阶段发现的一般缺陷，由提出部门各专业填写设备缺陷登记汇总表（见附件B），经部门主管领导签字确认，提交策划部专工确认汇总后交工程部组织相关单位处理；2) 缺陷提出人员及各专业专工应对缺陷处理进行全过程跟踪，确保缺陷的彻底消除。3) 在各种交接验收中，专业技术和检修、运行人员要认真检查，将所发现需要处理的缺陷和问题列出清单，作为交接验收的附件，并跟踪处理过程。3.2.3.2 运行代保管期的缺陷处理1) 运行代保管期发现的一般缺陷，提出人应在集控室或运行值班室填写设备缺陷通知单（见附件C），相关施工或调试单位应配专人每天检查确认当天的缺陷情况，并积极组织消缺，要求小缺陷不过夜，大缺陷不过天；2) 对已消除的缺陷，消缺单位应通知缺陷提出人或其上级专业主管及工程部门进行验收，三方确认验收合格后，缺陷终结。3) 设备缺陷通知单一式两联，存根联由运行代保存（使用完的缺陷通知单由策划部负责留存），发出联由消缺单位保存。4 奖励与处罚4.1 对发现直接威胁主设备和辅机设备安全运行或明显影响机组的安全、经济性的重大缺陷的个人，按安全生产奖惩规定进行奖励；4.2 现场跟踪过程中如发生人身轻伤及以上或设备损坏事故，按事故调查管理制度进行相应的处罚；4.3 对工作负责性不强，明显缺陷而不能发现的应进行相应处罚，具体按安全生产奖惩规定执行。5 附录附件A：重大缺陷确认单附件B：设备缺陷登记汇总表附件C：设备缺陷通知单第 6 页附件A：留存联重大缺陷确认单 NO： 提出部门专业提出人：缺陷名称缺陷描述各级确认提出部门： 年 月 日 意见：策划部： 年 月 日意见：生产副厂长： 年 月 日 意见：发出联重大缺陷确认单 NO： 提出部门专业提出人：缺陷名称缺陷描述各级确认提出部门： 年 月 日 意见：策划部： 年 月 日意见：生产副厂长： 年 月 日 意见： 附件B：设备缺陷登记汇总表序号提出人提出部门发现时间缺陷名称处理情况完工时间验收人备注填写：部门签字：附件C 留存联设备缺陷通知单 NO： 提出部门提出人提出时间所属专业缺陷内容接收部门接收人接收时间处理