作业文件：检维修作业锁定管理规定(2005-07-29)[1].doc

北京华油天然气有限责任公司QHSE 管 理 作 业 文 件 文件编码：JSZY-21-10-2005检维修作业锁定管理规定发行版本：A修 改 码：0编制部门：质量健康安全环保部编 写 人：李 松、孟祥岩审 核 人：崔京辉批 准 人：姚 伟日 期：2005年7月27日 1、范围 为了在检维修作业中保障员工人身安全和设备安全，避免误操作及能量（电能、天然气等）意外泄漏引起事故或安全隐患，特制定本规定。本规定规定了电气系统、工艺系统及相应设备的检维修作业的锁定程序。本规定适用于陕京一线、二线所有站场、阀室内电气系统、设备及电力驱动设备的检维修作业，上述情况本程序需强制执行；适用于陕京一线、二线所有站场、阀室内工艺系统、设备的检维修作业，上述本程序需强制执行。2、职责2.1站长2.1.1负责批准本站个人锁及部门锁的使用和发放；2.1.2负责个人锁、部门锁备用钥匙的保管和使用；2.1.3负责批准启用应急开锁程序；2.1.4负责指定作业监护人。2.2输气部运行主管2.2.1负责批准清管站、阀室个人锁的使用和发放；2.2.2负责个人锁备用钥匙的保管和使用；2.2.3负责个人锁的发放、回收和保管；2.2.4负责批准启用应急开锁程序；2.2.5负责指定专业工程师或作业监护人，并决定授权其使用个人锁备用钥匙。2.3副站长、副主管在站长或运行主管不在时，经授权行使站长或主管承担的锁定管理职责；2.4各级安全总监（监督）2.4.1负责按照本规定对本单位的锁定程序执行情况进行监督检查；2.4.2负责对本单位员工进行锁定程序的培训。2.5站场值班人员、 2.5.1负责根据审批方案或操作票发放、回收和保管本站的个人锁、部门锁； 2.5.2负责发放个人锁和部门锁时填写挂牌；2.5.3负责锁定期间站内流程的监控；2.5.4负责回收锁定用具及锁定检查表，并将用锁过程记录在值班日志中。2.6专业工程师或指定作业监护人2.6.1负责对个人锁上琐和解锁过程进行指导、监督和确认；2.6.2负责根据锁定部位是否会产生能源泄漏导致设备损坏，申请使用部门锁进行锁定。2.6.3清管站、阀室检修时，负责根据审批发放个人锁，并填写挂牌；2.6.4清管站、阀室检修时，负责按照实际情况填写锁定检查表。作业结束后回收锁具和挂牌，一并交还运行主管；2.6.5站场检修作业时，负责按照实际情况填写锁定检查表，作业结束后回收锁具和挂牌，一并交还值班人员。2.7作业人员2.7.1负责在操作前申请领用个人锁。2.7.2负责作业时使用个人锁进行锁定；2.7.3负责作业后个人锁的开启并交还监护人员；2.7.4未办理锁定程序情况下，不得进行检修作业。3、管理内容3.1术语3.1.1锁定：在检修作业状态下，为了防止误操作导致的能量（电能、天然气）意外泄漏，对可能产生危险的设备进行锁定以保护作业人员人身安全。对电气开关及阀门进行机械锁定和挂牌。3.1.2 个人锁：作业工人在进行检维修作业时，为了防止误操作导致的能量（电能、天然气）意外泄漏，对可能产生危险的设备由作业工人自己进行锁定所用的锁具。3.1.3部门锁：在进行检维修作业时，为了防止误操作导致系统、设备损坏而对有关的设备由专业管理人员（专业工程师或同等人员）进行锁定所用的锁具。部门锁不得用作个人防护。3.2锁定原则及锁定判定3.2.1锁定原则电气系统、设备锁定原则：在检修作业时，为了防止与电气相关的各种设备、系统意外启动对作业人员产生危险，应对电能来源部位进行机械锁定，保证在不解锁状态下设备无法自动或人为开启。工艺系统、设备锁定：在检修作业时，为了防止工艺系统意外开启对作业人员产生危险，应对工艺介质(包括天然气、残液、仪表风等)来源进行机械锁定，保证其被锁定后不能被操作。3.2.2锁定情况判定在检修作业前，由站长或运行主管组织专业工程师及参加作业的工人对作业过程可能造成意外伤害的危险源进行识别，确定可能产生危险源及需要锁定的部位，并在作业方案中明确具体锁定方案，按公司规定报批。