仓库管理制度新版.doc

物料管理制度文件编号：版本号：受控状态：分发号：分发至： 编制人：吴震 编制日期：07.08.28审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：变更记录序号修改条款修改单号页号修改人/日期批准人/日期实施日期注：对该文件内容增加、删除或修改均需填写此变更记录，详细记载变更信息，以保证其可追溯性。1目的仓库管理制度是企业内部控制制度的重要组成部分，是企业各种物资周转储备的重要环节。仓库同时肩负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。根据以上职能，特制定本制度。2适用范围适用于城泰电力公司的物料管理。3定义31编号311产品编号规则编号由十位数字字母组成：CT-XXX-X-XXXX第1-2位：CT为城泰电力公司名称缩写第3-5位：XXX为产品序列号第6位：X为物资产品属性第7-10位：XXXX为某类物资产品的流水号码（0001-9999）312 仓库编号规则 01：代表材料待检区 02：代表材料库 411：代表第一加工车间 412：代表第二加工车间511：代表成品仓库 S：废品库313 货位号编号规则货位号由三位数字组成：X-X-X第1位：X为纵列（A-Z、1-9）第2位：X为横行（1-9、A-Z）第3位：X为层高（1-4）314 成品库编号规则成品库由一位英文字母组成：X（A-Z）成品库按列进行划分。315 材料转库单/成品转库单编号规则材料转库单/成品转库单编号由十位数字字母组成：X-XXXX-XXXXX第1位：出库为O；入库为I（O：out/I:in）；第2-5位：XXXX为年；第6-10位：XXXXX为流水号码（00001-99999）4工作输入：无5工作流程图6库存管理61 物料存放 611物资经检验合格后应及时入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限； 612所有货物必须码放在指定的位置，不得随意码放； 613 所有货物不能直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在托盘上；开箱货物应及时封箱，并粘贴提示说明；货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸、胶带等； 614 破损及不合格品单独放置在不合格区，并保持清洁的状态、准确的记录； 615 托盘必须码放整齐有序，上货架的货物必须保证其安全性； 616 货架上不允许有空托盘，空托盘须整齐放置在托盘区； 617 半拍的货物码放应整齐有序，不能梯形码放；618 货品入库时，搬运人员按物管员要求将物品放入对应的位置，不能混淆物品，不能堵塞安全通道、消防栓及工作通道；619 物管员应将顾客财产放置于专门的区域内并明确表示为顾客财产，维护和保管按用户的要求进行控制，并定期检查产品状态防止变质、损坏、丢失，如发现顾客财产损坏、丢失、不适用时，应急时通知用户并保存记录；6110顾客财产应按用户指定的用途使用，未经用户同意不得擅自挪作它用。62 保管保养 621 物管员将经检验合格的物料及时按规格、型号堆放在规定的地点，及时提出存货不足的预警通知，以防缺货，保证生产的正常进行； 622 物管员必须经常对物料进行保养检查，对于存放的物料必须定期的进行防火防潮检查，防止仓库物料霉烂变质、保证质量完好；623 物管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知部门主管进行处理；624 产品搬运应根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，搬运时注意保护好产品，防止跌落、磕碰；保持搬运通道畅通，按产品包装箱外的标识要求进行搬运；63 环境要求631 要经常保持库房的空气流通，整齐干净，并注意物资干燥、避光、防潮、防火、防尘、防冻，保证物资保管安全、可靠、确保物资质量；632 库房应配置相应的设施如消防器材设施等，保持适宜的贮存环境；633 非库房管理人员未经核准，不得进入库房。