作票管理制度.doc

运行管理子系统工作票管理制度实施细则GHFD0405/ND 工作票管理制度实施细则制度控制表版本编号签发日期下次复核日期编写人互审人初审人复审人批准人有否修订试行此次修订改动内容：无。本制度监督实施及完善负责人本制度监督实施及完善执行人职务： 安健环部经理职务：发电部经理签字： 签字：目 录1 目的 32 适用范围 33 引用、关联及参考文件 34 术语、定义和缩略语 35 执行程序 36 职责和权限77 检查与评价 .88 反馈10附录 10附录A 工作票管理制度执行情况检查评价表11附录B 隔离单流程 12附录C 工单及工作票流程 131 目的为了制定并执行严谨的工作票操作流程，规范国华电力公司所属各发电公司工作票管理， 提高发电设备检修的安全管理水平，减少因人为因素造成的人身伤害和设备的损失，提高检修工作的质量和效率，特制定本细则。2 适用范围本标准规定了国华公司所属各发电公司工作票的执行、检查考核与统计管理的程序与要求。3 引用、关联及参考文件3.1 引用标准：3.1.1 电业安全工作规程（热力和机械部分）3.1.2 电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）3.2 关联子系统：3.2.1 检修管理子系统（GHFD-05）4 术语、定义和缩略语4.1工作票：为保证电力生产设备的检修工作顺利进行，保护和保障人身及设备的安全而使用的一种具有严格执行流程和规范的、必须经过一定的审核和批准手续的针对于检修中应做的安全措施的文件。4.2 隔离单：事故抢修时或在夜间、节假日，遇有必须进行的临时检修工作，又找不到工作票签发人时，可不用工作票，可以由值长由同意（燃料部由班长同意），运行人员填写隔离单的形式来保证安全措施，由检修人员进行补充并进行确认。4.3 工单：应用于不需要安全措施的消缺项目。4.4 联系单：应用于不需要安全措施的维护项目和四类缺陷的消缺。5 执行程序5.1 本公司采用工作票、隔离单、工单、联系单等方式，规范现场工作，严格禁止无票工作。工单应用于不需要安全措施的消缺项目。联系单应用于不需要安全措施的维护项目和四类缺陷的消缺。5.1.1 事故抢修时或在夜间、节假日，遇有必须进行的临时检修工作，又找不到工作票签发人时，可不用工作票，可以由值长由同意（燃料部由班长同意），运行人员填写隔离单的形式来保证安全措施，由检修人员进行补充并进行确认。5.2 工作票执行流程参看附录B、C。5.3 工作票工作程序5.3.1 填写工作票5.3.1.1 在根据工作性质选取的相应种类的工作票上填写工作负责人、工作内容、工作范围、机组运行状态,所在部门、班组，填票人、填票日期等信息后提交。5.3.1.2 在“隔离对象”选项卡中填写需要检修设备、隔离内容和隔离方式、是否需要验收试验等信息。工作票原则上应当由工作票签发人填写，然后向工作负责人交代安全措施。也可以由工作票负责人填写后交工作票签发人签发。5.3.1.3 在“时间”选项卡中可根据缺陷单的时间计划进行调整。5.3.1.4 在“隔离措施”选项卡中填写具体的隔离措施，确定需要隔离的设备、隔离项目、措施类型、措施说明、隔离状态、安全标示、是否要求恢复等内容。5.3.2 将上述内容填写无误后，经工作票签发人仔细审查核对后签发。5.3.3 工作票的许可5.3.3.1 工作票签发后，运行负责人（值长、机组长、班长等）接到工作票，要检查工作的必要性和可能性，审核安全措施的正确性和完整性，签名签收。下列情况下，可以将工作票退回，并告知签发人可以重新签发：a. 工作票内容与现场条件不符；b. 工作项目不允许工作；c. 工作票签发人、工作负责人超越范围；d. 主要安全措施有严重错误，含糊不清或漏项。5.3.3.2 根据现场实际，为保证人身和设备安全，在“运行值班人员补充的安全措施”栏内，有针对性的提出具体补充安全措施。如无补充措施，可写“无”并签字，不准空白。5.3.3.3 工作地点保留带电部分，必须写明邻近工作地点有触电、误登带电设备，误进带电间隔，发生触电危险的具体带电部位和带电设备名称，提出补充安全措施和要求。