危险源包括转动设备（如水泵轴）、高压液体、易燃液体、高压气体、易燃气体、电气伤害等。3.3个人锁的配备管理3.3.1各输气部基地、分输站、压气站、储气库应配备个人锁及钥匙、锁定用具、锁挂牌、个人锁备用钥匙和挂锁板。个人锁及钥匙、锁挂牌、锁定用具应挂在挂锁板上，挂锁板应设置在站控室及输气部运行主管办公室内。3.3.2每把个人锁均应编号，并将主用钥匙插在锁上。个人锁的规格一致，型号为：L262。个人锁只能用于锁定，不能用于其他用途。3.3.3个人锁各站场由值班人员负责保管，各输气部由运行主管负责保管。除检修作业外，应保证锁与钥匙齐全，并与编号对应。3.3.4每把个人锁的主用钥匙应为唯一，不许复制。个人锁及主用钥匙只能发放给作业人员使用。每次使用时专业工程师或作业监护人员必须填写锁定检查表。作业整个过程中，专业工程师或作业监护人必须按锁定检查表内容逐项检查、确认。3.3.5 作业结束后，个人锁、钥匙、锁定用具及由专业工程师或作业监护人员签字的锁定检查表应一并交还保管人。3.3.6站长或运行主管负责保管本站或本部所有个人锁的备用钥匙，但使用备用钥匙时必须遵照应急开锁程序进行。3.4部门锁的配备管理3.4.1各分输站、压气站、储气库应配备部门锁、主用钥匙，部门锁及主用钥匙应挂在锁挂板上。3.4.2每把部门锁均应编号，并将主用钥匙插在锁上。部门锁的规格一致，型号为：L263。部门锁只能用于锁定，不能用于其他用途及作为个人锁使用。3.4.3部门锁各站场由值班人员负责保管。除检修作业外，应保证锁与钥匙齐全，并与编号对应。3.4.4每把部门锁的主用钥匙可以有三把钥匙，但主用钥匙只能发放给站长、该专业的工程师及值班人员。每次使用时该专业工程师必须填写锁定检查表。作业整个过程中，该专业工程师必须按锁定检查表内容逐项检查、确认。3.4.5 作业结束后，部门锁、钥匙、锁定用具及由专业工程师签字的锁定检查表应一并交还保管人。3.4.6部门锁的使用只限于保证正在检修的设备避免意外能源泄漏造成损坏。3.4.7站长负责保管本站或本部所有部门锁的备用钥匙，但使用备用钥匙时必须遵照应急开锁程序进行。3.5 锁定标准程序3.5.1 个人锁锁定标准程序（1） 站长或运行主管组织按照本程序要求，制订检修作业中的锁定方案，并按规定报批。（2） 站长或运行主管按照审批的作业方案及操作票明确锁定位置和程序，并指定专业工程师或作业监护人负责该项作业。（3） 站长通知值班人员向指定专业工程师或作业监护人发放个人锁、钥匙、锁定用具及挂牌；运行主管在无法到场的情况下可以授权并发放备用钥匙给指定专业工程师或作业监护人。（4） 指定专业工程师或作业监护人通知作业人员即将对预先确定的设备进行锁定，解释锁定的原因，说明锁定要求和方法后，向作业人员发放个人锁、钥匙、锁定用具及挂牌。（5） 指定专业工程师或作业监护人关闭正在运行的设备，通过操作开关、阀门或其它能源隔绝设备将设备与能源隔开。（6） 指定专业工程师或作业监护人监督作业人员对设备逐一进行锁定和挂牌，作业人员将钥匙随身携带。（7） 如不需要部门锁，则指定专业工程师或作业监护人逐项核实、确认并填写锁定检查表后，报告值班人员。（8） 作业人员开始作业。3.5.2 部门锁锁定标准程序（1） 制订作业方案时，站长确定是否需要使用部门锁及所需锁定的位置，并列入作业方案按公司规定报批。（2） 方案审批后，站长向专业工程师说明锁定位置、数量并解释锁定的原因。（3） 站长通知值班人员向该专业的工程师发放部门锁及部门锁钥匙，部门锁钥匙由值班人员留存一把，发放给专业工程师一把。（4） 专业工程师关闭正在运行的设备，通过操作开关、阀门或其它能源隔绝设备将设备与能源隔开。（5） 在指定专业工程师或作业监护人监督下进行部门锁的锁定和挂牌。（6） 专业工程师对确定的位置进行部门锁的锁定和挂牌，钥匙随身携带。（7） 指定专业工程师或作业监护人逐项核实、确认并填写锁定检查表后，并通知值班人员设备已锁定。（8） 作业人员开始作业。