64 日常管理 641 仓库内禁止吸烟；642 库区和库内地面保存清洁，无淤泥、尘土、杂物等，必须清楚的标明各种区域标识；643 仓库在不使用时，必须关闭门、窗；644 装卸作业工作（叉车、小拖车等）在不使用时，必须停放在指定的区域内； 645 保证仓库照明设备完好、安全； 646 仓库内必须在明显位置张贴各类警示标识。7活动步骤71 材料验收入库711 采购部根据采购合同进行材料采购，材料入库时，物管员报检验并填写采购入库单；712 物管员在接收材料时必须检查入库单的手续是否齐全，并仔细将入库单和实物进行核对，确认数量、包装、外观质量、标识、出厂日期等项目符合要求后，签收供应商提供的送货单；713 物管员将采购入库单及材料卸放在“01待检区”，等待检验，检验人员必须仔细核对材料的名称、规格、数量、质量并在采购入库单上签字确认；714 材料检验合格后转入“02材料库”，由物管员对采购入库单进行编号并填写货位号，不得出现断号；对于检验不合格材料应退回采购部或向仓库主管汇报，不得入库；715检验员必须严把质量关，将未经检验的材料与经检验合格的材料或不合格的材料严格区别分开存放；716卸货时如遇到恶劣天气（下雨、雪、冰雹等）时，必须采取各种办法确保材料不会受损；717 材料在码放到托盘上时全部向上,不可倒置,每拍码放的数量严格按照材料码放规范（1000mm1200mm1100mm）；718 物管员在材料入库的同时必须将相关资料录入，将采购入库单存档并将拷贝件返到采购部（每周返上一周发生的合计）。72 材料出库 721 生产部依据计划向仓库下发材料转库单； 722 仓库根据材料转库单所列内容准备材料并放置在车间备料区；由物管员根据车间加工进度将材料运送到各个车间， 车间材料员在材料转库单上相互签字确认，物管员将单据返回仓库进行编号留存并将拷贝件返到财务部（每月返上一月发生的合计）； 723 每月度末物管员将材料出库单及材料转库单反馈到财务部对帐，保证帐实相符； 724 在产品生产加工期间出现报废的材料需要更换时，由生产车间至生产部申请填写材料转库单，经检验签字并标注报废原因，同时在“目的库”栏中填写“废”标记，并连同报废材料交回仓库进行更换，由物管员对材料转库单进行编号后留存，同时更换新的材料并做出库。 73 成品验收入库 731 产品加工完成后，由车间填写成品转库单并连同成品交付检验员； 732 产品检验合格后，检验员在成品转库单上签字确认并运送到“511成品库”，由仓库成品管理员接收成品转库单并填写成品入库单和入库成品总帐，同时将单据留存并将拷贝件报送财务部；733 入库成品要明确标识名称、型号、合同号并按品种，分类、分批码放；码放时，货行间必须留有一定距离，以能执行先进先出的原则；734 已办理入库手续的成品改装时应由市场部填写销售出库单至车间，经车间改装后重新办理入库手续；735 成品退库应由市场部填写销售出库单（红单）交付成品管理员，成品管理员应将退库成品贮存在指定地点，明显标示，并做好成品退库记录。74 成品出库 741 市场部待成品入库后根据销售合同要求填写销售出库单一式三份、销售发货单一式三份交给物管员备货，同时将两份销售发货单交给运输人员；待客户签字后，送货人员将销售发货单一份交收货人，另一份返回成品库管理员； 742 成品库管理员将销售出库单和销售发货单报送财务部。75 物料异动751 物管员根据材料转库单、成品转库单将每天收、发信息登记到账本上，同时每天核对仓库收、发、存物品及数量。752 登记账本时，不得无单据作帐，如发生此类现象，由作账本人解决因无单据作帐所带来的后序问题； 753 每月末物管员对帐本中本月的收、发做一次本月合计，同时对仓库进行月盘点，对帐、物进行核查。