5.3.3.4 在审查和填写措施之后工作许可人进行接票操作，进入下一个流程。5.3.3.5 值长负责安全措施的批准（机组长、班长经值长授权允许批准部分工作票），在审核安全措施和补充安全措施之后进行批准操作，启动隔离操作程序。5.3.3.6 由工作许可人负责将工作票中安全措施和补充的安全措施全部执行，如果在执行过程中发现有必要扩大措施时，请示值长同意，进行相关的扩充隔离措施以使隔离工作能够顺利进行，并详细记录扩充内容。5.3.3.7 在所有的措施完成后并经过工作负责人和许可人的共同现场检查和认可，工作负责人应认真进行核对检查。工作票中检修自理的安全措施，由工作票负责人负责确认。工作票中已执行的安全措施，既要与工作票中所要求的安全措施相符，又要与现场实际布置的安全措施相符。工作许可人应向工作负责人详细交待安全措施的布置情况和安全注意事项，当邻近有带电设备时，应向工作负责人详细交待带电部位。双方认为能够满足安全工作的要求时，双方在工作票上签字并填上开工时间。可以进行工作许可操作，从而进入检修工作的实施环节。5.4 检修工作开始5.4.1 工作负责人办理完工作许可手续后，随身携带工作票并带领工作班全体人员进入工作现场。5.4.2 参加工作的全体人员，在开始工作前应全体整齐列队，由工作负责人宣读工作票，严肃、认真、详细地交待工作地点和工作任务、工作时间，安全措施及注意事项等，明确邻近运行设备和带电设备。每个工作成员必须精力集中，认真听讲。工作负责人或安全员要向一部分成员提问，确认每个成员对工作任务、安全措施、带电部位等确实了解清楚的基础上，方可开工。5.4.3 工作开工后，工作负责人和工作许可人任何一方均不允许随意变更接线方式和安全措施。如必须变动时，应取得工作许可人同意，并重新办理许可手续。5.4.4 检修工作有下列情况必须重新履行工作票手续。5.4.4.1 部分检修设备将加入运行时。5.4.4.2 需要变更检修项目或增设安全措施时。5.4.5 不准任意扩大工作票的工作内容，如改变工作内容不改变安全措施，工作负责人在得到工作票签发人的同意并与工作许可人协商，经值长批准后，方可在工作票上增添内容，可不重新履行工作票手续。5.4.6 发现检修人员违反安全工作规程或没按工作票内容进行工作，应及时停止其工作，收回工作票，令检修人员退出现场。5.5 工作负责人的变更5.5.1 工作负责人的变更必须由原工作票签发人同意。5.5.2 更换工作负责人后，先后两个工作负责人必须对现场工作情况进行详细的交代，清楚后，办理工作负责人变更手续。5.5.3 工作票签发人、新工作票负责人、工作许可人分别在工作票上签字，并填写变更时间，新工作负责人方可开始工作。5.6 检修设备的试运5.6.1 对需要经过试运检验施工质量后方能交工的工作，或工作中间需要启动检修设备时，如不影响其他工作班组安全措施范围内的变动，工作负责人在试运前应将全体工作人员撤至安全地带，然后将所持工作票交给工作许可人。5.6.2 工作许可人认为可以进行试运时，应将试运设备检修工作票有关安全措施撤除，检查工作人员却已撤出检修现场后，联系恢复送电，在确认不影响其他作业班组安全的情况下进行试运。5.6.3 试运后仍需要继续进行检修工作时，工作许可人按工作票要求重新布置安全措施，并同工作负责人重新履行许可手续后，工作负责人方可带领工作人员继续进行工作。5.6.4 如试运后需改变原工作票所列安全措施及范围时，应重新签发工作票。5.6.5 所有转动设备的电机、泵、风机、空压机的检修，均应试运。电动阀门检修后再运行条件允许的情况下，也应试运。5.7 有关工作票的其他要求5.7.1 严禁无票工作，所有现场值班人员有权制止应持票操作的无票工作人员。5.7.2 在生产现场禁火区域内进行动火作业，必须填用动火工作票。5.7.3 工作票签发人、工作负责人、工作许可人每年应进行一次工作票管理制度的考试，考试合格并经主管生产的领导批准。5.7.3.1 临时雇佣承包商预担当工作票负责人时，应由承包商所在单位主管领导提出申请，甲方相关负责人同意，并经过安规、工作票管理制度、工作范围内的相关技术考试，合格后，经甲方主管部门批准。