3.6 解锁标准程序3.5.1 个人锁解锁标准程序（1） 作业结束后，作业人员通知监护人员准备解锁，监护人通知所有上锁人现场确认是否可以开锁。（2） 确认可以开锁后，监护人向值班人员申请解锁，值班人员确认通知需开启设备区域内的所有人员并批准解锁。（3） 当设备防护装置已经拆除的，要重新更换。 （4） 拆除用于维修的工具和设备。 （5） 在监护人监督下，由上锁人分别拆除锁和挂牌，先拆个人锁，后拆部门锁。（6） 将隔离设备（如开关、阀）恢复到原来的操作状况。 （7） 监护人回收个人锁、钥匙、锁定用具及挂牌，并通知值班人员设备可以运行。（8） 监护人员将个人锁、钥匙、锁定用具、挂牌及锁定检查表交值班人员或运行主管。（9） 如出现上锁人将钥匙丢失的情况，作业监护人应向站长申请使用备用钥匙。清管站、阀室作业，监护人员经授权可以使用备用钥匙。3.7 应急解锁程序3.7.1站长或运行主管决定是否启动应急开锁程序。清管站、阀室作业，当运行主管不在场时监护人员有权决定启动应急开锁程序。3.7.2决定启动应急开锁程序后，站值班人员或清管站、阀室作业监护人通知解锁区域内所有人员即将解锁。3.7.3开锁前，站值班人员或清管站、阀室作业监护人应与锁定安装人员联系确定设备的状态，如果无法找到个人锁的安装者，可先检查设备确定维修工作是否已完成。3.7.4确认安全的情况下，站长或监护人员立即使用备用钥匙拆除锁和挂牌。3.7.5将隔离设备（如开关、阀）恢复到原来的操作状况3.7.6通知站控室设备可以运行。3.7.7尽快通知个人锁的安装人锁已打开3.8 工艺系统、设备检修的锁定要求3.8.1工艺管线系统检维修作业时，应对与检修管线直接连接的上下游带压的阀门分别进行锁定。3.8.2压力容器检维修作业时，应对与作业压力容器进口、出口阀门及与其直接连接且上游带压的阀门分别进行锁定。3.8.3放空、排污系统检维修作业时，应对与作业管段直接连接的上下游带压的放空、排污球阀分别进行锁定，没有球阀的对放空、排污阀进行锁定。对于放空、排污系统与上游连接管线过多的情况可以考虑锁定与打盲板结合的方式。3.8.4 当需要锁定的阀门是电动阀门时，可采用电气截断锁定或对其上游手动阀门进行锁定的办法，当锁定上游手动阀门时，应放空手动阀门与电动阀门之间的管段。3.9 电气锁定要求高压电器设备锁定按照国家有关标准执行，低压电器设备锁定按照低压电器设备维修作业管理规定执行。3.10 锁定培训3.10.1在三级教育、作业前准备会议、作业任务前，各专业工程师、站场人员及参加需要锁定程序的作业人员，必须接受锁定培训。3.10.2培训内容必须包括：（1） 锁的类型和目的（2） 锁定目的（3） 如何识别有危害的能源（4） 隔离控制能源的方法（5） 设备意外通电的危害（6） 阀门误操作的危害3.10.3以下情况下，各专业工程师、站场人员及参加需要锁定程序的作业人员必须定期接受再培训或重新培训：（1） 检查发现锁定程序未得到遵守（2） 因为没有遵守程序造成事故发生（3） 锁定程序已修改（4） 设备或装置已更换4、更改 本规定的更改执行文件和资料控制程序（JS/CX-07-2005）的规定，如程序文件更改影响本规定需要更改时，应一起组织更改。5、相关文件和记录5.1 相关程序工艺设备管理规定 （JS/ZY-16-01-2005）动火作业管理规定 （JS/ZY-21-03-2005）危险作业管理规定 （JS/ZY-21-08-2005）分离器操作、维护和保养规程（JS/ZY-08-09-2005）低压电器检修作业管理规定 （JS/ZY-11-02-2005）5.2 相关文件5.3 相关记录锁定检查表编制部门：质量健康安全环保部起 草 人：李 松、孟祥岩审 核 人：崔京辉附表：锁定检查表领锁人姓名： 工作单位： 锁类别：个人锁部门锁 锁编号：1 发出相关通知： 站控值班人员 专业工程师 作业人员 现场监护人2 锁定检查项目：部门锁个人锁锁定检查项目1确认工作区域没有有毒和爆炸蒸汽2确认所领锁与批准用锁性质、编