QP-706来料检验控制程序.doc

深圳市兴亚星科技有限公司SHENZHEN XINGYAXING TECHNOLOGIES CO.,LTD. 文件名称：来料检验控制程序 文件编号：QP 706 制订日期：2008年01月31日会 签 栏部门负责人部门负责人部门负责人生产部技术部业务部资材部品质部行政部编 制审 核批 准品质部深圳市兴亚星科技有限公司程序文件标题：来料检验控制程序文件编号QP - 706版次A本页修改码0页码第1页 共3页 1.目的：为确保原材料的外观、性能符合质量要求，特制定此程序对原材料检验过程进行控制。 2.范围：适用于各类原材料的检验和试验。在原材料进入我公司仓库前，必须按我公司检验标准规定要求进行检验或试验，未经检验或试验合格的物料不得直接投入使用。3.职责： 3.1. 资材部仓库负责对来料数量、品种、规格进行点收，办理来料入库作业。 3.2. 品质部IQC负责来料的检验与试验及特采质量跟踪作业。 4.定义（术语）： 4.1.免检物料：生产厂商产品品质稳定，经实际使用过程认定可电气免检 的原材料。 4.2.特采：来料经检验不合格，因生产急需或其它原因，在不影响产品整 体使用功能和外观的条件下，经厂长批准后，可以特别采用。 5.工作程序：5.1.来料检验流程图：（附件）5.2.供应商按订货通知单要求进行送货，并附送货单据。5.3.仓管员根据采购员核对确认后的厂商送货单据，点收物料品名、规格、 数量等项目，无误后办理物料暂收，出具来料验收单通知品质部 IQC进行检验。5.4.IQC检验：5.4.1.IQC检验员须经过检验专业培训，并经资格验证，持有上岗证。5.4.2.IQC检验人员根据来料抽样检验标准对来料进行抽样。 检验标准应依据FPC/组件来料检验标准、塑胶件来料检验标准、导光板来料检验标准、增光来料检验标准与样品确认书等执行检验作业，并进行实装检验。5.4.3.IQC无法检验之物料，可由技术部或委托外部机构协助检验。或由生产部协助小批试投检验. 5.4.4.免检物料检验型号、规格、外观、尺寸、数量无误后，贴上“合格标识。 5.4.5.对未建立样品确认书之来料，不予检验且拒收。深圳市兴亚星科技有限公司程序文件标题：来料检验控制程序文件编号QP 706版次A本页修改码0页码第2页 共3页5.4.6.IQC人员将检验结果记录于来料验收单上5.4.7.经检验合格的来料，人员应在外包装箱盖上“合格”印章，并通知仓库依据仓储控制程序办理入仓手续。5.4.8.IQC检验员检验判定不合格的来料由品质部决定退货，特采由PMC提出。5.4.9.IQC每天须将当天的来料验收单记录汇总成IQC检验日报表交主管审核。每周将本周的检验状况汇总成IQC检验周报表交主管审核，转发各相关部门。5.5.特采作业：5.5.1.特采原则：5.5.1.1.特采限于生产线急需，无法及时调回的原材料。5.5.1.2.特采须在不影响产品使用功能和外观的条件下进行。5.5.2.来料经IQC检验员判定不合格时，资材部PMC根据生产实际情况进行特采提出，物料特采经厂长批准（确定特采类别：让步接收、挑选使用、修理使用）后，方可对物料进行特采。5.5.3.IQC检验员应在该物料包装上贴上“特采”标识（注明特采类别），仓储科办理入库并发给生产部投入生产线使用。5.5.4.对特采并投入生产线的物料，生产部与IPQC人员应跟踪该批物料的生产使用状况。当特采的物料出现少量不合格时，及时对其进行更换、退仓；当出现批量品质异常时，立即停止使用和全部追回该批物料。并立即退回仓库。 5.6.对于仓库储存超过保存期限之原材料，仓管员应及时通知IQC人员依据 5.4.2.进行检验作业，具体作业参照仓储控制程序5.11执行。公司不存在顾客在供应商现场对物料进行检验（验证）的情况，公司本身也未安排在供应商现场的物料检验工作。如今后因业务发展需要进行，将专门制订文件规定。6.相关文件： 6.1.来料检验作业指导书（系列） 6.2.来料抽样检验标准 6.3.仓储控制程序（QP-704） 6.4.塑胶料来料检验规程 6.5.FPC/组件外观功能检验规程 7.质量记录： 7.1.样品确认书 7.2.来料验收单 7.3.IQC检验日报表 7.4.IQC检验周报表深圳市兴亚星科技有限公司程序文件标题：来料检验控制程序文件编号QP 706版次A本页修改码0页码第3页 共3页入 库退 货特采IQC 检验仓库暂收供应商送货 附件：来料检验作业流程： 流 程 职责单位 相关说明 质量记录 供应商