7学校基本制度Microsoft Word 97-2003 文档.doc

学校的基本制度一、工作制度 二、例会制度 三、薪酬制度 四、财务制度 五、晋升制度工作制度1、无论上课或开会及事先计划好的集体活动，提前10分钟到位，迟到、早退者按规定扣发部分敬业奖；旷课扣发全部敬业奖；有病、有事提前请假，需批准，否则视为旷工。2、在进入工作岗位时要保持衣装整洁、仪容端庄，精神饱满，否则相关领导负监管责任（一并扣发当月部分或全部敬业奖）。3、公共场合禁止吸烟，上班前不准喝酒，否则相关领导负监管责任。4、工作时间免谈与工作无关的事，接打私人电话要简捷、短促，不访问与工作无关的网站，不看与工作无关的书籍，否则相关领导负监管责任。5、相信公司理念，服从上级的工作安排，一经上级领导决定的事项，必须严格遵照执行，否则，扣发当月敬业奖甚至当月工资。6、认真完成本职工作，尽职尽责，讲究效率，当日事，当日毕；当月的工作任务，当月完成，否则，扣发当月绩效奖。9、讲究卫生，工作场所保持整洁，物品摆放整齐，创造舒适、 良好的工作环境，否则，相关领导负监管责任。 例会制度1每周三上午9：-12:00为我校例会，每月第二周的周一上午为我校的月度启动大会。2月例会必须全员参加，迟到、请假、旷工须交成长基金，员工50元，中层100元，领导200元。3例会必须穿工装，否则交成长基金。4例会期间不许接听手机5会议记录员或主持人要提前准备议案并及时记录会议议题及解决事项。晋升制度（一）管理人员领导职务晋升 职务包括：骨干、主管、主任助理、副主任、主任、总校校长 （二）教师业务水平等级评定与晋升 等级包括：初级段、中级段、高级 段、专家级 （三）教师综合素质星级评定与晋升星级包括：一星级、二星级、三星级、四星级、五星级领导职务晋升制度（一）目的意义：为激发潜能、造就人才、鼓励先进、选拔贤能、促进发展，特制定本制度。（二）概念说明： 领导职务级别晋升指机构对符合晋升条件的员工给予职务的升迁。 （三）条件及流程：公司专职员工工作努力、业绩突出、渴望晋升者，均有机会被晋升。对员工的晋升要按标准，严格公正考评，达标者经自愿申请，经总校批准后，通过晋升仪式实现晋升。（四）晋升路线为：文员（教师）骨干文员（骨干教师）教务主管（教学主管）主任助理副主任分部主任（总校校务委员）校长助理副校长总校校长地区运营督导运营总监总裁。（五）职务晋升考评标准财务管理制度1、人员的安排和管理原则：总校设会计、出纳各1名，实 行收、支两条线的管理方式，采用分部主任具体负责的 办法。2、由总校财务人员负责监督各分部的收支情况，本着厉行 节约的原则，及时、准确处理各项财务业务。3、妥善保管财务票据、帐目、报表等数据资料，装订成册， 查找方便。4、货币资金、财产物资、帐目报表、会计和统计资料必须 真实准确，符合财务管理的规定。5、各分部由教务人员负责收费工作，要求每日将起点以上 的款项及时送交银行，支票要在3日内上缴总校出纳人 员，不许代交，必须本人亲自办理。6、财务人员要保管好资金和财物，丢失或损坏照价赔偿。7、各分部主任可预先借出备用金1千元，用以日常零星支 出。8、财务人员处理各项报销业务时必须取得原始单据，和相 关的签字手续，并根据审核后的凭证处理会计业务，9、除正常的教学和业务以外，财务人员不得将公司的任 何钱、物（指重大财、物）借给他人。 10、总校财务人员要定期和分部主任进行财务清查，保证帐 物相符，如果不符的情况，要及时和分部主任沟通，查 明原因，作出处理，并向上级作书面报告。11、所有开出的收据必须一事一单，划清界限，分清责任。12、所有作废的票据一定要多联齐备，不可缺页。13、领用的物品一定要开出库单，分清去向。14、学员开具发票必须由本中心教务人员办理，不得委托 他人和代替他人开具。15、退学费一定要由分部主任批准，并由学生家长（不含 保姆等）法定监护人签收收条。16、每月8日前一定要将上月发生的票据处理完毕，不可跨 月度报销。17、每月4日前将课时盘点表，收费记录表等报表上报财会，为核算工资提供依据。18、具体报销过程见财务控制流程。附 财务控制流程1、收费控制流程 各分部由教务人员负责收取各种费用，填开收据，并将所收款项和支票送交指定的银行，现金必须当日上交银行。支票尽早上交总校出纳（8日前）。2、购物及报销流程 、各分部计划内费用支出由分部主任负责，运营过程中的临时支出，100元以内由主任批准，超过100元的要向总校校长申请。 、发生费用的票据由经手人、验收人、本部主任签字。 、各