採購控制程序（东莞某五金厂）.doc

東莞0769五金塑膠制品廠 文件名稱：文件編號： AM-2-8採購控制程序修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第1頁;共7頁1 目的確保採購過程及採購的產品符合規定要求。2 範圍適用公司採購的控制。3 責任3.1 採購部負責組織採購工作； 3.2 採購經理負責批准採購文件；3.3 相關部門負責提供採購技術資料並配合採購工作。4 定義不適用5 程序5.1 採購原則採購部必須貫徹執行“一品多點、物優價廉、就地取材、降低成本”的原則。5.2 採購產品的分類5.2.1 物料，指可直接組裝成或形成產品的材料或部件:5.2.1.1 原材料，如镁合金錠、镁棒、噴塗油漆、模夾具材料等。5.2.1.2 零部件，如銅接頭、鋁接嘴、膠圈等。5.2.1.3 外協件，如電鍍件、噴塗件、拋磨光件、沖壓件等。5.2.1.4 包裝件，如紙箱、膠袋、吸塑件等。5.2.2 輔料，如拋光材料、天那水等。5.2.3 工模夾具，如壓鑄模具、加工夾具等。5.2.4 服務，如貨運、各類培訓等。5.2.5 其它。5.3 採購部必須選擇合格供應商進行採購，供應商的選擇、評價和管理見供應編制：審核：批准：職位： 採購部主管職位： 部門經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠制品廠 文件名稱：文件編號： AM-2-8採購控制程序修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第2頁;共7頁商評審控制程序(AM-2-9)。5.4 採購前採購部應向供應商提供相應的採購技術文件，包括圖紙、規格要求、驗收準則等。5.5 採購需求部門發出申請，如工單採購需求(FORM ID: MC-4 REV.00)、採購申請(FORM ID: PU-2 REV.00)，經部門經理批准後交採購部。採購部接到需求申請後應與申請部門商定回復日期或作出反饋承諾，以便申請部門協調本部門工作。5.6 採購部在發出採購單前，應積極與合格供應商洽談、詢價，根據採購原則確定供應商。5.7 採購部根據需求申請編制採購單(FORM ID: PU-1 REV.00)，必要時採購單應包括在供應商處驗證產品的計劃安排及放行方法。採購單經採購經理簽署批准後發給確定的供應商。5.8 採購部與供應商簽訂採購單後應跟進採購產品的交付，對於供應商提出更改或違約等，應及時作出回應和處理以確保公司生產不受影響。5.9 根據公司制造能力，加工部確定產品是否需委外制造，如需委外制造，採購部按照本程序5.3規定執行。5.10 採購產品的驗證5.10.1 採購產品進廠後，應根據來料檢驗及測試程序(AM-2-19)進行檢驗 和測試，合格後方能投入生產。新模、夾具的驗收見模夾具管理規定 (AM-3-1)。5.10.2 需要在供應商處驗證採購產品時，採購部負責組織相關部門人員按照既定的協議和標準驗貨，但這些驗證不能免除供應商提供合格產品的責任以及之後對不合格產品的拒收。5.10.3 凡判定為不合格的產品，按照不合格品控制程序(AM-2-22)執行。5.10.4 對採購中出現的品質問題由採購部負責聯系供應商解決，相關部門予 以協助。編制：審核：批准：職位： 採購部主管職位： 部門經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金制品廠 文件名稱:文件編號： AM-2-8採購控制程序修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第3頁;共7頁5.11 本程序所涉及的記錄控制按品質記錄控制程序(AM-2-2)執行。6 參考資料6.1 供應商評審控制程序 AM-2-96.2 來料檢驗及測試程序 AM-2-196.3 模夾具管理規定 AM-3-16.4 不合格品控制程序 AM-2-226.5 品質記錄控制程序 AM-2-27 附件7.1 工單採購需求 FORM ID: MC-4 REV.007.2 採購申請 FORM ID: PU-2 REV.007.3 採購單 FORM ID: PU-1 REV.007.4 流程圖編制：審核：批准：職位： 採購部主管職位： 部門經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠制品廠 文件名稱:文件編號： AM-2-8採購控制程序修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第4頁;共7頁附件7.1東莞0769五金塑膠製品廠 編號 : 工 單 採 購 需 求 發 : 排單日期: 年 月 日 時間:序號工單編號產品名稱物料編號物料名稱規格工單需求單位工單出貨日期採購數量送貨日期FORM ID: MC-4 REV.00製表人： 覆核人： 批準人： 編制：審核：批准：職位： 採購部主管職位： 部門經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠制品廠 文件名稱:文件編號： AM-2-8採購控制程序修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第5頁;共7頁附件7.2東莞0769五金塑膠制品廠 採 購 申 請 編號：申請部門：申請人：申請日期： 年 月 日申 請 部 門 填 寫貨倉部填寫採購部門填寫項目物料名稱及規格用 途用途代碼申請數量存貨數量上次價格實購供應商單價數量12345678 FORM ID: PU-2 REV.00 用途代碼: (A) 安全貨量/備用物料 (B) 立刻使用 (C) 維修/更新 (D) 添置 (E) 其他 部門經理： 貨倉部： 財務部: 採購部門經理： 採購經手人： 注：如有急用物品,請在項目欄相應處打上“”。 如有已購物品,請在項目欄相應處打上“V”。編制：審核：批准：職位： 採購部主管職位： 部門經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠制品廠 文件名稱:文件編號： AM-2-8採購控制程序修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第6頁;共7頁附件7.3東莞0769五金塑膠制品廠 國內廠址 :東莞樟木頭樟洋管理區港洋工業區 電話 : (0769) 718-5946 傳真 : (0769) 778-2361 香港地址 : 九龍長沙灣荔枝角道838號勵豐中心9樓901-2室 電話 : (852) 2422-7636 傳真 : (852) 2480-4462訂單編號:公 司: 日 期 :年 月 日姓 名: 頁 數 :全 頁之 頁地 址: 付款方式 :電 話:傳 真: 交貨地點 : 國內 香港項 目物料編號品名 / 規格數量單位單價金額 用途代碼交貨日期大寫:小寫:重要事項 :* 請於二天內簽署及蓋章並傳真回本公司, 否則被視為承認本採購單所載之物.* 貴公司所有相關之單據, 例如:送貨單, 發票, 貨物包裝上等等必須註明本採購單編號.* 在完全理解上述付款方式和條件下, 必須嚴格按照所列出之規格和指示履行採購合約.同意及接納 : 東莞0769五金塑膠制品廠受權代表: 賣方簽署及蓋章 買方簽署及蓋章 FORM ID: PU-1 REV.00編制：審核：批准：職位： 採購部主管職位： 部門經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠制品廠 文件名稱:文件編號： AM-2-8採購控制程序修