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文档简介

*中药有限公司*中药有限公司操作标准-销售管理文件名称退回产品的接收标准操作规程编 码SOP-XS-003-00页 数2-1实施日期制 订 人审 核 人批准人制订日期审核日期批准日期制订部门营销部分发部门成品仓、销售、质保部目 的：建立退回产品的接收标准规程，规范产品退货管理制度能有效操作执行。适用范围：所有退回产品的接收。责 任：成品仓库管理员对本规程的实施负责，营销部负责人对本制度的有效执行承担检查责任。程 序：1.到库接收:1. 1仓库管理员接到退货申请单核对退回产品品名、规格、批号、数量是否与原发产品相符。1.2检查外包装和封口处是否污染、有无破损。1.3检查退货收回产品通知单是否按规定经过审批，批准人是否签字。1.4检查退回产品是否符合产品退货原则。1.5经核对无误将退回产品放置与退货区挂“黄色“待验标志。1.6由仓管员填写产品退货回收记录2入库核查：2.1仓库管理员依据产品退货回收记录查阅产品销售记录，核对退回产品情况。2.2仓库管理员填写退货产品处理单退回产品名称、数量、批号、收货单位交质保部进行检验。2.3质保部察看留样记录，产品的质量，填写退货产品处理单处理意见。2. 4财务部查阅退回产品的原始发货发票，了解退货、收回产品的收款情况3.接收处理：3. 1依据质保部检验退回产品处理意见进行退货或换货。1*中药有限公司操作标准-销售管理文件名称退回产品的接收标准操作规程编 码SMP-XS-003-00页 数2-23.2退货产品经质保部检验合格的由仓库管理员办理入库手续，存入合格区继续销售挂“绿色”标志，不合格产品存入不合格区挂“红色”标志按不合格品管理制度执行并做好相关记录。3.3对客户要求换货仓库管理员应及时处理，对收回退货的由营销人员给客户办理退款手续。3.4财务部门作账目上处理。4管理文件：产品退货管理制度不合格品管理制度5相关记录：附后退货申请单REC-XS-005-00退货收回产品通知单产品销售记录REC-XS-004-00产品退货回收记录REC-XS-007-00退货产品处理单REC-XS-006-001-1实施日期*中药有限公司退货申请单退货单位： 年 月 日 编码：REC-XS-005-00品 名规格数量批 号原发货单号有否开发票发票号码有否付款退货原因申请人： 批准人： *中药有限公司产品退货收回记录 编码：REC-XS-007-00品名批号规格数量退货和收回单位及地址退货和收回原因退货人收货人*中药有限公司退货产品处理单填报日期： 年 月 日 编码：REC-XS-006-00退货记录名称规格退货单号批号包装规格数量退货单位退货原因质保部处理意见质保部负责人： 年月日执行部门处理结果执行部门负责人： 年 月 日-*中药有限公司产品销售记录
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