M002仓库管理制度.doc

高润贸易有限公司/文件编号M002-2009版 本A仓库管理制度生效日期2010/10/01页 码5/5一、目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。二、适用范围适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。三、内容1、职责原料库管员负责原材料、包装物的收、发、管工作。成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。2、入库 树脂、铁罐入库。A. 原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，质检人员公司检测制度的规定进行到货验证和报验。B. 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员按公司的物料标识管理制度在外包装/容器上贴上本公司盖有质检人印章的标识卡，并送至待检区；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。C. 质检员库接到外部检验机构结论为“合格”的检验报告后，应在合格品的标识卡上盖上QC PASS章，并通知库管员办理入库手续，库管员应及时将待检区内的货物转移到库内合格区存放；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，并通知库管员按公司不良品、报废品管理制度进行处理。D. 库管员入库后，应将对方送货单据与本公司入库单据交采购和财务，以便对账和付款。 甲苯入库A. 甲苯应存放于一个能锁住的仓库，并有清楚的标识和正确的操作流程。B. 入库前应确保分装槽车内原料所用的铁罐未受污染；C. 入库时若使用新罐，应确保所用铁罐已经检验合格；若为周转用旧罐，应确保所用的周转铁罐此次使用前所装溶液为检验合格的甲苯，且保持密封状态，铁罐无明显变形，内壁干净，无生锈。D. 甲苯每次以槽车方式运至公司，分装前按物资检测管理制度抽样，再按原料检验控制制度，由公司QC检验合格后放入待检区；验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。E. 质检员库接到外部检验机构结论为“合格”的检验报告后，应在合格品的标识卡上盖上QC PASS章，并通知库管员办理入库手续，库管员应及时将待检区内的货物转移到库内合格区存放；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，并通知库管员按公司不良品、报废品管理制度进行处理。F. 库管员入库后，应将对方送货单据与本公司入库单据交采购和财务，以便对账和付款。 成品入库A. 检验结论为“合格”的产品生产部到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。B. 成品入库后应放置于仓库合格区内。 待处理品入库A. 成品入库后应放置于仓库合格区内。B. 成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。C. 产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并产品标识和可追溯性控制程序的规定做出标识。D. 未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。E. 技术员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3、贮存 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。 合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：A. 库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，贴于产品外包装；B. 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙1020厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；C. 成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；D. 原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；E. 每月应检查存货，确定所有材料在其保质期内；如果原料确认不能再使用，应按不良品、报废制度处理，如果这些材料确认能够使用，且经质检人员确认，需要在每一个独立的包装上再贴上合格标签。4、出库 生产部生产人员凭配料单和领料单到原料库领取原材料和半成品。 原料库库员每天按配料单每罐原料的实际数量备料、发放。 在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在配料单备注栏中填写每罐实际发放的数量。 实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在配料单上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。 技术部开发人员凭经部门经理审批的出库单到原料库领取原材料。 提取成品时必须有业务部打印的出库单和调拨单。 原料库和成品库的库管员凭经审批的领料单或出库单、发货单发放原材料、成品，发放时应做到：A. 认真核对领料单或出库单、发货单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；B. 发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；C. 发放完毕，库管员应对领料单或出库单、发货单进行审核，配料单交会计部，单据应妥善保管；D. 发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；E. 同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。 5安全库存制度 原材料管理人员应保证各原材料保持安全库存量，在低于安全库存时，及时通告采购人员，以便能及时安排采购。 产成品管理人员应保证各产品保持安全库存量，在低于安全库存时，及时通知生产人员，以便采购能及时安排生产。 采购人员根据原材料库存和上月销售情况及产成品存量情况，及时安排采购。如有不经常出现的客户提出超过本公司安全库存订单时，业务人员应及时通