8附件附件一 采购入库单附件二 材料转库单附件三 材料出库单附件四 成品转库单附件五 产成品入库单附件六 销售出库单附件七 销售发货单附件八 盘点表辅料分区管理制度目的：建立公司生产所需的辅料管理制度，保证购进辅料的领用符合公司的财务制度，减少辅料领用的工时浪费，从而提高生产率，保证产品质量。范围：公司辅料的管理职责：物管部对制度的实施负责，对辅料的使用进行总量控制；财务部负有监督责任，对辅料的使用进行成本控制；车间主任对本制度的有效执行承担监督检查责任部门：物管部、生产部、采购部、质量部内容：1、辅料分区：一车间、二车间2、辅料范围：螺丝、螺母、平垫、弹垫、线鼻子、缠绕管、扎带、符号板3、辅料数量的确定(1)技术部依据产品的结构组成确定各类产品的单台辅料用量(2)生产部依据技术部出具的单台产品辅料用量及实际生产需要确定分区辅料的备用数量4、辅料质量管理(1) 质量部接到物管部的请验要求后，派专人按抽样方法检验辅料的质量，并填写采购产品验证记录(2)采购部加强辅料采购的质量管理(3)物管部加强辅料的仓贮管理，避免因存放不当导致的辅料质量损坏及丢失5、辅料的发放与管理(1)车间使用辅料应遵从节约原则，避免浪费 (2)车间设置专职材料员对辅料进行管理，车间主任负监督检查责任,并对车间的辅料使用进行总量控制(3) 物管部于每月一日（逢节假日顺延）将辅料配送至车间指定地点，码放整齐，由车间专职材料员点收。物管员、材料员、车间主任均应在出库单上签字。 (4) 车间依据辅料的实际需求量，及时通知物管部备料(5) 物管部对车间的辅料实施实时跟踪，依据实际库存量及时将订购信息反馈至采购部 车间剩余物料退库管理制度目的：规范物料的退库适用范围：原料、辅料的退库责任：物料退料人员、物管员对本制度的实施负责，生产车间及物管部负责人对本制度的有效执行承担监督检查责任内容：1、凡需退库的原料、辅料（简称物料）必须经质量部的质检员检查合格后由生产部办理退库手续，填写材料转库单，单据中必须明确标识物料的名称、规格、型号、数量，2、材料转库单需同时具有质检员、物管员、退料员的签名方视为有效3、受污染及不能定性的原辅料不得退库4、物管员对剩余的退库物料应认真检查物料的名称、规格、数量是否准确无误，外观是否受污染，如无问题，将其存放单独货位，标明退库物料5、下次发料时应优先发放退库物料6、所有退库物料应计入帐外物资帐，与帐内物资分开管理7、每月25日由物管部向财务部反馈帐外物资余量岗位职责和任职要求11物管部主管11.1任职要求11.1.1 大本以上学历11.1.2 三年以上相关工作经验11.1.3 良好的沟通和组织协调能力，目标明确，进取心强11.2 岗位职责11.2.1积极贯彻执行公司及财务部的有关制度，加强仓库集体团队建设，提高物管员的团队意识； 11.2.2严格控制库存，优化库存管理, 对现有有关仓库的管理制度提出合理的、具可操作性的建议；11.2.3 负责仓库区域的划分、人员的分工和物管员日常工作的指导协调；11.2.4 负责跟踪车间物料转移表、材料出库单等报表，查看物管员是否按时、按量发料， 11.2.5 定期对各物管员所管物料中的不合格品清理。不合格品应划分责任界限，属于供应商的责任，应及时通知采购进行退货处理；11.2.6 每月25日前督促各部门对帐，负责将有关仓库数据信息报财务部，便于财务部按时结帐。11.2.7 负责仓库与物管部、生产车间等外部门业务的衔接和协调；11.2.8 对库房的环境因素、危险源进行运行控制；11.2.9 参与制定库房的应急预案，组织培训或演练，对紧急情况采取有效措施12物管员12.1任职要求12.1.1中专以上学历。 12.1.2两年以上相关工作经验。12.1.3了解贮存物资的特性，熟悉所在岗位质量/环境/职业健康安全控制要点。12.2 岗位职责12.2.1材料库物管员岗位职责12.2.1.1负责接收采购部订购材料的外观验收、数量清点入库。12.2.1.2建立健全材料台帐，随时掌握材料的使用和库存情况。12.2.1.3负责材料入库后的分类上架摆放，注意保持环境卫生。12.2.1.4负责完成生产计划下达发料单的配料，一式三份（库房留存、材料入账、财务核算各执一份）。12.2.1.5负