内部审核总结报告.doc

珠 海 经 济 特 区 金 品 电 器 有 限 公 司环境管理体系内部审核资料目录:1、 环境管理体系内部审核计划；2、 环境管理体系内部审核会议签到表；3、 环境管理体系内部审核报告；4、 环境管理体系内部审核检查表；5、 内审不符合项报告；资料整理：时间：2009-12-24珠海经济特区金品电器有限公司 内 部 环 境 体 系 审 核 总 结 报 告页码： 1 / 2 审核开始日期：2009-12-16 审核结束日期：2009-12-18审核组长： 李刚 审核员：张应艳、魏科、李森林、林景隆、王荣华受审核部门：环境管理体系覆盖的公司所有的部门。审核目的：验证ISO14001：2004环境管理体系是否正确实施，适时发现问题并予以纠正，以维持各项环境作业有效性；审核范围： 彩色电视机开发、生产、销售及相关活动过程的环境管理所涉及的部门；审核依据：1、ISO14001：2004标准条款；2、公司制订的环境管理手册；3、公司程序文件及体系运行控制文件；4、相关环境法律法规和其他要求；5、客户及其他相关方的要求；5内 部 审 核 综 述为了验证ISO14001：2004环境管理体系是否正确实施，并及时发现问题，以维持各项环境作业的有效性，公司ISO14001推行小组在质量总监黄总的组织下，于2009年12月16日至18日对我公司进行了为期三天的内部审核；本次审核覆盖了彩色电视机开发、生产、销售及相关活动过程的环境管理所涉及的所有部门。本次审核共发现11个不符合项，其中15个一般不符合项，经过审核组确认，已经将不符合项发至各个责任部门，并要求其限期进行分析、整改。公司高层对这次审核予以高度重视，各个部门也都全力配合，使得审核顺利完成。本次审核是按抽检方式进行的，可能有些问题还未被发现，因此，请各部门负责人认真组织进行整改，举一反三，不断改进和完善自身的环境管理体系的要求。开出的不符合项希望责任部门在2010年元月10日以前予以改善，并经过审核组进行验证确认。通过为期三天的环境管理体系内部审核，经审核组一致讨论认为，公司建立实施的环境管理体系基本上符合公司的管理运作要求，体系的策划也能满足ISO14001：2004环境管理体系标准的要求，所建立实施的环境管理体系要求得到有效实施与保持，也适合公司的运作。附件：内部审核不符合项分布表编制:李刚日期:2009/12/24审批:日期:保存期限；三年 JP-EP-22-04/A09年内部审核不符合项分布表 页码： 2 / 2 不合格项分布状况审核部门 条款管理层管理者代表开发中心计划中心销售公司制造中心彩电厂制造中心注塑厂质量中心采购部行政中心人力资源中心财务中心物料部储运部不符合项数量不符合项性质不符合文件编号1.范围02.规范性引用文件03.术语和定义04.环境管理体系要求04.1总要求04.2环境方针04.3策划04.3.1环境因素1一般JP-EP-014.3.2法律法规和其他要求04.3.3目标/指标和方案2一般JP-EP-034.4实施与运行04.4.1资源/作用/职责和权限04.4.2能力/培训和意识04.4.3信息交流1一般JP-EP-054.4.4文件04.4.5文件控制04.4.6运行控制4一般JP-EP-09;JP-EP-13JP-EP-10;4.4.7应急准备和响应7一般JP-EP-174.5检查04.5.1监测和测