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文档简介

漳浦第二项目部业务招待费管理暂行规定 第一条：总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。第二条：业务招待费适用范围业务招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。第三条：业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”；“可参与可不参与接待人员，不参与”；“可发生可不发生费用，不发生”；“态度热情，费用从简”的原则。第四条：业务招待费的管理原则1、按照分公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。所有的招待实行事前审批制度。2、招待费由项目部领导按照本办法第五条的权限审批。3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。业务接待应尽量安排在公司食堂。4、集团来人除领导视察外，一律在员工食堂自费就餐;集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待。5、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。禁止越档次接待。第五条：业务招待费的审批权限：1、业务费：一律由项目部领导控制，项目部各部门实行业务招费预算制度。超过预算标准的部门报项目部领导审批同意后执行，预算外的业务招待费实行一事一审制度。第六条：外部招待费的审批程序与开支标准(一)外部招待的审批程序外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外进行的招待。（二）外部招待开支标准1、项目部各科室因工作业务需要进行业务招待的，按照每次费用不超过300元（包括酒水），每月不超过三次。由各科室部门负责人对经办人员填写业务招待费申请表进行审批，财务复核，项目领导审批报销。2、项目部各科室因工作业务需要进行业务招的，每次费用金额超过300元以上的，每月超过三次以上的部门。必须填写业务招待费申请表，报项目领导审批。如有特殊情况不能预计的，可使用电话向项目部领导汇报并获取批准，次日补办业务招待费申请表。业务招待费申请表实行一事一审。3、因工作业务需要进行的业务招待，需要在项目部行政办公室领用烟和酒水的。在业务招待费申请表里的申请事由中进行说明。经领导审批后，到行办进行领取。第七条：财务控制与监督1、财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否符合项目部的管理制度及申请手续是否齐全。2、财务部有权拒绝不符合项目部管理制度及不能提供业务招待费申请单的业务招待费的复核工作。3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。业务招待同时有多个经办人参与招待，应由经办人报帐。4 、所有宴请，业务费用开支必须列明事由，招待对象，由财务留存保管。5、经办人员发生的业务招待费用，如存在票据本身与业务实质不相符之费用，须还说明原因。无正规票据开支必须有证明人，事后进行补开票据。第八条：其他1、本办法自2012年5月10日起开始执行。2、本办法解释权归属项目部财务科。漳浦沿海大通道第二项目部业务招待费申请表2012年 月 日
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