5.7.4 一个人不可同时担任两张工作票的工作负责人。5.7.5 填写工作票应使用本公司规定的设备名称、编号，凡有双重编号的设备必须填写双重编号。5.7.6 安全措施（隔离措施）的填写，应严格按规程的有关规定，填写具体的要求，严禁“停电”、“关阀门”、“挂标示牌”等笼统含糊简单化，应详细写出那些设备，采取那些具体安全措施，对于应隔绝的一切汽源、水源、煤源、风源、油源及电源等，均应正确无误。并按规定填写应装设的接地线、加设的围栏、悬挂的标示牌，加锁、加堵板，挂警告牌等措施。5.7.7 已装设的接地线，应填上装设的具体地点，接地线编号和接地线的组数。需要加装绝缘隔板时，应将装设的具体位置，隔板的编号填写在“已装接地线和已合接地刀闸”栏内。已设遮拦，所挂标示牌要写明地点和标示牌名称。5.8 工作票办票的时间要求5.8.1 电气第一种工作票应在开工前一天16小时前送到运行值班处，电气第二种工作票可在工作的当天交给运行值班员。5.8.2 对于不涉及运行方式而进行临时消缺的电气第一种工作票以及配合热机检修的电气第一种工作票，可当天出票。5.8.3 热机工作票一般应在开工前一天送交运行值班人员，当日消缺的工作票应在开工前一小时送交运行值班人员。填写“计划工作时间”栏，指开始工作至工作终结交付验收合格为止的时间，不包括停、送电操作时间。5.9工作票的延期5.9.1 工作负责人对所担任的工作任务确认不能按批准期限完成时（机组大、小修除外），当日工作应在批准期限的前一小时由工作负责人向值长申明延期理由，后办理延期手续，影响机组出力的设备检修延期应通过值长报上级调度员办理。5.9.2 对于主要设备及系统的检修，工期在两日以上的工作需办理延期手续时，应在批准期限的前一日办理。5.9.3 延期手续只能办理一次，如需再延期，应重新办理工作票，同时将原票终结。5.9.4 电气二种票没有延期手续一栏，工作如需延期时，应重新签发工作票。5.9.5 检修设备如为调度管辖，值长还应向调度申请，在调度没有批准之前，不可任意延长检修工期。5.10 工作终结5.10.1 工作结束必须做到工完、料净、场地清，工作人员退出工作地点，经工作负责人和工作许可人双方到现场交待、验收后，并在工作票上签字，即为工作终结。工作负责人可带全部人员撤离工作现场。5.10.2 检修工作已结束，但在工作票未注销之前，任何人不准将设备投入运行。5.10.3 经工作负责人、工作许可人签字终结的工作票，应在工作票的右上角处盖“已执行”章。上联工作票由运行人员保存，下联交工作负责人保存，并在“工作票登记簿”上进行登记。作废或未执行的工作票，要盖“作废”章，并写明作废原因。5.10.4 工作票终结后，工作许可人应立即向值长（班长）汇报，在得知与该设备相关的所有工作票全部终结后，根据工作票中所做安全措施及值长（班长）的命令进行恢复措施。5.10.5 对于工作许可人来说，只有当其手中的电气第一种工作票上的全部接地线拆除，并认真填写在工作票上，才为终结。对于不能拆除的接地线要注明原因，并记录在运行记录簿中，工作票上也应注明原因。5.10.6 凡主设备、重要辅机大小修或电气设备、公用系统经过改进，在设备恢复备用前，检修及实验人员应向有关运行单位做书面交底，以备查阅，否则工作许可人应拒绝办理工作终结手续。5.10.7 检修人员在办理工作票终结手续前，尚应注意恢复设备的明显标志，电气一次设备的双重名称及二次设备的名称，复查核对热机设备的阀门名称、编号、旋转方向、介质流动方向、管道色环等，若运行人员发现标志及双重名称不全或不符，有权拒绝办理工作票终结手续。5.10.8 继电保护和自动装置等二次设备经过改进或定值变动后，有关负责人应进行详细的书面交底，否则工作许可人有权拒绝终结工作票。6 职责和权限6.1 制度负责人：由安健环经理担任，负责提出本制度的修订意见和建议，并保证制度的有效性。6.2 制度执行人：由发电部经理担任，负责本制度的执行，收集本制度的反馈意见，并定期提出修改意见。