备件材料管理办法.doc

备件材料管理办法一、目的为规范生产和备件、材料的管理，明确备件材料管理的内容，职责和工作程序，特制定本办法。二、适用范围：本办法适用于方大炭素压型厂的生产、检修、技改、大型工器具和生产直耗备件、材料及低值易耗品的计划、领用和管理。三、 术语/定义1、 内部备件、材料：指由公司内部单位（指方大炭素机修厂加工的备件等）生产的材料及加工、制作、修理的备件。2、辅材：凡不能够成生产设备的备品备件，但属生产设备所需要的物资、物品统称辅材。3、生产直耗：在生产运行过程中为维持生产正常进行的易损易耗备件及材料如皮带、铁丝、筛网、钢球、油品、胶管以及常用杂品等产生的费用。4、机旁备件：指已经办理领用手续，经常更换或反复修复使用，按照生产设备储存的备件。5、 事故件：指在生产过程中存在磨损且使用周期及加工、订货周期相对较长的关健备件。四、 职责1、方大炭素压型厂检修车间设备室负责对生产车间的业务指导及管理，负责对公司内部单位加工的备件、材料目录进行确认并申报加工采购计划，对内部备件、材料质量异议进行协调处理，负责对生产车间和各班组在备件材料领用计划、费用管理及业务上的监督考核。2、压型厂设备室负责备件、材料的质量异议鉴定、协调及就备件材料质量问题同相关部门交涉处理等事宜。3、压型厂核算组负责加工备件在设备部审批后的费用结算。 4、压型厂生产车间负责所属各生产工序的备件、材料需求的汇总、审核、申报、催交、报送及机旁备件等管理工作。5、压型厂检修车间技术组负责为设备部、储运部、国贸公司采购部提供必要的技术及标准要求、图纸资料或测绘条件。 五、 备件、材料需求信息的传递1、分厂各单位要建立健全备件及耗材使用台帐，详细记录正确的备件和耗材技术参数、历年消耗、年计划量、月收发存量。并按生产准备作业区要求提供以上资料及备件材料月计划需求信息。2、信息传递程序：各班组(作业区、班组)提供计划需求信息 生产车间 检修车间 设备部储运部国贸公司采购部六、备件、材料供应及领用1、工矿备件、特种起重设备件、皮带输送件由检修车间申报相关部门，生产车间所需的材料由生产车间申报到检修车间设备室，再由设备室统一申报。2、领用程序：各车间或班组提出领用计划 检修车间设备室 设备部储运部采购部 。 3、领用大修、技改、专项备件时必须由区域技术员或班组申请领用，并且得经过检修车间和分厂审批签字，并在备件领用单上注明。4、由于事故造成设备损坏，进行抢修时所需备件或生产急需材料，由各班组与库房联系确认后，组织人员领取，第二天办理补票手续。七、备件、材料验收及使用1、各车间班组对从储运部和机修厂领取的备件、材料的外观质量及数量进行验收，检修车间设备室对检修班组所领的备件、材料进行接货验收：通用件根据合格证、产品说明书，非标准件按图纸验收。2、领取备件材料时对外观及数量上存在问题的备件、材料应拒受和及时退换，对已安装投入使用的备件材料在质保期内出现问题区域技术员应及时向储运部、采购部、设备部、生产部以书面形式反映并且积极组织退换。3、正常检修备件、材料由班长和区域技术员依据备件图纸和现场情况进行验收。4、大修、技改项目所需用的备件，由区域负责人及检修车间管理人员，依据备件图纸共同进行验收，再根据正常手续办理。5、当发现备件材料质量不符时，备件使用人员必须立即通知技术员，由技术员组织相关人员进行分析鉴定，在12小时内出具质量异议分析报告，上报储运部、采购部、设备部、生产部。同时通知生产车间或检修班组采取应急措施。6、压型厂检修车间设备室必须对新领用备件建立档案，详细记录备件规格型号、生产厂家、安装使用日期等，为确定备件消耗定额、备件质量评定等事宜提供依据。7、备件在使用过程中发生损坏，使用班组必须进行分析，找出责任人，实施考核、结果报压型厂检修车间备案。如果因为备件质量问题而造成事故时，以便进行协调处理。8、因为备件质量问题造成事故或因为生产事故等造成备件报废，导致设备的机旁储备件、事故件为零时，备件控制员按申报程序立即上报计划进行紧急采购。八、机旁备件管理 1、各生产车间班组和检修班组要结合生产设备实际，编制需要机旁储备备件的设备明细，由分厂审核后，建立需要机旁储备备件台帐，若有记录不全、管理失职等现象发生考核管理人员200元/次。2、机旁备件要严格按照正常储备定额和保险储备定额标准设制，不允许超储，若发生超储低储现象考核相关责任人200元/次。3、不经备件使用单位同意，擅自将备件放置生产现场，造成备件损坏或丢失的，责任自负并考核相关责任人200元/次。4、对机旁储备备件要严格按照定置要求在现场摆放，建立完善的机旁备件台帐，做到帐物相符，并设专人管理，定期检查，若有管理失职或帐物不符等情况发生，考核相关责任人200元/次。5、机旁备件在更换前要提前申报需求计划或及时修复、补充，不允许影响生产，若发生影响生产故障，考核相关管理人员500元/次。九、备件的修旧利废、报废管理1、更换下的备件经过检查性能良好，检修车间技术员应对备件进行鉴定并提出方案修复。2、更换下的备件由检修车间检修班组负责收集、存放，并且做好记录，若发生丢失或记录不全考核相关管理人员200元/次。3、检修车间要对回收的旧备件进行分类汇总，1万元以上的备件要汇同设备部有关人员进行鉴定：对经修复可利用的应设置专区妥善保管。4、设备改造之前，区域负责人和技术员必须考虑因改造而报废备件的因素，负责确定最合理、经济的改造方案，达到备件报废及损失最少的目的。设备大修或技改后，由区域技术员申报设备部，由检修车间组织相关人员进行鉴定。5、修旧利废计划由检修车间技术员及压型厂提出，经设备部及有关部门同意后执行。6、备件修理必须有质量、工期的要求。修理的备件与新备件管理内容相同。十、备件材料费用管理1、生产车间及各班组人员在领用备件、材料时应要求储运部稽核组在备件材料领用单上注明价格，若有失职或未要求稽核员签字划价考核相关责任人200元/次。2、备件、材料员必须把当月的备件、材料费用结算清楚，对跨月份结算的费用要分析，造成实际与计划不符按专项管理考核200元/次。3、备件、材料员必须督促各车间班组及时返回料单第一联，若有人员故意拖延时间或丢失票据考核相关责任人200元/次。4、备件、材料员应每月到核算员处核对备件、材料有关票据，以核对实物与资金的相符性，若有不符考核相关人员200元/次。5、检修车间设备室办理备件、材料领用手续，必须按照生产直耗、大修、技改、专项特批等分类办理，不允许弄虚作假否则考核相关人员200元/次。6、备件、材料费用由各班组按年、月、周进行分解，由设备主管组织备件员进行经济指标分析，并上报压型厂。每月备件、材料费用发生超支，各车间班组必须进行责任追究，并将考核意见上报压型厂批准执行，若有隐瞒不报现象发生考核相关责任人200元