6.3 工作票签发人的安全责任6.3.1 工作票签发人应认真审查工作票，对工作票上所填写的安全措施是否正确和完善负责。6.3.2 对工作票中所填写的内容是否必要和可能负责。6.3.3 对工作票中所必须隔离的措施是否确切和清楚，设备名称和编号是否正确负责。6.3.4 应审查所指派的工作负责人是否能胜任此项工作，工作班成员是否适当和足够，精神状态是否良好。6.3.5 经常到现场检查工作是否安全的进行。6.4 工作负责人的安全责任6.4.1 工作负责人在工作前向工作班人员交代工作范围，工作内容及各项安全措施，并结合现场实际进行安全教育。6.4.2 检查工作班人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施，确保工作人员的人身安全。6.4.3 负责检查工作票所填写的安全措施是否正确完全，与工作许可人所做的安全措施是否符合现场条件。6.4.4 正确和安全的组织工作，对工作班成员给予必要的指导。6.4.5 对工作班成员的变动是否合适负责。6.5 工作许可人的安全责任6.5.1 负责审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件。6.5.2 负责安全措施确以完善和正确的执行。6.5.3 负责检修的设备与运行设备确已可靠的隔断。6.5.4 电气工作许可还应负责检查停电设备有无突然来电的危险。6.5.5 对工作负责人详细说明那些设备有压力、高温、爆炸危险、有电、有毒以及有关注意事项等。6.5.6 对工作票中所列内容即使有很小的疑问，也必须向工作票签发人询问清楚，必要时应要求做详细补充。6.6 值长应负的安全责任6.6.1 负责工作票中检修工期是否与批准期限相符。6.6.2 负责工作票中所列安全措施是否正确完备。6.6.3 负责监督工作票的执行程序是否严肃认真。7 检查和评价安健环经理组织对制度的执行情况进行检查和评价，每年进行一次检查和评价，对检查和评价结果进行审批后下发至相关部门。检查和评价记录应妥善保管，保存期为3年。检查和评价内容如下：7.1 有关管理部门应制定工作票的动态检查制度，并认真执行、严格检查工作票的执行情况。7.2 工作票的检查包括：票面、措施的执行、检修工作期间、设备的试运、工作终结等全过程的检查。7.3 各专业技术人员应对本专业的工作票进行不定期的检查，对安全措施的执行情况进行跟踪检查。安全专工对全公司的工作票都有权进行检查，每月各部门的安全员对工作票的抽查应不低于20，对抽查中发现的问题应及时给予纠正，提出改进和考核意见，并在检查的工作票上签字。7.4 各专业技术人员每月应对全部已执行的工作票进行检查、统计、分析和总结，经部门经理审核后，由部门安全专工将工作票的统计结果和总结分析于3日前报安健环部。7.5 每月由有关部门专工审核、统计工作票的执行情况及合格率，对于查出的问题进行通报和考核。 合格工作票的张数 7.6 工作票的合格率的计算公式：工作票合格率 100 已执行的工作票的总张数 7.7 工作票合格率应严格按规定实事求是的统计，并在总结、分析的基础上，不断改进，逐步提高。7.8 对工作票的统计情况及工作票的合格率，有关部门每月在安全简报上进行通报，从而促进工作票的管理水平，保证工作票的合格率达到100。7.9 工作票应由部门妥善保管，保存期为一年。7.10 工作票出现下列情况之一者，为不正确或不合格工作票7.10.1 工作票无编号或重号、错号。7.10.2 工作地点或工作任务填写不明确或不正确7.10.3 填写工作任务时，设备有双重编号而未填写。7.10.4 安全措施与工作任务不相符，或无故扩大安全措施。7.10.5 设备编号有涂改或字迹不清，难以辨认。7.10.6 安全措施不全而未补充。7.10.7 主要安全措施未填写。7.10.8 工作地点保留带电部分未填写、不完善、不正确。7.10.9 未填写接地线的确切装设地点、组数和编号。7.10.10 未注明装设标示牌的地点或标示牌名称错误、装设错误。7.10.11 未按规定签名、盖章。7.10.12 运行人员在电气一